一、部门主要职责及机构设置
1、维护社会稳定；
2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
5、组织、实施消防工作，实行消防监督；
6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
7、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
9、管理集会、游行、示威活动；
10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
西安市公安局站前分局现有科级单位9个，其中机关科室4个，分别是政秘科、指挥中心、法制科、警务保障科；业务科队3个，分别是交巡警大队、刑警大队、治安大队；派出所2个，分别是东广场派出所、西广场派出所。
二、2019年度部门工作任务
2019年,西安市公安局站前分局将始终坚持在新城区委、区政府和市局党委的领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大，党的十九届二中、三中全会精神，认真落实市局统一决策部署和各项工作要求，紧紧围绕“筑牢底线、健全机制、聚焦改革、力争满意”的总体思路，以服务大西安建设为主旨、以优化营商环境为目标、以打造公安铁军为主线，进一步增强政治意识、大局意识，强化工作作风，健全完善机制、提升行政效能；深入打击街面多发性侵财案件，有序推进扫黑除恶专项斗争，全面整治辖区社会治安环境，稳步助推重点领域公安改革，确保实现辖区重大案件“零发案”、安保工作“零失误”、爆恐风险“零苗头”，进京赴省“零非访”的目标，努力为火车站地区营造更加平安稳定的社会环境和安定和谐的发展环境。2019年重点工作清单：
一、健全完善预防为先、防反结合的反恐防恐工作机制。
二、深入推进扫黑除恶专项斗争，下大力气整治站前辖区治安环境。
三、积极构建新型警察公共关系，助推打造西安火车站良好窗口形象。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括1个部门本级预算，无二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年年末行政编制116人。 2018年年末在编实有行政人员153人，单位管理的离退休25人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年12月31日，西安市公安局站前分局共有车辆36辆，其中：一般执法执勤用车26辆，特种专业技术用车10辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年西安市公安局站前分局实现了绩效目标管理项目支出全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款418万元。本部门预算绩效目标：一是健全完善火车站地区地区的反恐防暴工作机制，定期组织开展反恐防暴演练，提升各警种快速反应能力和各联勤单位协同作战能力，确保火车站地区安全；二是坚持打防结合的工作模式，以警情为导向，主动出击，通过持续的打击和防范工作，不断净化火车站地区的社会治安环境；三是新增和更新购置工作所需的设备物资等，为各项工作的开展做好物质保障；四是结合实际，认真测算，做好治安、刑侦、交通、禁毒等方面工作所需的资金保障。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入3401.56万元，其中一般公共预算拨款收入3401.56万元。2019年本部门预算收入较上年增加448.81万元，同比上涨15.20%。主要原因有：一是正常工资增长机制增加了预算收入；二是改革后将原本由财政部门统一缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费改由单位自行缴纳，增加了预算收入;三是目标考核奖金增加了预算收入。
2019年本部门预算支出3401.56万元，其中一般公共预算拨款支出3401.56万元。2019年本部门预算支出较上年增加448.81万元。主要原因有：一是正常工资增长机制增加了预算支出；二是改革后将原本由财政部门统一缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费改由单位自行缴纳，增加了预算支出;三是目标考核奖金增加了预算支出。
（二）财政拨款收支情况。
本部门为财政全额拨款单位，所有收入均来源于财政拨款，故2019年本部门财政拨款收支情况即为2019年本部门预算总体收支情况。增减变动及主要原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出为3401.56万元，较上年增加448.81万元，同比上涨15.20%。主要原因有：一是正常工资增长机制增加了预算支出；二是改革后将原本由财政部门统一缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费改由单位自行缴纳，增加了预算支出;三是目标考核奖金增加了预算支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年本部门一般公共预算支出3401.56万元，按功能分类科目具体有如下科目：行政运行（公安）、一般行政管理事务（公安）、执法办案、其他公安支出、另外还有机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。
其中：
行政运行（公安）2786.85万元，较上年增加1274.94万元，主要原因有：一是正常工资增长机制增加了预算支出；二是改革后将原本由财政部门统一缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费改由单位自行缴纳，增加了预算支出;三是目标考核奖金增加了预算支出；四是经费支出性质和方式发生变化随即调整功能科目。
一般行政管理事务（公安）科目268万元，较上年减少920.84万元，主要原因为经费支出性质和方式发生变化随即调整功能科目。
执法办案80万元，此功能科目系2019年政府收支分类科目新修订事项。
其他公安支出70万元，系用于其他公安方面支出。
社会保障和就业支出类的机关事业单位基本养老保险缴费支出款科目196.71万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2019年本部门一般公共预算支出3401.56万元，其中：
（1）、工资福利支出（301）1524.99万元，较上年增加114.20万元，主要原因是改革后将机关事业单位基本养老保险缴费列入本部门2019年预算及正常工资增长机制导致的预算增加。
（2）、商品和服务支出（302）1333.29万元，较上年增加29.86万元，主要原因是执法办案支出较上年增加。
（3）、对个人和家庭的补助支出（303）449.28万元，较上年增加314.75万元，原因是目标考核奖励金提高标准，导致支出增加。
（4）、资本性支出（310）94万元，较上年减少10万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门“三公”经费预算安排51万元，较上年减少67万元，同比下降56.78%。减少的主要原因是本部门购置新能源车辆减少了油料消耗；加强了车辆管理及日常维护，使得维修费大幅下降。
其中：因公出国（境）费0万元，同上年无变化。
公务接待费1万元，较上年增加1万元，用于公安业务考察交流预算安排。
公务用车运行维护费50万元，较上年减少20万元（28.57%）。减少的主要原因是本部门购置新能源车辆减少了油料消耗；加强了车辆管理及日常维护，使得维修费大幅下降。
（七）机关运行费安排情况。
2019年我局机关运行经费预算安排1333.29万元，较上年增加29.86万元，主要原因是执法办案支出较上年增加。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算安排共计134万元，其中政府采购货物类预算104万元、政府采购工程类预算30万元。
八、专业名词解释
1．“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2．机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
九、部门支出预算表
1、2019年部门综合预算收支总表
2、2019年部门综合预算收入总表
3、2019年部门综合预算支出总表
4、2019年部门综合预算财政拨款收支总表
5、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
6、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
7、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
8、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
9、2019年部门综合预算政府性基金收支表
10、2019年部门综合预算专项业务经常支出表
11、2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
12、2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
13、2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
附件：
2019年部门综合预算公开报表_[039]西安市公安局站前分局.xls
陕公网安备 61010202000157号