一、 部门主要职责
1、轮训区级中层以上党员领导干部。
2、轮训优秀中青年干部。
3、培训公务员、区社区干部和其他干部。
4、培训党员发展对象。
5、协同组织、人事部门、对学员在校学习期间的表现进行考核、考察。
6、围绕全区经济建设、社会发展以及党校建设等方面的重大问题开展科学研究。
7、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观重要思想、党的十九大精神，习近平“四个全面”战略思想、全面推进依法治国若干重大问题以及党的路线、方针、政策。
8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、2019年度主要工作任务
1、举办中层领导干部培训班三期。
2、举办新提拔领导干部培训班一期
3、举办后备干部培训班一期。
4、举办科级干部培训班四期。
5、举办党员发展对象培训班三期。
6、举办社区书记培训班一期。
7、举办非公企业党支部书记培训班一期。
8、开展以党的十九大为主题宣讲活动。
9、围绕区委区政府的重大决策部署开展专题宣讲。
10、参加全省党校系统第32次理论研讨会，选送论文10篇。
11、完成党校系统科研课题。
12、继续创办《党校工作动态》，为我区干部教育培训工作服务，全年4期。
13、为区属部门举办各类专业培训提供服务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算。
四、部门人员情况说明
党校属于参照公务员管理事业单位，财务独立核算。编制数15人，截止2018年底，实有在职人员13人,退休人员14人。内设4个科室：办公室、教务处、教研室、总务处。
五、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所有预算单位共有车辆0辆，单位价值20万元以上的设备0台。2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。
截止2018年底，固定资产总额为166.4万元。占资产总额的60.9%，其中：房屋价值87万元，通用设备39.5万元，办公家具价值39.9万元。
六、部门预算绩效目标说明
根据区财政局安排，开展部门项目预算绩效自评工作，我单位已对干部教育专项资金开展了绩效自评工作。该项目资金共计24.5万元，评价内容主要是专项资金是否严格按照规定及标准使用资金，能否确保各项干部教育培训工作，绩效评价结果为优。
七、2019 年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况：
2019年预算收入222.67万元。较上年增加26.43万元，增加13.47％。其中一般公共预算拨款收入222.67万元，无政府性基金预算收入。影响收入的主要原因是2019年度将机关人员养老保险列入预算，由部门自行申报缴纳。
2019年预算支出222.67万元，较上年增加26.43万元，增加13.47％。其中基本支出194.17万元，较上年增加24.43万元，增长14.39％, 主要原因是2019年度将机关人员养老保险列入预算，由部门自行申报缴纳；项目支出28.5万元，较上年增加2万元,
增加原因是教学经费增加。
（二）财政拨款收支情况
2019年财政拨款收入预算222.67万元，较上年增加26.43万元，增加13.47％，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算收入。影响收入的原因是2019年度将机关人员养老保险列入预算由部门自行申报缴纳。
2019年财政拨款支出预算222.67万元，较上年增加26.43万元，增加13.47％。其中基本支出194.17万元，占支出总额的87.2％；项目支出28.5万元，占支出总额的12.8％，影响支出的原因是2019年度将机关人员养老保险列入预算由部门自行申报缴纳。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算拨款收支总额为222.67万元，较2018年196.24万元增加26.43万元。影响收支增减变动的主要原因为2019年度将机关人员养老保险列入预算由部门自行申报缴纳。
2、支出按功能科目分类明细情况
（1）事业运行（干部教育）（2050802）195.66万元，较上年增加8.32万元，增长4.4％，原因是人员经费较上年增加。
（2）未归口管理的行政单位离退休（2080504）9.08万元，和上年比较无变化，为单位一离休干部离休费用。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.92万元，较上年增加17.92万元。2019年起，机关事业单位养老保险由各部门自行申报缴纳。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年新城党校支出预算为222.67万元，其中：
（1）工资福利支出（301）120.94万元，较上年增加23.48万元，增加的主要原因是2019年起，机关事业单位养老保险由各本门自行申报缴纳。
（2）商品服务支出（302）37.53万元，较上年增加3.04万元，增加的主要原因是单位水电费等开支增加。
（3）对个人和家庭的补助（303）56.19万元，较上年增加0.4万元，主要为享受独生子女父母补助金人员增加两名。
（3）资本性支出（310）8万元，和上年比较没有变化，主要用于单位教学楼维修装修改造费用。
（四）政府性基金预算情况
新城党校无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
新城党校无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算支出0万元，2018年 “三公”经费预算支出0万元。
（七）机关运行费安排情况
2019年新城党校机关运行费支出安排资金37.53万元，较上年增长3.04万元，为其他商品服务支出增加3.04万元。2019年机关运行经费主要包括：办公费1.2万元、电费4万元、工会经费0.59万元、福利费0.05万元、其他交通费11.2万元、其他商品和服务支出20.5万元。
（八）政府采购情况
2019年本部门政府采购预算支出5.5万元，较上年增加3.5万元，全部为政府采购货物类预算，主要用于购买教学办公设备。
八、专业名词解释：
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、附表：
表1、2019年部门综合预算收支总表
表2、2019年部门综合预算收入总表
表3、2019年部门综合预算支出总表
表4、2019年部门综合预算财政拨款收支总表
表5、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表9、2019年部门综合预算政府性基金收支表
表10、2019年部门综合预算专项业务经常支出表
表11、2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
表12、2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表13、2019年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表
附件：
2019年部门综合预算公开报表_[044]中共新城区委党校.xls
陕公网安备 61010202000157号