西安市新城区民族宗教事务局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责 

1、贯彻执行民族、宗教工作方面的法律、法规和方针政策，拟订民族、宗教工作中长期规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查；组织开展对全区少数民族和宗教情况的调查研究，提出有关建议。

2、监督办理少数民族权益保障事宜，促进各民族间的平等团结、互相合作。依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。

3、负责协调有关部门共同做好少数民族工作；协助拟订少数民族经济发展规划，督促检查规划实施情况，拟订少数民族经济发展的特殊政策和措施。

4、协调有关部门做好少数民族教育、文化、卫生、体育等方面的工作，承办相应事宜。

5、引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

6、指导宗教活动场所依法依章开展活动，支持宗教活动场所加强自身建设，办理宗教活动场所须由政府协助或协调的事务。

7、负责组织全区民族、宗教工作人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和选拔工作。

8、组织协调民族、宗教对外交流与合作。

9、依法审核审批宗教方面的有关事项，指导各街道办事处民族宗教工作。

10、推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，开展民族团结进步活动。

11、承办区政府交办的其他事项。

(二）机构设置

西安市新城区民族宗教事务局机构设置本级一个，汇总一个。下属机构设置办公室、业务科。

二、2019年年度部门工作任务

1、开展民族团结进步宣传教育活动。

2、做好少数民族困难群众和宗教教职人员慰问工作。

3、加强清真食品行业管理工作。

4、做好外来少数民族务工人员服务管理工作。

5、做好宗教活动场所安全检查工作。

6、完成穆斯林群众朝觐网上报名、审查等工作。

7、开展民族宗教政策法规学习培训活动。

8、完成2017年宗教活动场所财务审查工作。

9、做好伊斯兰教开斋节、基督教圣诞节慰问活动。

三、部门预算单位构成

西安市新城区民族宗教事务局属全额拨款行政单位，预算组为西安市新城区民族宗教事务局。从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算一个和汇总预算一个。没有所属事业单位预算和二级预算单位。

       四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人,事业编制0人。实有人员 6 人，其中行政 6人,事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月，资产总额75.62万元，包括流动资产63.08万元，非流动资产12.54万元。其中流动资产中货币性资金39.27万元，其他应收款23.81万元；非流动资产为固定资产12.54万元。

截止2018年12月底，本部门所属预算单位无车辆；单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款95.4万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入95.4万元，其中一般公共预算拨款收入95.4万元,2018年财政预算收入83.71万元，2019年本部门预算收入较上年增加11.69万元，主要原因是用于工资福利支出和民族团结进步宣传教育活动；2019年本部门预算支出95.4万元，其中一般公共预算拨款支出95.4万元，2018年财政预算支出83.71万元，2019年本部门预算支出较上年增加11.69万元，主要原因是用于工资福利支出和民族团结进步宣传教育活动。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入95.4万元，其中一般公共预算拨款收入95.4万元，2018年财政预算83.71万元，2019年本部门预算收入较上年增加11.69万元，主要原因是用于工资福利支出和民族团结进步宣传教育活动；2019年本部门财政拨款支出95.4万元，其中一般公共预算拨款支出95.4万元，2018年财政预算支出83.71万元，2019年本部门预算支出较上年增加11.69万元，主要原因是用于工资福利支出和民族团结进步宣传教育活动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出95.4万元，2018年一般公共预算拨款支出83.71万元，2019年较上年增加11.69万元，主要用于人员经费支出和业务办公经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年预算支出95.4万元，其中人员经费87.67万元，公用经费2.73万元，项目业务经费5万元；2018年预算83.71万元，其中人员经费70.72万元，公用经费7.99万元，项目业务经费5万元。2019年预算较上年增加11.69万元，其中人员经费增加16.95万元，增加原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出9万元，其次是人员经费支出增加7.95万元；公用经费减少5.26万元，项目业务经费与上年持平。

（1）2019年行政运行81.4万元，2018年行政运行78.71万元，2019年较上年增加2.69万元，增加原因是人员经费支出和业务办公经费支出；

（2）2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出9万元，较2018年增加9万元。

（3）2019年民族专项业务工作经费5万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出95.4万元，其中：

人员经费支出60.78万元，较上年增加11.7万元，原因是人员经费增加2.7万元及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加9万元。

商品和服务支出13万元，较上年增加0.01万元，原因是业务办公经费增加，基本与上年持平；其中项目支出5万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助支出21.62万元，较上年减少0.02万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出减少0.02万元。

2018年新城区民族宗教事务局一般公共预算支出表(按经济分类科目分)

（四）政府性基金收支情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）专项业务经费支出情况。

本部门专项业务经费支出5万元，包括宗教事务管理工作经费3万元，少数民族经济社会事业发展经费2万元。与上年持平。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，2018年“三公”经费预算支出0.3万元，较上年减少0.1万元（减少33.33%）。本部门“三公”经费预算为公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0元，与去年持平，其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元；因公出国（境）费0元，与去年持平。

会议费2019年无经费预算，2018年预算0.2万元。

培训费2019年预算支出0.1万元，与上年预算持平。

本部门2019年未通过其他资金来源安排“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排13万元，2018年预算12.99万元，较上年增加0.01万元，与上年基本持平。主要增减明细是办公费减少0.2万元，电费减少0.2万元，差旅费增加0.4万元，公务接待费减少0.1万元，劳务费增加0.5万元，工会经费增加0.01万元，印刷费减少0.2万元，会议费减少0.2万元。办公费、电费、公务接待费、印刷费减少的原因是我部门厉行节约，办公经费细化，节省经费开支。差旅费、劳务费增加的原因是扶贫支出增加，委托劳务费用增加。

机关运行经费预算13万元，具体安排明细：办公费0.5万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.2万元，差旅费0.6万元，培训费0.1万元，公务接待费（三公）0.2万元，劳务费0.6万元，工会经费0.31万元，福利费0.02万元，其他交通费用5.27万元，其他商品和服务支出项目支出5万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共5.22万元，其中政府采购货物类预算5.22万元。包括以下内容：

（1）用友财务软件维护、升级服务费0.22万元

（2）宗教民族事务慰问物品3万元

（3）民族团结进步宣传教育培训所需材料2万元

(九）财政拨款结转资金支出情况

  2018年无财政拨款结转资金。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西安市新城区民族宗教事务局2019年部门综合预算公开报表（套表包含十三张报表）。报表目录：

表1、2019年部门综合预算收支总表；

表2、2019年部门综合预算收入总表；

表3、2019年部门综合预算支出总表；

表4、2019年部门综合预算财政拨款收支总表；

表5、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）；

表6、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）；

表7、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）；

表8、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）；

表9、2019年部门综合预算政府性基金收支表(备注：空表）；

表10、2019年部门综合预算专项业务经费支出表；

表11、2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表；

表12、2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表；

表13、2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表。

附件：2019年部门综合预算公开报表_[020]新城区民族宗教事务局.xls