西安市新城区解放门街道办事处 2019年部门预算公开

一、部门概况

（一）主要职责：街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：

1、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；

2、指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；

3、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制；

4、监督管理居民区环境保护与环境污染防治；

5、负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；

6、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；

7、组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；

8、组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；

9、负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；

10、组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作；

11、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；

12、反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项;

13、办理区人民政府交办的其他事项。

   二、2019年度新城区解放门街道办事处主要工作任务及目标 

聚焦区委“五优”战略，深度分析辖区资源禀赋，精准研判发展方位，研究确定了“一头”（以西安火车站为发展龙头）、“一轴”（以解放路北段〈火车站——五路口〉为发展轴）、“两翼”（以七贤庄历史文化街区和顺城巷文旅产业带为发展的两翼）、“两核心”（以皇城坊文旅小镇和尚德映巷商旅小镇建设为发展的两个核心）的“1122发展战略”；确立了“干在实处，创优争先，走向前列”的奋斗目标，建设“小而精、小而强、小而美、小而和”的新街区。围绕这一目标，我们下一步的工作思路是：

1.激发经济活力，全面提升发展质量。一是全方位服务重点项目。加强与曲江大明宫的对接联系，全力推进七贤庄历史文化街区项目建设。二是多渠道加强招商引资。全面梳理辖区招商资源，实现“挂图作战”，吸引优秀企业入区发展。三是积极打造特色小镇。依托皇城坊、尚德映巷等项目，统筹顺城巷文旅产业带建设，推进坤中巷、解放大楼周边棚户改造，积极打造“文旅小镇”“民宿街区”。

2.优化发展环境，深化品质街区建设。一是提升街区面貌。推进智慧管理云平台建设，充分利用“互联网+”和大数据，推动城市管理更加现代化、精细化、高效化。二是改善营商环境。深入开展“追赶超越奋进年”“招商项目落地年”“营商环境提升年”等活动，不断提升辖区投资吸引力。三是提高行政效能。深入开展“行政效能革命”，做好96100工单办理，争做“五星级店小二”，不断优化政务服务环境。

3.增进民生福祉，顺应群众美好期盼。一是提升服务水平。推进“一门受理”“一站式服务”，让群众少跑路。大胆购买第三方服务。二是做大社区双创。依托街道党群服务中心，大力孵化社会组织，深化“双创”活动。三是加快智慧养老。深入推进“三三联动”智慧居家养老服务项目，探索医养结合新模式，将政府资金、社会组织资源、群众现实需求有机整合，实现多方共赢。

4.加强平安建设，守住和谐稳定底线。一是深化平安建设。加大“平安地图”宣传工作，让群众知晓、用好“平安地图”。依托“雪亮工程”、指挥中心，抓好敏感地区、重点人群的稳定工作。二是强化网上信访。运用网上信访信息系统加强数据分析，及时处理苗头性问题，深入推进信访积案化解。三是深化社区综合治理。以社区党组织为核心，引入社会力量专业服务，鼓励社区居民互助自治，探索新型社区治理模式。

5.坚持党建引领，锻造追赶超越铁军。一是建强党建阵地。以“全区一流、全市前列”为目标，打造集便民服务、养老服务、文化活动、禁毒宣传、社会组织孵化等为一体的街道党群服务中心。二是打造标杆社区。加强对尚平社区的资金投入、工作指导，尽快将其打造为“五化”标杆社区；加快对西六路社区、兴隆坊社区活动阵地的规范提升，建立梯次队伍。三是锤炼干部队伍。及时补充空缺科级岗位，加大干部轮岗力度，培养储备青年干部，形成干部梯次搭配、有序接替，全力打造“追赶超越”铁军。

三、部门预算单位构成

西安市新城区解放门街道办事处独立编制机构数为一个，属行政机关，无基层单位核算。经费管理方式为财政预算内全额拨款，实行行政单位会计制度。

四、 部门人员情况说明

解放门街办内设18个科、室、所（党政办公室、组织建设科、人大工委办公室、区纪委派出街道纪工委办公室、卫生和计划生育办公室、城市管理科、经济工作指导科、群众工作站、社会治安综合治理办公室、安全生产监督管理办公室、司法所、统计工作站、治污减霾网格化管理办公室、环境卫生所、人力资源和社会事务保障所、社区建设服务中心、保洁公司、城市管理执法中队），下辖 7 个社区（红星社区、尚平社区、东大院社区、西六路社区、环北社区、卫民社区、兴隆坊社区）。行政编制41人，事业编制55人共计96人，实有在职行政39人，事业45人共计84人，退休人员55名。

五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

资产情况：截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单 位实有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0个。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。 我单位国有资产管理由财务部门进行价值核算，办公室设置专人进行实物管理，设置专人进行固定资产实物卡片管理，并对使用情况进行监督。 截止 2019 年 12 月 31 日，我街道资产总额为 182.21万元，均为固定资产。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年编报部门预算执行《市级部门预算绩效目标管理办法》(市 财发〔2016〕78 号)规定，提高绩效目标编报质量，2019 年本部门实现了绩效目标管理项目支出按规定不低于30%全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 472.09 万元，本部门 2018 年无政府性基金预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算整体情况

收支预算总体情况 2019 年部门总体收支1947.74 万元，其中：基本支出 925.19万元，项目支出 1022.56万元。2018 年部门总体收支1766.42 万元， 其中：基本支出 801.4万元，项目支出965.02 万元。2019 年比 2018 年增加 181.32万元， 增加的原因是：保洁人员工资调整及城市治理经费增加。（详见附表 1、附表 2、 附表 3）

(二)财政拨款收支情况

2019 年部门总体收支 1947.74万元，其中：基本支出925.19 万元，项目支出 1022.56万元。2018 年部门总体收支1766.42 万元， 其中：基本支出 801.4万元，项目支出965.02 万元。2019 年比 2018 年增加 181.32 万元， 增加的原因是：保洁人员工资调整及城市治理经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况: 2019年解放门街道办事处全年财政拨款收支数为 1947.74 万元，其中一般公共服务支出31万元,社会保障和就业586.66万元，城乡社区事务支出1310.08万元、医疗卫生20万元。（详见附表 4）。 2018年解放门街道办事处全年财政拨款收支数为 1766.42 万元，其中社会保障和就业471.93万元，城乡社区事务支出1273.49 万元、医疗卫生21万元。（详见附表 4）。 2019 年一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因：一般公共服务支出比上年减少了 455.26 万元，社会保障和就业比上年增加了 16.67 万元，减少原因是科目调整，主要是目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长以及城市治理工作预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况                                                     

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六） “三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算6万元，其中公务接待预算1万元，公车运行维护预算5万元。

2019年“三公”经费预算15.5万元，其中公务接待预算0.5万元，与上一年度相比减少0.5万元；公车运行维护费预算15万元，与上一年度增加了9万元。2018年度公车运行维护费包含的4辆城管执法用车预算未计入“三公”经费，2019年度按照规定将4辆城管执法用车运行费并入“三公”经费。

（七）机关运行经费安排情况

2019年街道机关运行经费813.19万元，2018年街道机关运行经费748.15万元。2019年机关运行费与2018年相比增加了64.95万元。增加原因，增加城市治理及环境保护支出。详见附表（六）

单位（万元）

由上表分析可知运管运行费所属明细科目有增加，有减少，涉及三公经费的2019年度严格按照相关规定列支。因经济的发展劳务费有所增加，受设备老化及年限的增长电费有所增加，整体来说经费预算能够覆盖全年的各项工作，也能反映出本年的一些重要工作。

八 、政府采购情况。

政府采购预算金额合计 191.25 万元，其中政府采购货物类预算 191.25万元（采购明细见附表)。

专业名词解释

1.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、 公务用车购置及运行维护费。

2.专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

3.编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编数。

4.基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任 务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5.工资福利支出：指我委开支的在职职工的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

 6.项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安 排的各项支出。

7.商品和服务支出：指我街道在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、 培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

附件：2019年解放门街道办事处部门综合预算公开报表.xls