西安市新城区自强路街道办事处 2019年部门综合预算说明

          一、部门主要职责及机构设置

  (一)部门主要职责

  1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

  2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

  3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

  4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

  5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

  6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

  7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

  8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

  9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

  10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

  11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

  12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

  13、承办区政府交办的其他事项。

  （二）机构设置

  街道内设16个科室编制，其中行政编制科室有党政办公室、行政办公室、卫计办、综治办、社会事务科、监察室、城管科、经济管理科、群众工作站、司法所；事业编制科室有街道社区建设服务中心、文化工作站、最低保障所、统计工作站、法律服务所、环境卫生管理所。

  二、2019年年度部门工作任务

  1、加快项目建设。坚持项目为王理念，围绕今年7个重点在建项目、6个前期项目，切实落实领导联系包抓，强力推进项目建设。街道每周、每月召开项目推进会，党政一把手参加。负责招商工作的干部每天要与项目单位联系对接一次，了解项目推进中遇到的问题、存在的阻力，随时、随地为项目顺利实施做好服务，当好“店小二”。

  2、紧抓招商引资。辖区真理村、二马路、铁一、铁二村铁路公房、搬运新村棚户区改造房屋征收项目（前期项目）属于连片棚户区等待开发，街道优化招商机制、做好招商平台，注重招大招强。

  3、力促产业升级。推进服务业聚集发展，不断扶持产业新形态，逐步培育新的增长点。辖区重点项目圣远广场招商工作进展顺利，其中新兴的孵化器等服务业产业发展势头良好，街道重点培育和扶持此类新兴增长点，逐步实现并发挥其经济带动作用。

  4、优化发展环境。优化服务内容，扎实做好服务。在为企业做好服务的同时，更要努力当好企业的“贴心人”，尽心尽力为企业提供便捷高效的服务，让企业感受到政府为企业发展带来的实实在在的便利。最大限度地简化办事程序，向企业提供文明、高效、优质、快速、便捷的服务，实现政、企“零距离”接触，优化企业的发展环境，提高服务企业的效率。

  三、部门预算单位构成

  西安市新城区自强路街道办事处独立编制机构数为一个，属行政机关。经费管理方式为财政预算内全额拨款，实行行政单位会计制度。

  纳入本部门 2019年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，见下表：

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底，本部门人员编制81人，其中行政编制37人，事业编制44人；实有人员68人，其中行政34人，事业34人。单位管理的离退休人员52人，其中退休51人，离休1人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2018年12月31日，本单位有固定资产总价值285.62万元，包括办公用房屋、公务车辆、其他车辆、办公设备和办公家具等。本部门所属预算单位共有车辆4辆，其中公务用车2辆，执法用车2辆，单价20万元以上的设0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款849.86万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2019年部门预算收支说明

  （一）收支预算总体情况。

  2019年单位收支预算总额1658.39万元，其中一般公共预算拨款1658.39万元、政府性基金拨款0万元，2018年单位收支预算总额为1523.84万元，增长8.83%，增长原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费移交到单位。

  （二）财政拨款收支情况。

  2019年本部门财政拨款收入1658.39万元，其中一般公共预算拨款收入1658.39万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加134.55万元，主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费移交到单位；2019年本部门财政拨款支出1658.39万元，其中一般公共预算拨款支出1658.39万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加134.55万元，主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费移交到单位。

  （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年本部门一般公共预算拨款支出1658.39万元，较上年增加134.55万元，主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费移交到单位。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  本部门2019年一般公共预算支出1658.39万元，其中：

  （1）其他市场监督管理事务（2013899）1万元，较上年增加1万元，原因是本科目核算经费原来经一般行政管理事务（食品和药品监督管理事务）（21021010）核算，2019年调整到本科目；

  （2）基层政权和社区建设（2080208）539.58万元，较上年增加38.17万元，原因是社区工作人员劳务费增加；

  （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.75万元，较上年增加87.75万元，原因是职工养老保险从2019年开始移交到单位代缴；

  （4）计划生育服务（2100717）4万元，较上年减少1万元，原因是2019年计划生育预算减少；

  （5）行政运行（城乡社区管理事务）（2120101）404.68万元，较上年减少34.39万元，原因是人员工资预算减少；

  （6）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（2120102）17.8万元，较上年减少7万元，原因是2019年机关维稳经费预算减少；

  （7）城管执法（2120104）25万元，与上年无差异；

  （8）城乡社区环境卫生（2120501）575.58万元，较上年增加了67.18万元，原因是保洁员工资增加；

  （9）其他城乡社区支出（2129999）3万元，较上年减少7万元，原因是社区纪检监督员补贴预算减少。

  3、支出按经济科目分类的明细情况。

  2019年本部门一般公共预算支出1658.39万元，其中：

  工资福利支出（301）585.59万元，较上年增加89.11万元，原因是职工养老保险从2019年开始移交到单位代缴；

  商品和服务支出（302）578.92万元，较上年增加11.38万元，原因是2019年保洁员工资增加；

  对个人和家庭的补助支出（303）493.874万元，较上年增加34.05万元，原因是社区工作人员劳务费增加；

  （四）政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

  （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  （六）“三公”经费等预算情况。

  2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出16万元，较上年减少3万元（15.79%），减少的主要原因是降低了公务接待费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1万元，较上年减少2万元（66.67%），减少的主要原因是公务接待活动较少；公务用车运行维护费15万元，较上年减少1万元（6.25%），减少的主要原因是2019年4辆公车运行，预算15万元；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

  2019年本部门一般公共预算会议费支出0万元，较上年无变化。

  2019年本部门一般公共预算培训费支出2万元，较上年增加1万元，增加原因是2019年培训项目增多。

  （七）机关运行经费安排情况。

  本部门2019年机关运行经费预算安排64.34万元，较上年减少1.87万元，主要原因是其他交通费用减少。包括：办公费8.55元、印刷费0.5万元、手续费0.1万元，水2万元、电费5万元、邮电费1万元、差旅费4万元、培训费2万元、公务接待费（三公）1万元、  劳务费6万元、工会经费2.87万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费（三公）4万元、其他交通费用27.08万元。

  （八）政府采购情况。

  2019年本部门政府采购预算共141.4万元，其中政府采购货物类预算9.4万元、政府采购服务类预算130万元、政府采购工程类预算2万元。（详见附件表十二 ）

  八、专业名词解释

  1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经 费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以 及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

  对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出， 主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

  商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

  2、项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展 目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

  九、部门支出预算表

  附：

  （一）新城区自强路街道办事2019年部门综合预算收支总表

  （二）新城区自强路街道办事处2019年部门综合预算收入总表

  （三）新城区自强路街道办事处2019年部门综合预算支出总表

  （四）新城区自强路街道办事处2019年部门综合预算财政拨款收支总表

  （五）新城区自强路街道办事处2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

  （六）新城区自强路街道办事处2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

  （七）新城区自强路街道办事处2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

  （八）新城区自强路街道办事处2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

  （九）新城区自强路街道办事处2019年部门综合预算政府性基金收支表

  （十）新城区自强路街道办事处2019年部门综合预算专项业务经常支出表

  （十一）新城区自强路街道办事处2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

  （十二）新城区自强路街道办事处2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

  （十三）新城区自强路街道办事处2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

   附件：2019年部门综合预算公开报表(自强路）.xls