一、部门主要职责及机构设置
（一）西安市公安局新城分局是西安市公安局的派出机构，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务，主要职责：
1. 贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。
2、负责本局公安队伍建设及民警的教育吧、训练、对全区民警的执法进行督查。
3、组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。
4、负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。
5、依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、重点人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。
6、负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。
7、收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级。
8、负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其他任务。
（二）机构设置：西安市公安局新城分局内设分局机关和派出所，其中
1、分局机关科、队17个，分别是：秘书科、政工科、指挥中心、监察科、督察大队、警务保障科、法制科、国内安全保卫大队、经文保大队、治安管理大队、户政管理大队、经济犯罪侦察大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、监所管理大队、出入境管理科。
2、派出所14个，分别是：西一路派出所、西五路派出所、东五路派出所、中山门派出所、解放门派出所、自强路派出所、太华路派出所、胡家庙派出所、长乐西路派出所、长乐中路派出所、韩森寨派出所、新城广城派出所、公园北路派出所、幸福中路派出所：
二、2019年年度部门工作任务
2019年为我局“基层基础工作提升年”.全年工作的基本思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话，牢牢把握“四句话、十六字“的总要求，坚持党建引领，狠抓从严治警，强化基层基础，打造智慧公安，提升警务效能，努力建设更高水平的平安新城，争当建设幸福新城、深化“五优”战略的排头兵，具体抓好“135“重点工作落实，以优异成绩迎接新中国成立70周年大庆。
2019年工作总体要求是：立足基层基础工作提升年，紧紧把握一条主线、三大任务、五个提升，聚力135，实干保平安，保持争先、提升、创新的工作状态、全力以赴为新中国成立70周年保驾护航。
第一、围绕“打造最具安全感中心城区”这条主线，积极开创“平安鼎”活动，努力实现在全市中心城区中“发案最少、秩序最好、群众最满意奋斗目标”。
第二、以维稳处突为核心，扎实做好新中国成立701周年维稳安保工作
第三、以扫黑除恶为龙头、努力打造全市最安全营商环境。
第四、以党建工作为引领，全年加强公安铁军建设
第五、以派出所警务机制改革为抓手，实现基层基础工作效能提升
第六、以刑侦队伍专业化建设为抓手，实现合成作战能力的提升。
第七、以化执法办案场所智能化建设为抓手，实现规范化执法能力提升
第八、以公安大数据手段应用为抓手，实现“智慧警务”建设应用的新提升
第九、以行政效能革命为抓手，实现服务民生、促进发展的新提升。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括1个部门本级（机关）预算
四、部门人员情况说明
按照财政供给关系，西安市公安局新城分局为一级会计核算单位，编制1026名:设局长1名，政委1名，副局长5名，纪委书记1名。截止2018年底，单位管理实有在职人数 915 单位管理的离退休人员 523 人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止 2018年底，本部门所属单位共有车辆190 辆。单价在50万元以上的设备 27套，单价在100万元以上的专用设备2套 台。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价在 20 万元以上的设备 0 台。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2112.06 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年预算收入 14951.37 万元，其中一般公共预算拨款收入14951.37 万元，政府性基金拨款0万元，2019年本部门预算收入较上年增加了 1445.48 万元，增加的原因是：2019年预算列入职工基本养老保险缴费、正常人员工资调整及2019年继续加大公安投入。2019年预算支出 14951.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 14951.37万元，政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加了 1445.48 万元，增加的原因是：2019年预算列入职工基本养老保险缴费支出及正常人员工资调整支出及2019年继续加大全区公安投入支出。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入14951.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 14951.37万元，政府性基金拨款0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加 1445.48 万元，增长原因是2019年预算列入职工基本养老保险缴费、正常人员工资调整及2019年继续加大公安投入。2019年本部门财政拨款支出14951.37 万元，其中一般公共预算拨款支出14951.37 万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1445.48 万元，增加原因是2019年预算列入职工基本养老保险缴费支出、正常人员工资调整支出及2019年继续加大公安支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、2019年本部门一般公共财政拨款支出14951.37 万元，较上年增加1445.48 万元，主要原因是2019年预算列入职工基本养老保险缴费支出、正常人员工资调整支出及2019年继续加大全区公安投入支出。
2. 支出按功能科目分类的明细情况
2019年一般公共预算拨款支出 14951.37 万元，其中:
（1）行政运行（2040201）9111.85万元，较上年减少271.74 万元，原因是严控公用经费。
（2）一般行政管理事务（2040202）2498.46万元，较上年增加482.14，原因是加大全区公安投入。
（3）执法办案（2040220） 1712.04万元，按同口径相比与上年持平
（4）其他公安支出（2040299）370.02万元，按同口径相比与上年持平
（5）未归口管理的行政单位离退休（2080504）31.18万元；按同口径相比与上年持平
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1227.82万元，较上年增加1227.82万元，原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 支出按经济科目分类的明细情况
2019年一般公共预算拨款支出14951.37万元，其中基本支出12839.31万元，项目支出2112.06万元，其中：
①工资福利支出9465.69 万元，较上年增加 1654.86 万元，增加原因一是2019年预算新增项目列入职工基本养老保险缴费支出增加，二是正常人员工资调整支出增加。
②2019年商品和服务支出3937.77 万元，较上年减少394.07 万元，减少原因是厉行节约,压缩办公支出
③2019年对个人和家庭的补助支出847.91万元，,较上年减少15.3万元,,减少原因是厉行节约,压缩办公支出
④2019年资本性项目支出700万元,较上年增加200万元增加原因是今年加大公安 基层基础建设。
（四）政府性基金预算支出情况
2019年政府性基金预算支出为0,已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
本局（机关）和所属事业单位在编报 2019年 “三公”经费等一般性支出预算中，认真落实各项政策。2019年预算安排一般公共预算拨款“三公”经费505万元，其中：因出国（境）费用 0万元，公务用车购置及运行维护500万元，公务接待费用 5万元， “三公”经费预算比 2018年预算增加 5万元，主要是上年预算未将公务接待费用 列入年初预算，今年增加此项预算。
（七）机关运行经费安排情况
2019年机关运行经费合计支出 2230.21 万元，其中，办公费335万元，印刷费50万元，水费70万元，电费300万元，邮电费150万元，取暖费68万元，培训费30万元，公务接待费5万元，委托业务费45万元，被装购置费20万元，福利费3.3.万元，工会经费53.91，，公务用车运行维护费500万元，劳务费600万元，
（八）政府采购情况
2019年本局政府采购预算合计777.86 万元，其中：政府采购货物类预算万元393.86万元、工程类预算384万元、服务类预算 0 万元。
（九）其他需要说明情况
1、部门预算编制依据：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照《西安市新城区财政局关于编制2019年部门预算的通知》的规定，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，推进综合预算、确保真实合法。坚持科学规范、便于信息公开的原则，编制2019年部门预算。经过合理测算，科学编制，严格审批申报。结合我局实际经过合理测算，科学编制，严格审批申报。
2、涉密资金的处理。
依据《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条及公安部、国家保密局下发的《公安工作国家秘密范围的规定》（公通字〔2008〕33号）附件27款和公安部《关于确认公安机关部分财政科目支出涉密属性的复函》（公装财〔2011〕599号）之规定，隐蔽工作单位名称、编制、人员、联系方式、任务、经费情况和器材的掩护措施及有关财政科目，属于国家秘密，不予公开。
八、专业名词解释
1．“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、部门支出预算表
1、2019年部门综合预算收支总表
2、2019年部门综合预算收入总表
3、2019年部门综合预算支出总表
4、2019年部门综合预算财政拨款收支总表
5、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
6、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
7、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
8、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
9、2019年部门综合预算政府性基金收支总表
10、2019年部门综合预算专项业务经费支出表
11、2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
12、2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
13、2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
附件：2019年部门综合预算公开报表_(038)西安市公安局新城分局.xls
陕公网安备 61010202000157号