西安市新城区交通运输局2019年预算公开内容

一、部门主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输方面的方针、政策和法律、法规、规章。

2、拟定全区交通运输行业中长期发展计划和年度工作计划，并组织实施。

3、负责全区涉及交通运输综合体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，协调交通运输枢纽规划和管理。

4、负责全区校车发展规划及监管工作，承担区校车安全工作领导小组日常工作。

5、承担全区道路运输市场监管责任；按规定承担辖区旅客集散地周边监管责任；负责道路运输及船舶水运等行业实施管理和监督工作；负责交通运输行业有关技术标准和运营规范的监督执行；维护交通运输行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

6、负责组织全区交通运输综合治理工作。研究拟定全区交通运输治理工作方案，并监督落实；组织开展交通运输管理监督检查和考核工作；承办区交通管理委员会日常工作。

7、负责全区交通运输应急指挥、应急处置；负责组织安排节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；承担国防动员交通战备工作。

8、负责全区交通运输行业的安全生产监督管理工作；负责全区水上交通安全和水上船舶等安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关交通运输安全事故的调查。

9、负责指导全区交通运输信息化建设，开展相关统计工作；负责指导全区交通运输行业环境保护、节能减排、源头治超等工作；负责组织、协调全区交通运输行业开展对外宣传、合作及交流工作。

10、负责全区交通运输行政执法案件的行政复议工作。

11、负责省、市、区驻地相关单位的联系、沟通和协调。

12、负责道路运输交通运输管理的执法监督和纠风工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作

1、贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输行业的政策 和法规。

2、严格依法行政，做好受理、审批和许可《道路运输经营许可证》工作，建立企业档案率达到100%（行政许可后当月建档，每季度复核）。

3、做好辖区内道路普通货物运输企业，三类及以下维修企业、校车运营企业及水上运输企业安全生产的监督检查；积极组织开展交通运输行业安全专项整治，全年对所辖企业的安全生产监督检查覆盖率达到100%（普通货物运输企业、三类及以下维修企业每季度检查一次；水上运输企业每月检查一次，逢节假日及专项安全生产活动，按上级要求加强安全监督检查)。

4、落实上级主管部门安排的各类行业专项整治工作，按照整治工作要求及时开展工作，重点打击涉及面广、影响较大、群众反映强烈的道路运输违法违规行为。

5、做好辖区内道路运输行政执法工作，强化打非纠违。

6、积极参与全区重大节假日和重要活动期间的道路运输市场秩序维护工作，做到有方案、有措施、有总结。

7、帮助和督促道路运输企业建立完善各项安全生产的规章制度，要求所辖校车运营企业签订《安全生产目标责任书》，签订率达到100%（一季度签订率达到100%，二季度、三季度、四季度对照目标任务进行监督检查）。

8、受理辖区内对道路运输违法违规行为投诉举报，回复率达到100%（投诉举报受理后，及时办理并回复）。

9、组织开展形式多样的道路运输行业法律法规的宣传教育活动，全年集中开展宣传活动不少于2次（上半年在春运期间开展集中宣传，下半年在国庆节前后开展集中宣传）。

10、抓好干部职工的业务知识培训，全年集中教育培训2次（上半年组织宣传骨干业务培训，下半年组织一次法律法规学习及业务操作培训）。

11、扩大对外宣传，全年在各类媒体宣传报道10篇次

12、按时上报上级相关部门各类行业统计报表。

三、部门预算单位构成 

西安市新城区交通运输局为全额财政拨款的一级预算单位，包含西安市新城区交通运输管理站一个基层预算单位；我局内设3个科室：办公室、综合交通科、法制监督科。区交通运输局机关行政编制9名。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，西安市新城区交通运输局行政编制9名，其中：局长1名，副局长1名;科级领导职务3名。2019年1月实有人数为9人。西安市新城区交通运输管理站：事业编制38人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门所属预算单位2017年末资产总额1243万元。2018年部门预算安排资产购置32万元，主要为信息网络及软件购置更新及办公设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖

七、2019年部门预算收支说明

（一）、收支预算总体情况

2019年本部门预算收支总额为808.85万元，其中基本支出624.35万元，项目支出184.50万元。  

(二）、财政拨款收支情况

2019年我局财政拨款收入情况即为预算总体收入情况，故我局2019年较2018年部门预算增加77.07万元，上涨10%。主要原因是基本支出预算增加78.83万元，项目支出减少了1.76万元。

（三）、一般公共预算拨款收支情况

按功能科目划分，2019年一般公共预算拨款为808.85万元，其中，交通运输支出808.85万元。2018年一般公共预算拨款为731.78万元，其中，交通运输支出731.78万元。2019年较2018年部门预算增加77.07万元，上涨10%。主要原因是基本支出预算增加78.83万元，项目支出减少了1.76万元。

按经济科目划分，2019年一般公共预算拨款为808.85万元，其中基本支出624.35万元，项目支出184.50万元。基本支出中工资福利支出455.58万元，商品服务支出82.22万元，对个人和家庭补助86.54万元；项目支出中商品和服务支出167.5万元，资本性支出17万元。2018年一般公共预算拨款为731.78万元，其中基本支出545.52万元，项目支出186.26万元。基本支出中工资福利支出396.66万元，商品服务支出77.97万元，对个人和家庭补助70.89万元；项目支出中商品和服务支出169.26万元，资本性支出17万元。与上年对比主要原因是基本支出预算增加78.83万元，项目支出减少了1.76万元。

（四）、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出

（五）、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算为56.2万元，其中公务用车运行维护费为55万元，公共接待费为1.2万元。较上年对比，其中公务用车运行维护费增加2.5万元，主要原因为是车辆数增加 ，公共接待费本年1万元，上年公务接待费为0.2万元，增加主要原因是保障行政执法过程中突发事宜 。

（六）、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共193.92万元，其中政府采购货物类预算193.92万元。

（七）机关运行经费安排情况

  2019年我局机关运行经费共计249.72万元，2018年我局机关运行经费共计247.23万元，见下表：

  通过上表可以看出，2019年我局机关运行经费共计249.72万元，2018年机关运行经费共计247.23万元，我局机关运行经费共计增加2.49万元。

专业名词解释

1.公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

4.“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车运行维护费用和公务接待费支出情况。

九、部门预算公开内容

根据新城区财政局新财发〔2019〕11号文件要求，部门预算公开内容包括：

表一 2019年部门综合预算收支总表

表二 2019年部门综合预算收入总表

表三 2019年部门综合预算支出总表

表四 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

表五 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表六 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表七 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表八 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表九 2019年部门综合预算政府性基金收支表

表十2019年部门综合预算专项业务经常支出表

表十一 2019年 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表十二2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表十三2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件：2019年部门综合预算公开报表_(104)新城区交通运输局.xls