西安市新城区文物旅游局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行文物、博物馆事业及旅游业方面的法律法规和方针政策。

2、拟定全区文物、博物馆事业及旅游业发展规划，并组织实施。

3、组织文物资源调查，指导和协调全区文物保护工作，履行文物行政执法督察职责；组织开展文物保护宣传工作职责。

4、组织全区旅游资源的普查、规划、开发工作。监测旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息发布；组织全区旅游促销活动；负责旅游节庆活动策划、组织和实施工作；参加省内旅游会展；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

5、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为；负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作；指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。

6、负责世界文化遗产管理及保护项目的相关初审、申报工作职责。

7、负责全区文物和博物馆有关审核、申报工作；依法监督和管理文物的流通，负责文物复制品管理工作职责。指导、督促、检查全区文物和博物馆业务工作职责。

8、负责全区文物相关产业发展项目的有关协调、组织、实施及管理工作职责。

9、承办区政府交办的其他事项。

(二）机构设置

西安市新城区文物旅游局机构设置本级一个，汇总一个。下属机构设置办公室、稽查队。

二、2019年年度部门工作任务

1、重点抓好辖区旅行社、分社及门市部的监督管理及备案工作。

2、旅游统计及游客满意度评价工作。

3、旅游安全工作：健全旅游安全各项制度、措施及检查，确保全年不发生安全责任事故。抓好辖区内旅行社、分社及门市部、星级酒店、A级景区的安全生产巡查工作，深化安全生产专项整治工作。重点加强重大节假日、重要时期安全生产大检查工作；指导旅游企业完善安全生产责任制和应急预案。

4、旅游投诉统一受理机制。明确受理流程，及时受理游客投诉及市区政务热线转办投诉，确保游客投诉有回应，努力提升旅游服务质量。（全年旅游投诉受理及统计上报工作）

5、做好民办（行业）博物馆2019年度考核工作。

6、文物安全工作，签订文物安全责任书及安全巡查工作。

7、加大文物旅游宣传工作力度，积极组织开展各类旅游节事活动。

8、《2019年西安市文物抢救保护专项资金项目申请》

9、做好新城区政府网站文物旅游局子网站数据更新工作。

三、部门预算单位构成

西安市新城区文物旅游局属全额拨款行政单位，预算组为西安市新城区文物旅游局。从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算一个和汇总预算一个。没有所属事业单位预算和二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员7人，其中行政7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月，资产总额79.39万元，包括流动资产58.79万元，非流动资产20.61万元。其中流动资产中货币性资金30.4万元，其他应收款28.39万元；非流动资产为固定资产20.61万元。

截止2018年12月，本部门所属预算单位留有1辆车，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算无安排购置车辆及20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款121.53万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入121.53万元，其中一般公共预算拨款收入121.53万元，2018年财政预算收入101.95万元，2019年本部门预算收入较上年增加19.58万元，主要原因是人员经费支出和项目经费收入增加；2019年本部门预算支出121.53万元，其中一般公共预算拨款支出121.53万元，2018年财政预算支出,101.95万元，2019年本部门预算支出较上年增加19.58万元，主要原因是人员经费支出和项目经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入121.53万元，其中一般公共预算拨款收入121.53万元，2018年财政预算101.95万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加19.58万元，主要原因是人员经费支出和项目经费收入增加；2019年本部门财政拨款支出121.53万元，其中一般公共预算拨款支出121.53万元，2018年财政预算支出101.95万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加19.58万元，主要原因是人员经费支出和项目经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出121.53万元，2018年一般公共预算拨款支出101.95万元，较上年增加19.58万元，主要用于人员经费支出和项目经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出121.53万元，其中：

（1）2019年行政运行98.87万元，2018年行政运行 95.95万元，2019年较上年增加2.92万元，增加原因是人员经费支出；

（2）2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出10.66万元，较2018年增加10.66万元。

（3）2019年旅游宣传10万元，旅游行业业务管理2万元，较2018年增加6万元，增加原因是旅游宣传活动开展增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出121.53万元，其中：

工资福利支出71.91万元，较上年增加13.59万元，原因是人员经费增加2.93万元及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加10.66万元。；

商品和服务支出24.39万元，较上年增加6.01万元，原因是项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出25.24万元，较上年减少0.1万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出减少0.1万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，2018年“三公”经费预算支出2.5万元，较上年持平。公务接待费预算：0元，因公出国（境）费预算：0元。主要原因是本部门坚持勤俭节约，严格按照八项规定落实经费开支。本部门2019年未通过其他资金来源安排“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排24.39万元，2018年预算18.38万元，较上年增加6.01万元，主要原因是项目经费增加。主要增减明细是办公费增加0.91万元，邮电费减少0.3万元，差旅费减少0.56万元，培训费减少0.1万元，劳务费增加0.5万元，工会经费增加0.01万元，其他商品和服务支出增加8万元。邮电费，差旅费，培训费减少的原因是外出培训计划减少。办公费，劳务费，工会经费，其他商品和服务支出增加的原因是办公经费支出增加、委托劳务费用增加。

 机关运行经费预算24.39万元，具体安排明细：办公费1.31万元，水费0.2万元，电费0.3万元，邮电费0.2万元，差旅费0.14万元，培训费0.05万元，公务接待费（三公）2.5万元，劳务费0.6万元，工会经费0.36万元，福利费0.03万元，其他交通费用6.70万元，其他商品和服务支出项目支出12万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共12.49万元，其中政府采购货物类预算12.49万元。包括以下内容：

（1）用友软件维护、升级服务费0.49万元

（2）旅游活动宣传专业印刷和出版服务费5万元

（3）茶文化旅游节宣传广告服务费5万元

（4）办公印刷服务费2万元

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 政府性基金预算（以下简称基金预算）：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展而发生的收支预算。

附件：西安市新城区文物旅游局2019年部门综合预算公开报表

报表目录：1、部门综合预算收支总表；2、部门综合预算收入总表；

3、部门综合预算支出总表； 4、部门综合预算财政拨款收支总表；

5、一般公共预算支出表（按功能科目）； 6、一般公共预算支出表（按经济科目）；

7、一般公共预算基本支出表（按功能科目）；8、一般公共预算基本支出表（按经济科目）；

9、政府性基金收支总表；        10、专项业务经费支出表；

11、财政拨款结转资金；         12、政府采购预算表；

13、“三公”经费及会议、培训费。

附件：2019年部门综合预算公开报表_(058)新城区文物旅游局.xls