西安市新城区发展和改革委员会2019年部门预算公开

一、西安市新城区发展和改革委员会概况

（一）主要职责

1、拟定全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、贯彻落实中央、省、市西部大开发发展战略和政策规划，研究提出我区西部大开发战略纲要、发展规划并组织实施。

3、对于政府投资项目进行初审、上报及审批，负责企业（民间）投资项目的核准备案工作。

4、研究分析区内外经济形势和发展情况，承担宏观经济预测、预警的责任；综合协调经济社会发展。

5、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。

6、制定全区重点项目工作任务目标计划；负责涉及全区重大项目的策划包装以及其它前期工作。

7、提出全区社会固定资产投资总规模、投资结构和资金平衡方案，规划重大项目和生产力布局；组织和开展全区重大项目的稽查工作。

8、负责经济结构战略性调整;做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

9、负责节能减排综合协调工作。

10、负责全区能源行业管理工作。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题。

12、组织开展国民经济动员有关工作。

13、承办区政府交办的其它工作。

（二）2019年度部门主要工作任务及目标

2019年是完成“十三五”规划的关键一年，我委将全面贯彻省市区委决策部署，以 “五优”战略为指导，以推进经济结构调整为主线，以加快重大项目建设为重点，攻坚克难、改革创新、狠抓落实，为经济社会发展做出应有贡献。重点做好以下几方面工作：

1、加强经济分析研究，当好参谋助手。

2、推进重点项目建设，带动区域经济发展。

3、培育壮大产业发展，促进经济调整转型。

4、加大统筹协调力度，抓好节能降耗工作。

5、统筹安排积极部署，落实河湖长制工作。

6、持续发挥党建引领，坚持作风从严

（三）部门基本情况：

1、内设机构：内设机构6个，分别是办公室，综合管理科、投资规划科、环境资源管理科、重点项目管理办公室及节能监察监测中心。

2、人员编制：区发展和改革委员会行政编制11名，参公事业编制8名，事业编制5名，共计24名。

3、单位性质为全额拨款行政单位。

4、资产情况：截止2018年12月31日区发展和改革委员会总资产为136.14万元，其中：流动资产84.83万元、固定资产51.31万元。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制24人，其中行政编制11人、参公事业编制8人，事业编制5人；实有人员22人，其中行政11人、参公事业编制7人，事业4人。单位管理的退休人员10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆一辆，(调拨手续还未办理)单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

 六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款26万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入315.08万元，其中一般公共预算拨款收入315.08万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加31万元，主要原因是增加机关事业单位养老保险、医疗保险缴费；2019年本部门预算支出315.08万元，其中一般公共预算拨款支出315.08万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加31万元，主要原因是增加机关事业单位养老保险、医疗保险缴费。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入315.08万元，其中一般公共预算拨款收入315.08万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加31万元，主要原因是增加机关事业单位养老保险、医疗保险缴费；2019年本部门预算支出315.08万元，其中一般公共预算拨款支出315.08万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加31万元，主要原因是增加机关事业单位养老保险、医疗缴费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出315.08万元，较上年增加31万元，主要原因是增加机关事业单位养老保险、医疗保险缴费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出315.08万元，其中：

（1）行政运行（2010401）261.67万元，较上年增加3.59万元，原因是人员工资增加；

（2）一般行政管理事务（2010402）4万元，较上年减少17万元，原因是项目科目调整；

（3）战略规划与实施（2010404）7万元，较上年增加7万元，原因是上年未使用此科目。

3、支出按经济科目分类的明细

2019年本部门一般公共预算支出315.08万元，其中：工资福利支出（301）184.24万元，较上年增加31.76万元，原因是机关事业单位养老保险、医疗保险缴费；

商品和服务支出（302）51.39万元，较上年减少0.78万元，原因是日常经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）79.45万元，较上年增加0.02万元，原因是人员目标奖增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.8万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增减无变化；公务接待费0.3万元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增减无变化；公务用车购置费2.5万元，较上年增减无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排25.39万元，较上年减少0.79万元，主要原因是日常经费减少。

具体：办公费1万元、印刷费1万元、咨询费0.3万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维护费0.3万元、培训费0.5万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.9万元、工会经费0.88万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用13.13万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共29.3万元，其中政府采购货物类预算7.3万元，服务类22万元。

八、专业名词解释

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我委开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助、奖励金、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我委在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

（二）项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

（三）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门综合预算公开报表_[007]新城区发展和改革委员会.xls