西安市新城区人民政府金融工作办公室 2019部门预算公开说明

一、主要职能

（一）贯彻执行有关金融工作的法律法规和方针政策，落实区委，区政府有关金融工作的决议、决定；研究分析全区宏观金融形势和运行情况；会同有关部门拟订全区投融资发展总体规划，指导、协调全区投融资工作；提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议，为区政府决策提供依据。

（二）组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，处理地方金融市场的突发事件和重大事件；配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。

（三）负责对辖区小额贷款公司的监督管理；协助对区创业投资、中小企业信用担保等机构的监督管理。

二、2019年度主要工作

1.进一步加强金融小镇风险防控工作。积极争取省市支持，建立市一级非现场监管体系。同时，做强做大品牌，吸引更多企业主动纳入监管体系，实现“守法、诚信、规范、阳光、合作、共赢”发展。

2.继续加大招商引企力度，丰富金融业态。2019年力争入驻金融小镇企业达到100家。坚持以商招商发展思路，形成招商合力，主动出击，招强商、招大商，为小镇引进更多优质金融企业，打造民间金融聚集高地；借助西安民间金融协会，为入驻企业搭建信息交流平台，实现资源信息共享，合作共赢，帮助企业做大做强；通过参加西安市金融博览会、组织企业家座谈会、承办招商推介会等各种方式持续宣传西安民间金融小镇，扩大影响力，提升金融小镇品牌知名度；整理省市区系列招商引税优惠政策，做好政策宣讲工作，吸引企业入驻，扶持企业发展。

3.加强小镇载体功能建设。一是做好宣传，打造“金”招牌。二是充分发挥民间金融博物馆和小镇会客厅的载体功能作用,展现金融小镇的文化和“金牌店小二”的“五星级服务”,提升金融小镇品质建设。三是充分发挥西安民间金融协会的平台作用,汇聚能量和人才，不断发展壮大。四是通过小镇提升规划和雕塑一条街建设,把金融小镇打造为集商贸、旅游、休闲、居住、消费、文化为一体的“AAA”金融小镇景区，成为新城又一张靓丽的名片。

4.积极推进上市挂牌工作。继续加强对具备实力、有意向上市的优质企业的摸底工作，对符合条件的企业确定进入后备企业资源信息库。通过引进券商，对拟上市挂牌企业进行专业辅导，帮助解决上市挂牌过程中遇到的问题，推动企业上市挂牌。

5.继续加强防范和打击非法集资工作力度。

一是加大宣传教育力度，组织宣传活动。联合各街道办、公安、工商、邀请银行机构，举办防范打击非法集资宣传活动。组织街道办及城中村管理办负责在街道、社区等群众集散地，悬挂宣传标语条幅，张贴宣传海报、发放宣传单、设置宣传栏，不定期开设法制宣传课等方式进行流动宣传，二是开展非法集资风险排查，加强预警研判制度。召开非法集资专题分析研判会，进行研判和工作部署措施，时刻保持高度警惕和高压态势。

三、基本情况

1.部门预算单位构成：

本部门的部门预算只包含西安市新城区金融工作办公室本级一个 ，无下属基层预算单位。

本单位内设4个科室；综合科、计划财务科、金融管理科、民间金融街管理科。

2、人员情况：

西安市新城区人民政府金融工作办公室是全额财政拨款的事业单位，截止2018年底事业编制16人,实有人数14人，其中行政人员 4人，事业人员10人,退休1人。(2018年10月预算编制时行政人员5人，事业人员8人)。           

图1：西安市新城区金融办部门人员情况柱状图

截止2018年12月31日，西安市新城区人民政府金融工作办公室总资产为427461元，国有资产427461元，占总资产的100%。

3、经费管理方式：为全额财政拨款事业单位，执行的是事业单位会计制度。

4、预算收支编制的相关文件

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市新城区基本支出预算管理办法》、《西安市新城区基本支出预算定额标准的通知》的规定，并根据我办2018年工作目标任务情况，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。

四、预算编制说明

(一)、收支预算总体情况

   2019年部门预算安排183.90万元，2018年部门预算安排170.67万元，预算增加13.23万元，主要原因是：

2019年全体人员调整工资，工资福利支出增加17.66

万元，2018年辞职1人， 2019年商品和服务支出减

少0.81万元，对个人和家庭的补助减少3.62万元。

（二）财政拨款收支情况

2019年部门预算安排183.9万元，2018年部门预算安排170.67万元，预算增加17.66万元，主要是全体人员调整工资后增加人员工资。

 （三） 一般公共预算拨款支出明细情况

1、 一般公共预算拨款支出明细情况

2019年一般公共预算拨款166.02万元， 较上年减少2.8%，减少原因是辞职1人，造成经费和目标奖励金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

 2019年一般公共预算拨款166.02万元，其中基本支出156.02万元，项目支出10万元，2018年一般公共预算拨款170.67万元，其中基本支出160.67万元，项目支出10万元。减少原因是辞职1人，造成经费和目标奖励金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年一般公共预算拨款166.02万元，其中基本支出156.02万元，项目支出10万元，2018年一般公共预算拨款170.67万元，其中基本支出160.67万元，项目支出10万元。

（1）2019年工资福利支出118.67万元，2018年工资福利支出101.01，增加17.66万元，同比增长14.82%，主要是人员增加工资。

（2）、2019年商品和服务支出18.34万元，2018年商品和服务支出支出19.15，减少0.81万元，同比降低4.4%，主要是人员减少，办公经费等减少。

（3）2019年对个人和家庭的补助支出46.89万元，2018年对个人和家庭的补助支出50.51，减少3.62万元，同比降低7.7%，主要是人员减少，目标奖等减少。

（四）、政府基金预算支出情况

本部门无政府基金预算收支，并已公开空表。

（五）、“三公”经费等预算情况

2019年，本部门“三公”经费预算2.85万元，其中招待费较上年增加500元，同比增长16%。

其中：公务接待费0.35万元，公务用车运行维护费2.5万元。

2019年，本部门会议费预算没有安排。

（六）、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排资金5.2万元，其中办公耗材1批1.2万元，广告服务费1万元，打击非法集资活动1次，活动费用3万元。

（七）、机关运行经费安排情况：

2018年机关运行经费安排支出170.67万元，主要用于：办公费2.35万元、水费0.5万元、邮电费1.3万元、差旅费1万元、培训费0.15万元、公务接待费0.3万元、工会经费1万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出10万元。

2019年机关运行经费安排支出166.02万元，主要用于：办公费1.8万元、水费0.5万元、邮电费1. 8万元、差旅费0.43万元、会议费0.2万元、培训费0.12万元、公务接待费0.35万元、工会经费0.59万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出10万元。

2019年比2018年商品和服务支出减少4.65万元。主要原因是：

主要是人员减少，目标奖等减少。

五、专业名词解释

商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车,车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

         附件：2019年新城区人民政府金融工作办公室部门预算公开报表

         1、2019年部门综合预算收支总表

         2、2019年部门综合预算收入总表

         3、2019年部门综合预算支出总表

         4、2019年部门综合预算财政拨款收支总表

         5、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

         6、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

         7、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

         8、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

         9、2019年部门综合预算政府性基金收支表

         10、2019年部门综合预算专项业务经常支出表

         11、2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

         12、2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

         13、2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

         附件：2019年部门综合预算公开报表_[078]新城区人民政府金融工作办公室(1).xls