西安市新城区人民政府研究室 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.围绕区委、区政府中心工作，对全区经济和社会发展中的重要课题开展调查研究，提出政策建议。

2.根据区政府的有关要求，会同有关部门起草、修改区政府有关重要文件，参与有关重要讲话的起草工作。

3.跟踪研究全区经济形势，会同有关部门定期召开经济形势会，及时向区委、区政府报告全区经济运行情况，并提出有关建议。

4.负责联系、组织有关专家、学者和各界研究力量，对全区国民经济和社会发展带有全局性、战略性、超前性问题进行研究，并提出有关对策和建议。

5.负责区政府系统调研工作的组织、协调和指导；搜集、整理、分析国内外重要经济信息、经济动态；负责全区重大经济课题调研成果的汇总的交流。

6.负责编辑出版为区政府决策咨询服务的有关资料或刊物。

7.负责与市级部门和其他区县政府间调研工作的交流与合作。

8.承办区政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1、强化学习，提高理论水平和业务能力；

2.围绕全区重点、难点、热点工作开展调研活动；

3、做好《新城发展研究》编发工作；

4、积极走访基层，做好反映社情民意工作；

5.完成好领导交给的临时性任务；

6.加强与市政府研究室的联系，做好相关配合工作；

三、部门预算单位构成

1、单位名称：西安市新城区人民政府研究室

2、单位性质：全额拨款行政单位

3、经费管理方式：全额预算拨款单位

4．机构设置：1个内设机构

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员5人，其中行政5人。单位管理的退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，（2015年公车改革时，车辆已上缴区财政局，现在未下账）单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款67.36万元。涉及一般公共预算当年拨款67.36万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入67.36万元， 其中一般公共预算拨款收入67.36万元，2019年本部门预算收入较上年增加9.08万元，主要原因是2018年新增人员一名；2019年本部门预算支出67.36万元，其中一般公共预算拨款支出67.36万元，其中工资福利支出44.93万元。商品和服务支出8.01万元，对个人和家庭的补助支出14.42万元。2019年本部门预算支出较上年增加9.08万元，主要原因是2018年新增人员一名。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入67.36万元， 其中一般公共预算拨款收入67.36万元，2019年本部门预算收入较上年增加9.08万元，主要原因是2018年新增人员一名；2019年本部门预算支出67.36万元，其中一般公共预算拨款支出67.36万元，其中工资福利支出44.93万元。商品和服务支出8.01万元，对个人和家庭的补助支出14.42万元。2019年本部门预算支出较上年增加9.08万元，主要原因是2018年新增人员一名。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2019年一般公共预算67.36万元。主要用于人员经费和商品服务支出及项目业务经费支出。较上年增加9.08万元，主要原因是2018年新增人员一名。

2、支出按照功能科目分类的明细情况

2019年预算67.36万元，其中工资福利支出44.93万元。商品和服务支出8.01万元，对个人和家庭的补助支出14.42万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年预算67.36万元，支出按经济科目分类:

工资及福利支出44.93万元，其中基本工资18.85万元，津贴补贴17.83万元，奖金1.58万元，较上年增加9.01万元，主要原因是2018年新增人员一名。

商品和服务支出8.01万元，其中办公费0.8万元，印刷费0.1万元，电费0.3万元，福利费0.01万元，邮电费0.15万元，工会经费0.23万元，其他交通费用3.17万元，其他商品和服务支出3.25万元。

对个人和家庭的补助14.42万元，其中奖励金14.4万元，其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公经费”等预算情况。

2019年新城区人民政府研究室“三公经费”预算如下：

公务接待费预算：0元

因公出国（境）费预算：0元

与2018年“三公经费”预算相比没有增加减少。

本部门坚持勤俭节约，严格按照中央八项规定落实经费开支。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排5.01万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共3.34万元，其中政府采购货物类预算3.34万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算拨款收入：指市财政在部门预算中安排的一般公共预算拨款经费数。

3.商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，如：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

附件：2019年部门综合预算公开报表_089)新城区政府研究室.xls