西安市新城区卫生和计划生育局 2019年部门预算公开

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策，统筹规划全区卫生计生服务资源配置，协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，承担区深化医药卫生体制改革领导小组办公室职责。

2、负责编制全区疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、卫生应急政策措施，并组织实施。

3、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息报送工作。

4、负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共事件应急处置信息。

5、指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督；负责实验室生物安全监督管理。

6、指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制；承担城市社区卫生服务机构核准职责；负责妇幼保健的综合管理和监督。

7、负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立全区医疗服务评价和监督体系。

8、建立公益性为指导的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。

9、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、国家基本药物目录并组织实施；依法管理医疗机构内部临床药师工作。

10、会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理规范并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

11、组织建立计划生育利益向导、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定适度低生育水平的政策措施。

12、负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动，合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

13、负责全区计划生育技术服务工作，负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督；承担部分助产技术服务机构和从业人员资格审批职责；承担结扎技术服务机构和从业人员资格审批职责；承担终止妊娠技术服务机构和从业人员资格审批职责；承担街道计划生育技术服务机构和从业人员资格审批职责。

14、完善计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，全区人口基础信息库建设；负责卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作。

16、负责综合管理中医（含中西医结合和民族医）的医疗、教育、科研工作；继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用。

17、负责卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作。

18、负责重大活动医疗保障工作。

19、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

局机关基本情况：局机关共设行政科室8个，分别为办公室、人事教育科、财务科、医政科、法规监督科、公共卫生科、医药体制改革科和计划生育服务管理科。全局行政编制为22人，实有21人，其中局长、书记1名，副书记1名，副局长2名。局机关事业单位3个（参公1个），为全额拨款单位，编制为18人（参公8人），实有13人（参公6人）。

二、2019年年度部门工作任务

1.全面加强党的建设，全力打造卫计铁军。

2.加快建设“健康新城”，全方位、全周期维护群众健康。

3.继续深化综合医改，完善基本医疗卫生制度。

4.努力提升医疗服务能力，不断丰富服务内涵。

5.深化计生服务管理改革，提升计生家庭保障能力。

6.强化支撑和保障，促进事业科学快速发展。

7.促进健康服务业发展，加快信息化建设步伐

8.坚持中西医并重，提高中医药服务能力

9.提升治理能力，为卫生计生工作实现追赶超越提供有力保障

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制670人，其中行政编制22人、事业编制648人；实有人员380人，其中行政21人、事业359人。单位管理的离退休人员600人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门所属事业单位资产总额为14092.58万元，其中：房屋16635.21平方米，价值1683.16万元。汽车25辆，价值295.83万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5656.47万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市新城区人民政府批转区财政局关于深化和推进部门预算改革意见的通知》的有关规定，按照《西安市新城区财政局关于印发<新城区基本支出预算管理办法>的通知》（新财发〔2005〕35号）、《西安市新城区财政局关于印发<新城区项目支出预算管理办法>的通知》（新财发〔2004〕50号）和《西安市新城区财政局关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》的规定，坚持收支平衡、推进综合预算、确保真实合法、坚持科学规范、便于信息公开的原则，编制2019年部门预算。

（二）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入6836.53万元，其中一般公共预算拨款收入6836.53万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加846.63万元，主要原因是加大了公共卫生服务补助的投入；2019年本部门预算支出6836.53万元，其中一般公共预算拨款支出6836.53万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加846.63万元，主要原因是在公共卫生服务方面的支出有所增长。

财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入6836.53万元，其中一般公共预算拨款收入6836.53万元、政府性基金拨款收入0万元、2019年本部门财政拨款收入较上年增加846.63万元，主要原因是加大了公共卫生服务补助投入；2019年本部门财政拨款支出6836.53万元，其中一般公共预算拨款支出6836.53万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加846.63万元，主要原因是在公共卫生服务方面的支出有所增长。

（四）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出6836.53万元，较上年增加846.63万元，主要原因是在公共卫生服务补助支出有所增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出6836.53万元，其中：

（1）行政运行（卫生健康管理事务）（2100101）426.61万元，较上年增加5.36万元，增长原因为人员工资正常滚动。

（2）一般行政管理事务（卫生健康管理事务）（2100102）59.72万元，较上年增加51.60万元，增长原因是机构改革后，将原爱卫办职能划入我局，所需项目预算增加。

（3）城市社区卫生机构（2100301）400万元，较上年对比增减为0。

（4）疾病预防控制机构（2100401）321.05万元万元，较上年增加33.37万元，增长原因是人员工资正常滚动。

（5）卫生监督机构（2100402）353.19万元，较上年增加49.78万元，增长原因是人员工资正常滚动。

（6）妇幼保健机构（2100403）30万元，较上年减少379.00万元，减少原因是原妇幼保健项目预算本年调整到“其他公共卫生”科目。

（7）基本公共卫生服务（2100408）3570.05万元，较上年增加238.55万元，增长原因是国家对基本公共卫生服务补助标准提高。

（8）重大公共卫生专项（2100409）6万元，较上年增加6万元，原因是增加了疾控中心重大公共卫生投入。

（9）突发公共卫生事件应急处理（2100410）2万元，较上年增加2万元，原因是增加了疾控中心突发公共卫生事件应急处理投入。

（10）其他公共卫生支出（2100499）404.50万元，较上年增加404.50万元，原因是原在“妇幼保健机构”列支的预算本年调整到“其他公共卫生支出”科目。

（11）其他中医药支出（2100699）7万元，较上年增加2万元，原因是加大中医适宜技术工作投入。

（12）计划生育服务（2100717）617.20万元，较上年减少69.74万元，原因是国家计划生育政策调整后相关配套经费减少。

（13）其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）100万元，较上年对比增减为0。

（14）未归口管理的行政单位离退休（2080504）29万元，较上年减少8万元，原因是离休人员减少1人。

（15）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）510.21万元，较上年增加510.21万元，原因是养老保险由原来财政代缴改为财政拨款单位自行缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出6836.53万元，其中：

工资福利支出（301）1310.3万元，较上年增加479.4万元，原因是养老保险由原来财政代缴改为财政拨款单位自行缴纳，增加了养老保险缴费的预算。

商品和服务支出（302）5351.79万元，较上年增加919万元，原因是国家公共卫生补助标准提高，以及机构改革职能增加所需支出增长。

对个人和家庭的补助支出（303）149.44万元，较上年减少556.77万元，原因是国家计划生育政策调整后相关配套经费支出减少。

资本性支出（310）25万元，较上年减少5万元，原因是设备购置支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出9.80万元，较上年减少18.50万元（65.37%），减少的主要原因是公车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。公务接待费2.30万元，较上年减少1.5万元（42.86%），减少的主要原因是认真落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩接待费开支；公务用车运行维护费7.50万元，较上年减少17万元（69.38%），减少的主要原因是卫生监督车辆属执法执勤车辆，其运行维护支出本年不在“三公”经费中反映；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

（七）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算38.31万元，包括办公费4.2万元、电费4.00万元、邮电费2.8万元、公务接待费1.00万元、劳务费1.20万元、工会经费1.58万元、福利费0.12万元、其他交通费用23.41万元。较上年减少1.13万元，主要原因是人员变动引起的在“其他交通费”列支的公车补贴减少。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共183.42万元，其中政府采购货物类预算116.92万元、政府采购服务类预算36.5万元、政府采购工程类预算30万元。

八、专业名词解释

按照支出项目填报口径：

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

——工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括独子费等。

——商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

九、预算支出表

（一）2019年部门综合预算收支总表

（二）2019年部门综合预算收入总表

（三）2019年部门综合预算支出总表

（四）2019年部门综合预算财政拨款收支总表

（五）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

（六）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分)

（七）2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

（八）2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

（九）2019年部门综合预算政府性基金收支总表

(十）2019年部门综合预算专项业务经费支出表

（十一）2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

（十二）2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（十三）2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件：

（卫计局）2019年部门综合预算公开报表.xls