中共西安市新城区委党校2018年部门预算公开

一、部门概况

（一） 部门主要职责

轮训区级中层以上党员领导干部；轮训优秀中青年干部；培训公务员、区社区干部和其他干部；培训党员发展对象；协同组织、人事部门、对学员在校学习期间的表现进行考核、考察；围绕全区经济建设、社会发展以及党校建设等方面的重大问题开展科学研究；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观重要思想、党的十九大精神，习近平“四个全面”战略思想、全面推进依法治国若干重大问题以及党的路线、方针、政策；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）2018年度主要工作任务及目标

举办中层领导干部培训班三期；举办新提拔领导干部培训班一期；

举办后备干部培训班一期；举办科级干部培训班四期；举办党员发展对象培训班三期；举办社区书记培训班一期；举办非公企业党支部书记培训班一期；开展以党的十九大为主题宣讲活动；围绕区委区政府的重大决策部署开展专题宣讲；参加全省党校系统第32次理论研讨会，选送论文10篇；完成党校系统科研课题；继续创办《党校工作动态》，为我区干部教育培训工作服务，全年4期；为区属部门举办各类专业培训提供服务。

（三）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算。

（四）部门基本情况

1、单位性质、人员、机构设置情况：党校属于新城区委领导的参照公务员管理事业单位，财务独立核算。编制数15人，2017年年末实有在职人员13人，内设4个科室：办公室、教务处、教研室、总务处；退休人员13人。

2、机关运行经费支出34.49万元，其中：办公费1万元、印刷费1万元、、水费1万元、电费1万元、维修费1.2万元、工会经费0.57万元、福利费0.05万元、其他交通费用10.67万元、其他商品和服务支出18万元。

3、国有资产占用情况：固定资产总额为184.9万元。占资产总额的74%，其中：交通运输工具有汽车1辆，价值20.7万元（已完成车改，正在拍卖审批中，因此还在资产账目上），房屋价值87万元，通用设备37.3万元，办公家具价值39.9万元。

4、政府采购情况：预算总额2万元，用于采购空调和电脑。

5、2018 年部门预算收支说明

收支预算整体情况：2018 年预算收入196.24万元，其中：基本支出169.74万元（工资福利支出97.46万元、商品和服务支出34.49万元、对个人和家庭的补助55.79万元），项目支出26.5万元（商品和服务支出26.5万元）。

2017 年预算收入147.6万元，其中：基本支出119.1万元（工资福利支出89.2万元、商品和服务支出43.91万元、对个人和家庭的补助14.49万元），项目支出28.5万元（商品和服务支出28.5万元）。

增减变化原因：基本支出增加部分主要为人员经费，项目支出减少主要是节约开支。

财政拨款收支情况：2018 年预算收入196.24万元，其中：基本支出169.74万元（工资福利支出97.46万元、商品和服务支出34.49万元、对个人和家庭的补助55.79万元），项目支出26.5万元（商品和服务支出26.5万元）。

2017 年预算收入147.6万元，其中：基本支出119.1万元（工资福利支出89.2万元、商品和服务支出43.91万元、对个人和家庭的补助14.49万元），项目支出28.5万元（商品和服务支出28.5万元）。

增减变化原因：基本支出增加部分主要为人员经费，项目支出减少主要是节约开支。

一般公共预算拨款支出明细情况：2018 年预算收入196.24万元，其中：基本支出169.74万元（工资福利支出97.46万元、商品和服务支出34.49万元、对个人和家庭的补助55.79万元），项目支出26.5万元（商品和服务支出26.5万元）。

2017 年预算收入147.6万元，其中：基本支出119.1万元（工资福利支出89.2万元、商品和服务支出43.91万元、对个人和家庭的补助14.49万元），项目支出28.5万元（商品和服务支出28.5万元）。

增减变化原因：基本支出增加部分主要为人员经费，项目支出减少主要是节约开支。

政府性基金预算为0元，“三公”经费支出预算为0元。

6、预算绩效工作开展情况：根据区财政局安排，开展部门项目预算绩效自评工作，我单位已对干部教育专项资金开展了绩效自评工作。该项目资金共计24.5万元，评价内容主要是专项资金是否严格按照规定及标准使用资金，能否确保各项干部教育培训工作，绩效评价结果为优。

7、专业名词解释：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

（五）部门预算收支编制的相关依据

1、《中华人民共和国预算法》，2、《中华人民共和国预算法实施条例》，3、《西安市财政预算管理条例》。

二、部门预算表

（一）2018年中共新城区委党校部门收支总表

（二）2018年中共新城区委党校收入总表

（三）2018年中共新城区委党校支出总表

（四）2018年中共新城区委党校财政拨款收支总表

（五）2018年中共新城区委党校一般公共预算支出表(按功能分类科目分)

（六）2018年中共新城区委党校一般公共预算基本支出表(按经济分类科目分)

（七）2018年中共新城区委党校政府性基金预算支出表

（八）2018年中共新城区委党校财政拨款“三公”经费预算表

（九）2018年中共新城区委党校政府采购支出预算表

附件：2018年部门预算表（预算批复公开用表）.xls