西安市国土资源局新城分局2018年部门预算公开

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市国土资源局新城分局是市、区政府组成部门，是新城区土地管理行政主管部门。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策和法律法规；拟订有关土地资源管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源管理的具体措施；依法监督土地、资源管理标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。

2.组织编制和实施区域土地利用总体规划和其他专项规划；参与报省政府、市政府审批的城市（镇）总体规划的审核；组织编制和实施地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划。

3.做好国土资源主管部门行政执法和土地资源规划执行情况；依照法律、法规、规章负责有关行政复议和应诉；依法保护土地资源所有者和使用者合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处重大违法案件。

4.统一管理全区城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施地籍信息系统建设；实施土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作，提供相关社会咨询服务。

5.主管全区土地征用、划拨土地管理工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与重点建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作，积极做好为市、区重点项目的服务保障工作。

6.负责全区土地市场和土地资产管理；协助市国土资源局组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；负责土地收益的征收管理工作。

7.安排并监督检查国家、省、市、区财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。

8.负责对全局科级以下干部职工管理的有关工作。

9.承办市、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

我局是行政单位，负责新城区辖区内的国土资源管理工作。辖区内有9个街道办事处和13个行政村的土地管理工作。年末单位机构编制数为1个，实有数为1个。我局设三科一室五个国土所，分别是办公室、建设用地科、地籍地政科、土地监察科和第一、二、三、四、五国土资源管理所。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

2018年我局工作的总体思路是：全面贯彻党的十九大精神，围绕“369”，聚力“531”，以服务区域经济发展为中心，加强地籍地政基础性管理工作，为科学规范管理和区域经济建设提供依据；积极盘活存量土地，高效集约节约用地；坚持依法行政，抓好建设用地的监督监察，抓好划拨土地出租的规范化管理，抓好基层国土所的基础性建设；不断推进国土资源社会管理工作迈向新的台阶。

1.发挥职能作用，强化服务意识，为区域经济社会发展提供高质量服务。建设用地和土地储备工作，要在盘活存量上下功夫，积极主动与市局相关处室加强工作对接，落实好全区年度用地任务，保障为全区重点项目建设做好服务保障。

2.坚持严格管理，抓好基础工作，努力实现土地资源精细化管理。地籍地政管理工作要在强基础上出实招、见成效，以第二次土地调查成果为依据，全面完成第三次土地调查工作；同时积极做好商品住宅房产证遗留问题处置。

3.加强依法行政，严厉打击土地违法违规行为，进一步规范全区用地市场秩序。执法监察工作要深入宣传土地管理的各项法规、政策，提高辖区单位、群众依法用地、高效集约用地的意识；严肃查处和打击违法用地行为，努力提高办案效率和案件结案率，并在创新执法方面有新突破。继续深入地做好划拨土地出租宗地管理工作，保障国有资产不流失。

4.加强党的建设，充分发挥党委主体责任，全面提升领导班子、党员干部队伍和基层组织建设的水平。

切实抓好政治思想建设。以学习党的十九大和新党章为主线，认真落实党委中心组学习计划，切实抓好全局干部职工的政治理论学习，带动全局干部职工树立“党组织全员学习、党员干部终身学习”的理念。

积极开展精神文明建设活动。紧密结合国土资源工作中的执法、管理、服务各项业务特点，各国土所要在年内力争创建区级“文明单位”和“青年文明号”，深入开展富有特色、彰显国土人员精神风貌的精神文明建设活动。

加强领导班子和基层党的建设。认真落实党委议事规则，加强对重大问题的研究，不断提高领导班子科学决策能力。各党支部、各科室、所认真抓好党员队伍的思想建设、作风建设，充分发挥党员的先锋模范作用。

5.加强廉政建设，履行好监督职责，维护党和政府良好形象。

坚持抓好反腐倡廉学习教育。抓好《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》的贯彻落实。

落实党委主体责任，履行纪委监督职责。坚持党要管党，全面从严治党，班子成员和各部门领导要认真落实好“一岗双责”。

加强基层党风廉政建设。做到年初有目标，年中有检查，年尾有考核。全局实行党风廉政建设“一票否决”制。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制38人，其中行政编制8人、事业编制30人；年末实有人员45人，其中行政13人、事业32人。单位管理的离退休人员28人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2018年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门绩效目标管理涉及一般公共预算项目经费92.3万元。政府性基金预算拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年度收入预算663.24万元，较 2017 年度收入预算491.81万元，增长2.5 %，主要用于对于个人和家庭的补助等。总支出预算663.24万元，比2017年增长2.5 %，主要用于对于个人和家庭的补助等。

（二）财政拨款收支情况

2018 年度收入预算663.24万元，较 2017 年度收入预算491.81万元，增长2.5 %，主要用于对于个人和家庭的补助等，总支出预算663.24万元。基本支出570.94万元，项目支出92.3万元。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年度一般公共预算支出663.24万元，较 2017 年度一般公共预算支出 491.81万元，增长2.5 %，主要用于对于个人和家庭的补助等。

基本支出预算 570.94万元，占总支出预算86%，其中：工资福利支出 356.09万元，对个人和家庭补助支出 165.88万元，商品和服务支出 48.97万元。

项目支出预算92.3万元，占总支出预算13.9%，其中：一般行政管理事务42.3万元。土地资源调查50万。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018 年一般公共服务预算支出663.24万元。其中：行政运行570.94万元，占总支出预算 86%，一般行政管理事务92.3万元，占总支出预算 13.9%。

3.支出按经济分类科目分类的明细情况

（1）工资福利支出 356.09万元，占总支出预算54%。指我局开支的在职职工的各类劳动报酬。主要包括基本工资170.46万元，津贴补贴 70.52万元，奖金 14.23万元。

（2）对个人和家庭的补助支出 165.88万元，占总支出预算25%。指用于对个人和家庭补助支出，奖励金165.6万元，其他对个人和家庭补助 0.28万元等。

（3）商品和服务支出120.77万元，占总支出预算 18%。指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，基本支出 48.97万元，项目支出71.8万元。主要包括：办公费2万元，印刷费1万元，水费1万元，电费2万元，邮电费 1万元，咨询费3万元，差旅费 1.9万元，培训费 0.5万元，公务接待费 0.5万元，工会经费3.12万元，福利费0.17万元，其他交通费14.78万元。

（4）资本性支出

本部门无资本性支出

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费等预算情况。

我局2017年“三公”经费预算公务接待费0.5万元，公务车运行维护费7.5万，2018年“三公”经费预算公务接待费0.5万元，公务车运行维护费12.5万，因业务需要今年增加了2台车，公车维护费比去年增加了5万元。

（七）机关运行经费安排情况。

（1）工资福利支出 356.09万元，占总支出预算54%。指我局开支的在职职工的各类劳动报酬。主要包括基本工资170.46万元，津贴补贴 70.52万元，奖金 14.23万元。

（2）对个人和家庭的补助支出 165.88万元，占总支出预算25%。指用于对个人和家庭补助支出，奖励金165.6万元，其他对个人和家庭补助 0.28万元等。

（3）商品和服务支出120.77万元，占总支出预算 18%。指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，基本支出 48.97万元，项目支出71.8万元。主要包括：办公费2万元，印刷费1万元，水费1万元，电费2万元，邮电费 1万元，咨询费3万元，差旅费 1.9万元，培训费 0.5万元，公务接待费 0.5万元，工会经费3.12万元，福利费0.17万元，其他交通费14.78万元。

（八）政府采购情况。

2018 年政府采购预算总额 20.5万元，其中：政府采购货物类预算20.5万元

八、专业名词解释

1．基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的劳动报酬。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的遗属补助、生活补助、奖励金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2．项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

3.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

附件：

1、2018年部门综合预算收支总表（见附表一）

2、2018年部门综合预算收入总表（见附表二）

3、2018年部门综合预算支出总表（见附表三）

4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表见附表四）

5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（见附表五）

6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（见附表六）

7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（见附表七）

8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（见附表八）

9、2018年部门综合预算政府性基金收支表（见附表九）

10.2018年部门综合预算专项业务经常支出表（见附表十）

11.2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见附表十一）

12．2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（见附表十二）

附件：2018年部门综合预算公开报表_[019]西安市国土资源局新城分局.xls