新城区物价局2018年部门预算公开

一、新城区物价局概况

（一）新城区物价局主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关价格方面的法律、法规和政策。

2、负责价格监测、价格信息采集、分析全区价格总水平的变动情况，及时进行价格预警。

3、按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格及行政事业性收费实施管理，在一定范围内组织召开价格听证会，对实行市场调节价的商品和服务价格进行规范、引导和适度监控。

4、负责规范物业服务收费备案管理工作。

5、负责全区价格监督检查工作，依法查处各种价格、收费违法行为；受理价格投诉举报；开展价格诚信体系建设，推行明码标价制度。

6、组织开展价格鉴证、评估、认证、成本监审工作，开展价格公共服务工作。

7、承办区政府交办的其他事项。

（二）新城区物价局2018年度主要工作任务及目标

1、完成价格监测工作。做好对重要商品和服务价格监测数据的采集、整理、汇总、上报和分析预测工作，尤其要对粮、油、肉、蛋、菜等容易诱发价格总水平较快上涨的商品价格加强监测。加强对价格监测定点单位的管理，提高价格监测质量。做好应急价格监测工作。

2、做好收费管理工作。认真落实全国收费动态监管系统收费单位基本信息统计录入工作。

3、加强民生价格监管。做好粮、油、肉、菜等重要农副产品保供稳价工作；加强对教育收费、医药价格、住房价格、供热价格、交通价格、旅游价格等监管。

4、规范市场价格秩序。加强市场价格监管；开展价格专项检查；提升价格举报受理效能；加强价格诚信建设。

5、落实省局和市局的统一部署， 搞好“12358”价格举报平台建设，提升价格举报受理效能。

6、夯实价格工作基础。做好涉案财物价格认定工作；创新价格宣传方式；加大价格调研工作力度；提高价格监管信息化水平。

7、严格落实综治维稳工作领导责任制，做好信访工作。

（三）新城区物价局及所属基层预算单位情况

新城区物价局是区政府行使价格管理服务工作的职能部门。截至2017年底，本部门行政人员编制27人，2018年实有在职人员22人，离退休22人，其中离休1人。享受遗属困难补助3人。西安市新城区物价局为全额财政拨款的一级预算单位，不含基层预算单位；内设4个科室，其中，行政编制科室3个，分别是办公室、价格管理科、物价检查所；事业编制科室1个，是价格认证中心。

经费管理形式为行政全额拨款单位。截至2017年末，单位资产总额为1，006，100.43元。

（四）部门国有资产占在使用及资产购置情况说明

2017年末，资产总额为91.13万元。其中：房屋、建筑物价值21.77万元；交通运输工具有汽车3辆，价值45.33万元（现已拍卖完，财政最终手续没有办完，因此还在资产账目上），办公家具等，价值24.03万元。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

（五）部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款283.42万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

二、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年本部门收入预算283.42万元，比2017年243.09万元增加40.33万元，主要原因为人员目标奖增加，离休人员工资由本单位支付。2018年支出预算283.42万元，比2017年243.09万元增加40.33万元，主要原因为人员目标奖增加，离休人员工资由本单位支付。

（二）财政拨款收支情况

2018年本部门财政拨款收入预算283.42万元，比2017年243.09万元增加40.33万元，主要原因为人员目标奖增加，离休人员工资由本单位支付。2018年财政拨款支出预算283.42万元，比2017年243.09万元增加40.33万元，主要原因为人员目标奖增加，离休人员工资由本单位支付。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年本部门一般公共预算拨款收入283.42万元，比2017年243.09 万元增加40.33万元，主要原因为人员目标奖增加，离休人员工资由本单位支付。2018年一般公共预算拨款支出283.42万元，比2017年243.09万元增加40.33万元，主要原因为人员目标奖增加，离休人员工资由本单位支付。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年本部门一般公共服务支出预算按功能科目分类：发展与改革事务支出预算283.42万元，比2017年243.09 万元增加40.33万元。包括：基本支出预算273.22 万元，比2017年229.09万元增加44.13万元，主要原因人员目标奖增加，离休人员工资由本单位支付；项目支出预算10.20万元，比2017年14万元减少3.8万元，主要原因为项目减少，支出减少。

                                                                                 单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门一般公共预算支出按经济分类科目分类：工资福利支出预算161.75万元，比2017年172.94万元减少11.19万元，主要原因为2018年人员减少，2017年调走2人，人员工资支出减少；商品和服务支出预算35.96万元，比2017年42.40万元减少6.44万元，主要原因为项目减少，支出减少；对个人和家庭的补助支出预算85.71万元，比2017年27.75万元增加57.96万元，主要原因为2018年人员目标奖增加，离休人员工资由本单位支付；资本性支出预算0万元， 2017年支出预算为0元。

                                                            单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门 “三公”经费等预算支出1万元，较2017年1万元持平。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费主要为公用经费支出，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年本部门公用经费预算支出共计25.76万元，较2017年28.4万元减少2.64万元，减少的主要原因为节能降耗，勤俭节约，合理安排压缩公用经费支出。其中办公费2.5万元、印刷费0.8万元、电费1万元、邮电费0.8万元、差旅费1.5万元、公务接待费1万元、工会经费0.98万元、福利费0.08万元、其他交通费用16.3万元。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共计0.6万元，其中政府采购货物类预算0.6万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（九）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市财政在部门预算中安排的一般公共预算拨款经费数。

2、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3、工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

4、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助等。

5、商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，如：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

6、项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

三、新城区物价局部门支出预算表

1、2018年新城区物价局部门收支总表（见附表一）

2、2018年新城区物价局收入总表（见附表二）

3、2018年新城区物价局支出总表（见附表三）

4、2018年新城区物价局财政拨款收支总表（见附表四）

5、2018年新城区物价局一般公共预算支出表（按功能分类科目分）（见附表五）

6、2018年新城区物价局一般公共预算基本支出表（按经济分类科目分）（见附表六）

7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（见附表七）

8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（见附表八）

9、2018年部门综合预算政府性基金收支表（见附表九）

10、2018年部门综合预算专项业务经常支出表（见附表十）

11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见附表十一）

12、“三公”经费及会议、培训费（见附表十二）

附件：物价局2018年部门综合预算公开报表.xls