西安市新城区残疾人联合会2018年部门预算公开

一、部门主要职责：

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人提供优质服务。

二、部门主要职能：

（1）依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，多方面地为残疾人提供服务。

（2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业等工作。

（6）协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划。

（7）承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。

（8）指导和管理各类残疾人社团组织。

（9）开展残疾人事业的国际交流与合作，为发展残疾人事业积累资金。

（10）承担区委、区政府交办的其他工作。

三、2018年主要工作任务及目标

（1）残疾人综合服务信息系统社区推广应用覆盖率达到100％；

（2）开展助学资助活动人数50人；

（3）居家安养服务残疾人300人；

（4）按比例安排残疾人就业60人；

（5）残疾人个体就业与资助创业补贴人数30人；

（6）残疾人灵活就业与居家就业补贴人数25人；

（7）残疾人社区就业与公益性岗位就业98人；

（8）残疾人职业技能培训人数500人；

（9）全年慰问贫困残疾人；

（10）社区康复服务3500人次；

（11）0—16岁残疾人儿童少年康复救助全覆盖；

（12）精神病防治免费住院与免费服药人数不限；

（13）选聘残疾人专职委员105名，培训率达100％；

（14）助残文化活动继续开展。

四、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西安市新城区残疾人联合会的部门预算包括部门本级（机关）。部门内设综合业务科和西安市新城区残疾人劳动就业服务中心。

五、部门人员情况情况说明

按照西安市新城区残疾人联合会“三定方案”文件内容，新城区残疾人联合会有参照公务员法管理编制5个，实有人员9名。区残疾人劳动就业服务中心自收自支编制3个，实有2人。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所有预算单位共有2辆，单位价值20万元以上的设备2台。2018年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

七、部门预算绩效目标说明

2018年，本部门实现了预算绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1222.13万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

八、2018部门预算收支说明：

（一）预算收支总体情况：

2018年，西安市新城区残疾人联合会预算收入1222.13万元。较上年减少101.06万元，减少7.64％。其中一般公共预算拨款收入1222.13万元，影响收入的主要原因是2018年度将贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴预算收入转至区民政局。

2018年，预算支出1222.13万元，较上年减少101.06万元，减少7.64％。其中基本支出119.05万元，较上年增长23.34万元，增长24.39％；项目支出1103.08万元，较上年减少124.37万元，减少10.13％，减少原因为2018年度将贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴预算支出转至区民政局。

（二）财政拨款收支情况

2018年，西安市新城区残疾人联合会财政拨款收入预算1222.13万元，较上年减少101.06万元，减少7.64％，全部为一般公共预算拨款收入。影响收入减少的原因同上。2018年项目支出1103.08万元，较上年减少124.37万元，减少10.13％。

2018年，财政拨款支出预算1222.13万元，其中基本支出119.05万元，占支出总额的9.74％；项目支出1103.08万元，占支出总额的90.26％，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，西安市新城区残疾人联合会一般公共预算拨款收支总额为1222.13万元，较2017年1323.16万元减少101.06万元。影响收支增减变动的主要原因为：2018年社会保障和就业支出1222.13万元，较2017年减少101.06万元，减少7.64％。

2、支出按功能科目分类明细情况

（1）行政运行（2081101）119.05万元，较上年增长24.39％，原因是目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。

（2）残疾人康复（2081104）496.12万元，较上年增加127.12万元，增长34.45％，增长的主要原因是加大了对精神病患者免费住院、吃药的投入，0—16岁少年儿童康复抢救项目、贫困残疾人运动功能障碍康复训练投入力度。该项目主要用于残疾人康复救助、康复训练、辅助器具适配等。

（3）残疾人就业和扶贫（2081105）479.62万元，较上年减少5.63万元，减少1.16％，原因是市残联、市财政局对集中安置残疾人就业扶持经费标准稍有调整。该项目主要用于对残疾人就业、创业的经费扶持和社区专职委员工资支出。

（4）残疾人体育（2081106）10万元，较上年减少4万元，减少28.58％，原因是活跃残疾人体育文化生活的同时，压缩活动支出，最大程度的发挥资金作用，该项目主要用于残疾人文化体育支出，丰富活跃残疾人文体生活。

（5）其他残疾人事业支出（2081199）117.34万元，较上年增加35.58万元，增长43.52％，原因是将2018年一季度租用办公用房租金、新办公场所办公家具购置、物业管理费列入预算支出，增加了新办公场所水电等运营经费。该项目主要用于区残联办公场所运营，工勤人员工资、贫困残疾人家庭无障改造、全国残疾人数据动态更新等项目支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年西安市新城区残疾人联合会支出预算为1222.13万元，包括基本支出119.05万元和项目支出1103.08万元。基本支出中工资福利支出74.43万元，商品服务支出12.16万元，较上年基本持平；对个人和家庭的补助支出32.45万元，较上年增加21.6万元，增长199.08％，原因是目标责任考核奖励标准大幅提高所致。项目支出1103.08万元，较上年减少124.37万元，减少10.13％，原因是将贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴转移至区民政局所致。

（四）政府性基金预算情况

西安市新城区残疾人联合会2018年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

西安市新城区残疾人联合会无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费预算情况

2018年西安市新城区残疾人联合会“三公”经费预算支出0.8万元，为公务接待费支出，与上年保持一致。因公出国（境）预算支出为0，公务用车购置费为0，公车运行维护费为0。

（七）机关运行费安排情况

2018年西安市新城区残疾人联合会机关运行费支出安排资金12.16万元，与上年基本持平。其中包括办公费0.5万元，印刷费0.5万元，邮电费1.8万元，公务接待费0.8万元，工会经费0.45万元，福利费0.03万元，其他交通费8.08万元。

（八）政府采购情况

2018年西安市新城区残疾人联合会无政府采购支出，并已公开空表。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

（一）新城区残疾人联合会2018年部门综合收支预算总表（见附表一）

（二）新城区残疾人联合会2018年部门综合预算收入总表（见附表二）

（三）新城区残疾人联合会2018年部门综合预算支出总表（见附表三）

（四）新城区残疾人联合会2018年部门综合预算财政拨款收支总表（见附表四）

（五）新城区残疾人联合会2018年一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（见附表五）

（六）新城区残疾人联合会2018年一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（见附表六）

（七）新城区残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（见附表七）

（八）新城区残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（见附表八）

（九）新城区残疾人联合会2018年部门综合预算政府性基金预算支出表（见附表九）

（十）新城区残疾人联合会2018年专项业务经费支出表（见附表10）

（十一）新城区残疾人联合会2018年部门综合预算政府采购预算表（见附表11）

（十二）新城区残疾人联合会2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算支出表（见附表12）

附件：新城区残疾人联合会2018年部门综合预算公开报表.xls