一、部门基本情况：
（一）、主要职责：
1.坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。
2.依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。
3.坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与区委、区政府、区政协及有关部门工作联系。
4.负责联系在我区的市、区人大代表，健全联络机制和网络平台，密切人大代表同人民群众的联系，负责人大代表有关活动的组织工作。
5.组织筹备第十八届人民代表大会第三次、第四次会议，承办人事任免等工作事项。
6.负责区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责区人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议决定的具体组织实施工作。
7.负责专门委员会和各工作委员会执法检查、调查研究的协调保障工作，为人大代表视察、考察、调研极其重要活动做好组织服务工作。
8.受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。
9.负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。
10.承办区人大常委会交办的其他事项。
（二）、2018年度主要工作和目标：
1、听取审议区人民政府2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告，通过区人大常委会关于新城区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）报告的审查结果报告；
2、视察、调研、听取、审议新城区人民政府2018年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告；
3、视察调研、听取审议新城区人民政府2018年上半年财政预算执行情况的报告；
4、视察调研、听取审议“一府两院”专项工作报告；
5、听取审议“一府两院”其他重大事项，作出相应的决议或决定；
6、依法任免国家机关工作人员，开展受任人员向宪法宣誓工作；
7、做好市区两级人大代表学习培训工作；
8、组织市、区两级人大代表闭会期间集中视察、专题调研；
9、组织市、区两级人大代表参加市、区两级级政情通报会；
10、结合工作实际撰写理论研究和调研文章，积极向各级刊物投稿；
11、加强人大信息工作，充分利用《人大工作信息》，人大网站、新城微报、手机报等宣传平台，反映区人大常委会工作动态及代表履职情况；
12、定期举办法治讲座，促进机关依法履职；
13、强化内部管理，严格落实常委会各项规章制度，切实发挥各工作委员会、专职委员作用；
14、加强机关党建工作，贯彻落实党风廉政建设责任制；
15、做好离退休干部的服务管理工作；
16、做好机关日常行政管理和后勤保障工作；
（三）、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
1.单位名称：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室。
2.单位性质：全额拨款行政单位。
3.经费管理方式：全额预算拨款单位。
4.人员情况：2017年编制数18人，年末实有在职人员39人。
5.资产情况：2017年末资产总额378.55万元，包括固定资产338.25万元，其中公务用车226.93万元，其他办公设备75.32万元。流动资产40.3万元等。
（四）预算收支编制的相关依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市新城区人民政府批转区财政局关于深化和推进部门预算改革意见的通知》的有关规定，按照《西安市新城区财政局关于印发<新城区基本支出预算管理办法>的通知》（新财发〔2005〕35号）、《西安市新城区财政局关于印发<新城区项目支出预算管理办法>的通知》（新财发〔2004〕50号）和《西安市新城区财政局关于做好预决算公开工作的通知》（新财发〔2013〕60号文件）的要求，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则，编制2016年部门预算。
二、部门预算绩效说明
2018年本部门进一步提高绩效目标管理质量，实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算883.86万元。所有非基本类项目支出均参加绩效考核。
三、2018年部门预算收入说明
2018年部门预算收入883.86万元，同比上年预算增加了5%。其中基本预算收入629.4
万元，主要原因是公积金标准调整、新增绩效管理专项资金等原因，较上年提高27%。项目预算收入254.46万元，较上年降低26%。
四、一般公共预算拨款明细表
2018年部门预算收入883.86万元，同比上年预算增加了5%。其中基本预算收入629.4
万元，主要原因是公积金标准调整、新增绩效管理专项资金等原因，较上年提高27%。项目
预算收入254.46万元，较上年降低26%。
部门 （科目）代码 | 部门 （科目）名称 | 2017 年 度 | 2018 年 度 | 增增减率 |
合计 | 835.78 | 883.86 | 5% | |
20101 | 人大事物 | 835.78 | 861.45 | 3% |
2010101 | 行政运行（人大事物） | 491.88 | 629.4 | 27% |
2010104 | 人大会议 | 187.2 | 93.6 | -50% |
2010106 | 人大监督 | 64 | 52 | -19% |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 40 | 40 | 0 |
2010108 | 代表工作 | 50.7 | 46.45 | -8.3% |
2010109 | 人大信访工作 | 2 | -100% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 22.41 | 100% | |
20805 | 行政事业单位退休 | 22.41 | 100% | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 22.41 | 100% |
五、收入按经济科目分类明细账
2018年按经济科目分类预算支出883.86万元，同比上年预算增加了5%。其中基本预
算收入629.4万元，主要原因是公积金标准调整、新增绩效管理专项资金等原因，较上年提
高27%。项目预算收入254.46万元，较上年降低26%。
六、本部门无政府性基金预算收入。
已经公示空表
七、本部门无国有资产经营及占用预算拨款收支。
八、“三公”等经费预算情况。
2018年“三公”经费支出预算共13万元，同比上年下降3%。其中因公出国（境）支出0元，同比上年无变化；公务用车购置及运行维护费10万元，同比上年无变化；公务接待费3万元，同比上年降低14%。会议费93.6万元，同比降低50%。
九、机关运行经费安排情况。
本部门2018年度公用经费预算安排89.35万元，同比增加5%。
十、政府采购情况
2018年本部门政府采购预算共30万元，其中政府采购货物类预算30万元。
十一、本单位参与绩效评价的项目
2018年项目数 | 绩效评价打分 | |
人大会议 | 187.2 | 100 |
人大监督 | 64 | 100 |
人大代表履职能力提升 | 40 | 100 |
代表工作 | 50.7 | 100 |
人大信访工作 | 2 | 100 |
十二、专业名词解释
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置和运行费、公务接待费这三项费用。
十三、部门支出预算表
表1、2018年部门综合预算收支总表（见附表）
表2、2018年部门综合预算收入总表（见附表）
表3、2018年部门综合预算支出总表（见附表）
表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表（见附表）
表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目分)（见附表）
表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)（见附表）
表7、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目分)（见附表）
表8、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)（见附表）
表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表（见附表）
表10、2018年部门综合预算专项业务经常支出表
表11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12、2018年部门综合预算财政一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
陕公网安备 61010202000157号