一、部门主要职责：
根据《西安市新城区人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定》（新政办发〔2016〕14号），我单位的主要职责：
1、贯彻落实机关事务管理工作的有关政策、法规，拟定机关事务管理与服务有关政策、措施，并组织实施；会同有关部门协调解决机关事务管理工作中的具体问题；
2、负责区级机关办公用房的建设、维修、调整分配和产权产籍管理；负责区级党政机关、人民团体、事业单位办公用房违规建设、使用的核查清理工作；
3、负责区级机关事务管理和服务保障工作；负责拟定区级机关物业管理的相关规定和制度，并监督实施；
4、拟定公务用车改革有关政策措施，承担全区公务用车改革和管理工作；负责全区公务用车使用情况的监督检查；负责所属车辆的使用管理工作；负责驾驶员的安全教育和技术培训；
5、负责制定区级机关、事业单位厉行节约、反对浪费成效评估办法，组织实施检查考核；负责全区公共机构节约能源资源工作；会同有关部门对全区公共机构节能管理进行规划，制定有关制度并组织实施；
6、负责区级机关社会化服务管理工作；负责区级机关社会化服务管理工作；负责协调区级组织召开的重要会议、大型活动的后勤保障工作；承办区政府交办的其他事项。
二、2018年度部门主要工作任务
1、搞好办公区后勤服务、物业管理、基本建设、房屋修缮、环境绿化、卫生保洁及社会服务项目的管理；负责办公区电力、通信、供热、供水等设施设备的技术管理和维修，做好机关食堂服务保障工作。修订完善机关食堂运行管理制度、考核管理办法、采购管理办法、食品安全制度等，规范服务行为，积极推行标准化菜单，加强成本核算；加强餐厨设备的检查、维修、保养，确保安全有效运转；持续抓好饮食、用气和人员安全，严把原料采购关，定期组织“三级”安全巡查，认真落实安全操作规范，确保食堂管理安全、规范；降低成本，杜绝浪费。
2、加强安全保卫工作。完善安全保卫制度，严格落实综合治理责任制；监督、检查驻院单位安全防护措施的落实，加强电子监控系统、消防设备器材的使用、维护和管理，完善重大突发事件应急预案。做好区政府办公区的安全保卫、交通安全、车辆出入停放和消防等管理工作；严格门禁系统的管理和维护，协助信访等部门，做好群众集体上访的劝解、疏导工作。
3、加强财务和国有资产管理工作。严格按照《预算法》执行年度经费预算；加强财务人员的业务培训，深入贯彻落实《西安市党政机关厉行节约反对浪费实施细则》，健全完善机关财务管理制度、财务内控制度，严格控制“三公”经费支出；扎实做好日常经费的核算工作，定期组织财务分析，确保预算执行进度；落实《会计基础规范》，确保单据、账目、报表真实合理；规范采购手续，落实物品出入库领用制度；做好固定资产清查管理；做好全局人员工资、养老保险调整变动工作；加大对有关处室的财务监管和指导力度。
4、做好制定全区公务用车改革和管理制度，并监督实施；负责全区公务用车制度改革领导小组办公室日常工作，组建全区公务用车服务平台和日常运行；区级机关跨区域和突发事件应急公务用车与保障；负责区级组织召开大型活动、重要会议和接待活动的车辆保障工作；负责驾驶员的培训教育等日常管理工作。
5、贯彻实施《公共机构节能条例》，强化机关工作人员的节能意识，会同有关部门拟订区级公共机构节能规划并组织实施；负责区级公共机构节能知识宣传、教育和培训；指导教育、文体、卫生等主管部门开展各系统公共机构节能工作；负责制定区级机关、事业单位厉行节约、反对浪费成效评估办法，组织实施检查考核。
三、部门及所属预算单位概况
本部门的部门预算包括部门本级（事业）预算。
单位名称：西安市新城区机关事务管理局本级（事业）
四、部门基本情况及人员情况说明
我局内设1室5科：办公室、财务科、综合服务科、安全保卫科、车辆管理科、公共机构节能管理科。区机关事务管理局事业编制20名，截止2017年12月底，实有人员13人。
五、部门固定资产占有、使用及资产购置情况说明
截止2017年底，实有固定资产6892608万元，其中通用设备6798899万元，家具用具78460万元，专用设备15249元。
我单位2017年初固定资产总额为131790万元。2017年新增总额6760818元，本年增加通用设备6718269万元（其中从其他单位调入车辆47台，6692219万元）、家具用具27300万元，专项设备15249元（单价50万元含以上通用设备0元），无形资产总量为0.00元,全部为预算内财政拨款。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款399.47万元，无政府性基金预算当年拨款。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2017年，本部门收入预算为423.91万元，全部为一般公共预算拨款收入，2018年收入预算为399.47万元，较上年减少24.44万元，减少5.77%。影响收入减少的原因为：实行车改后，车辆使用率降低，“三公”经费中车辆运行费减少。
2018年，本部门支出预算为399.47万元，较上年减少24.44万元，减少5.77%。减少原因同上。其中：基本支出150.46万元，占支出总额37.66%；项目支出249.01万元，占支出总额62.34%。
(二)财政拨款收支情况
2017年，本部门收入预算为423.91万元，全部为一般公共预算拨款收入，2018年收入预算为399.47万元，较上年减少24.44万元，减少5.77%。影响收入减少的原因为：实行车改后，车辆使用率降低，“三公”经费中车辆运行费减少。
2018年，本部门支出预算为399.47万元，较上年减少24.44万元，减少5.77%。减少原因同上。其中：基本支出150.46万元，占支出总额37.66%；项目支出249.01万元，占支出总额62.34%。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年，本部门支出预算为399.47万元，较上年减少24.44万元，减少5.77%。减少原因：
一般公共服务支出399.47万元，较上年减少24.44万元，减少5.77%。工资福利支出增加14.98万元，增加18.11%，商品和服务支出减少73.03万元，减少22.27%，对个人和家庭的补助增加33.61万元，增加200.54%。
2．支出按功能科目分类的明细情况
2018年，本部门一般公共预算拨款收支总额为399.47万元，其中：基本支出150.46万元，项目支出249.01万元。
（1）事业运行150.46万元，较上年增加49.57万元，增加49.13%，原因为全市目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。
（2）一般行政管理事务249.01万元，较上年减少74.01万元，减少22.91%。原因为实行车改后，车辆使用率降低，“三公”经费中车辆运行费减少。
3．支出按经济科目分类的明细情况
2018年，本部门一般公共预算拨款收支总额为399.47万元，其中：基本支出150.46万元，项目支出249.01万元。
（1）工资福利支出97.71万元，较上年增加14.98万，增加18.11%，原因为事业单位工资基数变化及全市目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。
（2）商品服务支出254.91万元，较上年减少73.03万元，减少22.27%，原因为实行车改后，车辆使用率降低，“三公”经费中车辆运行费减少。
（3）对个人和家庭的补助46.85万元，较上年增加33.61万元，增加200.54%，原因为全市目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五） “三公”经费等预算情况
2018年，本单位“三公”经费预算67.50万元，较上年压减55万元，压减44.90%。其中：因公出国（境）费预算连续多年未安排；公务接待费预算未安排；公务用车购置及运行维护费67.50万元，预算较上年压减55万元。
2018年，本单位会议费预算未安排。
2018年，本单位培训费预算未安排。
（六）机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费预算未安排。
（七）政府采购情况
2018年，本部门政府采购预算共3万元，其中政府采购货物类预算3万元、政府采购服务类预算0万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：西安市新城区机关事务管理局2018年部门综合预算公开报表（套表包含十二张报表）
表一 2018年部门综合预算收支总表
表二 2018年部门综合预算收入总表
表三 2018年部门综合预算支出总表
表四 2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表五 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表六 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表七 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表八2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表九 2018年部门综合预算政府性基金收支表
表十2018年部门综合预算专项业务经常支出表
表十一2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表十二2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
附件：
新城区机关事务管理局2018年部门综合预算公开报表.xls
陕公网安备 61010202000157号