西安市新城区政务服务中心2018年部门预算公开

一、部门主要职责。

1.贯彻执行《行政许可法》和行政审批制度改革方面的法律、法规；组织起草有关实施细则并组织实施。

2.制定规范中心业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施。

3.建立完善工作流程，协调进入区政务中心的部门和项

目的确定、调整；并提供法律、法规及政策咨询。

4.负责区级部门行政审批项目集中办理的组织实施；负责对审批事项进行督查、督办和统计工作。

5.负责对进驻中心的部门及其工作人员进行管理和考核；负责对进入中心的服务项目进行管理。

6.负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质

量、办事效率、工作作风等方面的投诉。

7.承办区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、提高办事效率，确保进驻中心的行政审批事项按时办结率100%（每周对事项办理情况进行汇总通报，对临近办结时限未办结事项按照限时办结制度及时督办）。

2、提升服务质量，群众满意率达到95%以上（每日巡查不少于四次，每日值班长轮值大厅职守，及时发现问题，处理纠纷及群众反映的疑难问题，提升服务及群众满意度。每周开展电话回访和随机调查问卷，监控群众满意度，了解群众需求并改进服务）。

3、强化服务意识，组织全体工作人员学习培训不少于8次（结合时政及运行中出现的热点问题，每季度开展专题培训不少于2次）。

4、事项办理依据、办理条件、办理程序、办理时限、收费标准等100%公开（按省市要求修订办事指南模板及范例，实现事项办理依据、收费标准、申报材料等100%公开）。

5、编发10期简报。（1-2月编发一期简报，10-11月编发一期简报，其它每月编发一期简报）。

6、加强便民服务，全年开展代办服务不少于30次（根据群众需要及重点项目、特色项目需求，每季度开展代办服务不少8次）。

7、首问负责、一次性告知、限时办结等内部管理制度健全（每季度根据运行情况对各项制度进行修正完善）。

8、加强对进驻窗口和人员日常监督，不断提升服务水平（每周对窗口运行、进驻人员考勤及服务情况进行通报，及时与进驻局沟通，形成双管双促的良好氛围）。

9、推进进驻大厅事项的互联网+政务服务工作（积极与市政务服务对接，待西安市政务服务网建成后实现进驻事项的网上受理）。

10、做好西安市政府对我区公众满意度电话访问工作（前三季度通过短信、微信公众号、制作专题展板等多种形式宣传我区特色工作，增加公众认知度；第四季度做好样本库收集及迎检工作）。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西安市新城区政务中心的部门预算只括部门本级（事业）。

四、部门人员情况情况说明

西安市新城区政务服务中心是财政全额拨款的区政府工作部门，财务独立核算。2个内设机构：办公室和业务科。2017年年末实有在职人员7人，其中：主任1名，副主任1名；科级领导职数2名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门预算单位共有公务车1辆。2018年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门绩效目标管理涉及一般公共预算项目经费18万元。政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018部门预算收支说明：

（一）预算收支总体情况：

2018 年度收入预算101.24万元，较 2017 年度收入预算84.84万元，总支出预算101.24万元。

2018年，预算支出101.24万元，较上年增加16.4万元，增加16％。其中基本支出83.24万元，较上年增长18.6万元，增长22％；项目支出18万元，较上年减少2万元，减少11％，减少原因为2018年度未安排宣传费支出。

（二）财政拨款收支情况

2018年，西安市新城区政务中心财政拨款收入预算101.24万元，较上年增加16.4万元，上升22％，全部为一般公共预算拨款收入，影响收入增加的原因是人员工资福利经费增加。2018年项目支出18万元，较上年减少2万元，减少11％。

2018年，财政拨款支出预算101.24万元，其中基本支出83.24万元，占支出总额的82.22％；项目支出18万元，占支出总额的17.77％。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，西安市新城区政务中心一般公共预算拨款收支总额为101.24万元，较2017年84.84万元增加16.4万元。影响收支增减变动的主要原因为：2018年一般公共服务支出83.24万元，较2017年增加18.4万元，增加22％。

2、支出按功能科目分类明细情况

2018 年一般公共服务预算支出101.24 万元。其中基本支出 83.24 万元，项目支出 18 万元。其中：事业运行83.24万元，占总支出预算82.22%，一般公共服务支出18万元，占总支出预算 17.77%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年西安市新城区政务中心支出预算为101.24万元，包括基本支出83.24万元和项目支出18万元。基本支出中工资福利支出52.37万元，较上年增加1.67万元，增长0.3％,；商品服务支出5.64万元，较上年基本持平；对个人和家庭的补助支出25.24万元，较上年增加16.84万元，增长66.7％，原因是目标责任考核奖励标准大幅提高所致。项目支出18万元，较上年减少2万元，减少11％，原因是2018年度未安排广告宣传费用支出。

（四）政府性基金预算情况

西安市新城区政务中心2018年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

西安市新城区政务中心无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费预算情况

2018年西安市新城区政务中心“三公”经费预算支出2.5万元，为公务用车维护费支出，与上年保持一致。

（七）机关运行费安排情况

2018年西安市新城区政务中心支出预算为101.24万元，包括基本支出83.24万元和项目支出18万元。基本支出中工资福利支出52.37万元，较上年增加1.67万元，增长0.3％,；商品服务支出5.64万元，较上年基本持平；对个人和家庭的补助支出25.24万元，较上年增加16.84万元，增长66.7％，原因是目标责任考核奖励标准大幅提高所致。项目支出18万元，较上年减少2万元，减少11％，原因是2018年度未安排广告宣传费用支出。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共计0万元。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、部门支出预算表

1、新城区政务服务中心2018年部门收支总表（见附表）

2、新城区政务服务中心2018年部门收入总表（见附表）

3、新城区政务服务中心2018年部门支出总表（见附表）

4、新城区政务服务中心2018年财政拨款收支总表（见附表）  

5、新城区政务服务中心2018年一般公共预算支出表(按功能分类科目分)（见附表）

6、新城区政务服务中心2018年一般公共预算基本支出表(按经济分类科目分)（见附表）

7、新城区政务服务中心2018年政府性基金预算支出表（见附表）

8、新城区政务服务中心2018年财政拨款“三公”经费预算表（见附表）

9、新城区政务服务中心2018年政府采购支出预算表（见附表）

 附件：2018年部门综合预算公开报表_[086]新城区政务中心.xls