中共新城区直属机关工作委员会2018年部门预算说明

一、部门概况

1.制定区直机关党的建设工作规划，领导区直机关党的工作。

2.指导区直机关各级党组织，抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作调研、入党积极分子和党务干部的培训工作。

3.指导区直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，负责领导干部双重民主生活会的督促检查，搞好思想作风建设。

4.指导区直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作。

5.指导、协调区直机关的精神文明建设活动。

6．负责区直机关基层党组织的组织建设工作，负责支部委员、党支部书记及新党员的考察、审批工作。

7．领导区直机关工会、团委、妇委会的工作。

8.完成区委交办的其他任务。

二、2018年年度部门工作任务

1．采取专题培训、知识竞赛等形式，深入学习贯彻党的十九大精神。

2、继续在窗口单位和服务行业中深化“四亮四比四评”和“为民服务先锋岗”评比创建活动，发挥好党员的“五个表率”作用，不断提高服务意识。

3、强化组织管理和党员教育，加强机关作风建设，在投入“三大革命”“车让人”、项目建设、脱贫攻坚等方面发挥好机关党员干部的示范带动，增强基层党组织的凝聚力和战斗力。

4、持续抓好“三会一课”教育常态化，同时开展好“不忘初心、牢记使命”的主题实践教育活动，建设“狮子型”队伍，落实好请战制、三项机制，激发党组织和党员活力；加强机关群团工作，充分发挥机关群团组织桥梁纽带作用。

5、加强队伍建设，突出抓好党务干部和年轻党员的培训教育；加强入党积极分子培训，做好党员发展工作，把好党员“入口关”；加强党员管理，督促党员在工作中发挥先锋模范作用。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；现实有在职人数4人，离退休干部3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月底，本部门共有车辆1辆；单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款58.07万元，其中人员经费支出52.26万元，公用经费支出1.81万元，专项业务支出4万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）部门预算收支总体情况。

部门预算收入58.07万元，支出58.07万元，较上年增加16.22%，原因是社保改革及工资调整等。

（二）一般公共预算支出明细情况。

一般公共预算支出58.07万元，较上年增加16.22%，原因是社保改革及工资调整等。

其中：人员经费、公用经费、项目支出增减情况如下

（三）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费预算情况。

2018年“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（六）政府采购情况。

2018年本部门本年度无政府采购预算及计划

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算1.81万元，比2017年预算减少0.09万元，下降9%，原因是节约经费支出。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：2018年部门综合预算公开报表_(026)中共新城区直属机关工作委员会.xls