政协西安市新城区委员会是政协西安市新城区委员会常务委员会的工作机构，机关承担为区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务工作。
一、 部门概况
（一）单位基本情况
单位的主要职能是：一是负责政协西安市新城区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、党组会议及其它有关会议的会务工作。二是组织实施政协西安市新城区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。三是负责组织政协常委开展的视察、调研、参观、考察活动的协调服务工作。四是加强与市政协和区级各民主党派、工商联的联系，并做好相互协调服务工作。
（二）2018年主要工作任务及目标
1、每季度召开1次常委会会议。
（第一季度，确定委员主题活动、对口民主监督单位、筛选重点提案；第二季度，听取区政府上半年经济社会运行情况的通报，听取对口民主监督单位上半年工作完成情况的介绍；第三季度，听取区政府2018年提案办理情况的介绍，听取重点提案承办单位关于提案办理情况的介绍；第四季度，听取对口民主监督单位全年工作完成情况的介绍，商议区政协十四届三次会议有关事宜）
2、开展对口民主监督活动，促进被监督单位目标任务顺利实现。
3、组织委员开展调查研究，撰写3至5篇我区经济和社会事业发展方面的调研报告。
4、交办、跟踪、督办委员提案。
5、组织政协常委专题督办重点提案。
6、组织界别组开展专项视察活动。
7、组织委员开展“学习贯彻党的十九大，履职尽责建新功”主题活动。
8、加强与区级各民主党派、工商联、人民团体的联系，听取各党派团体对全区经济社会事业发展方面的意见和建议。
9、编辑出版《道北记忆》、编发《新城文史资料》6期。
10、加强与各级媒体的联系，做好宣传报道工作，扩大政协的影响力。
11、筹备区政协十四届三次会议。
（三）部门基本情况
政协西安市新城区委员会机构数为1个。
1、人员情况：根据中共西安市新城区编制委员会《关于印发政协西安市新城区委员会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（新编字〔2016〕11号），机关机构设置为：办公室、下设3个科；学习提案委员会；社会事务委员会；海联文史委员会；委员工作委员会。行政编制14名，现实有在职人数28人，离退休20人，其中离休1人，退休19人。
2、经费情况：政协西安市新城区委员会2018年财政拨款总额为514.84万元
3、经费管理方式：为全额财政拨款行政单位。
（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
2018年度预算根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《西安市财政预算管理条例》的有关规定，按照《西安市新城区财政局关于编制2018年区级部门预算的通知》要求，坚持收支平衡、真实合法、科学规范的原则编制。
二、部门国有资产占有使用及资产购置情况
截止 2017年 12 月 30 日，本部门共有车辆11辆，因公车改革，本单位目前有公务用4辆，单价 20 万以上的车辆有1辆。2018 年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。
三、部门预算绩效目标说明
2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款514.84万元，政府性基金预算当年拨款 0 元。
四、2018 年部门预算收支说明
（一） 收支预算整体情况
2018 年预算收入514.84万元，其中：基本支出422.39万元（工资福利支出274.26万元、商品和服务支出118.65万元、对个人和家庭的补助113.93万元），项目支出92.45万元（商品和服务支出92.45万元）。
2017 年预算收入482.14万元，其中：基本支出353.01万元（工资福利支出255.32万元、商品和服务支出182.22万元、对个人和家庭的补助33.71万元），项目支出129.13万元（商品和服务支出129.13万元）。
增减变化原因：基本支出增加部分主要为人员经费，项目支出减少主要是 2017年政协进行换届选举。
（二） 财政拨款收支情况 。
2018 年预算收入514.84万元，其中：基本支出422.39万元（工资福利支出274.26万元、商品和服务支出118.65万元、对个人和家庭的补助113.93万元），项目支出92.45万元（商品和服务支出92.45万元）。
2017 年预算收入482.14万元，其中：基本支出353.01万元（工资福利支出255.32万元、商品和服务支出182.22万元、对个人和家庭的补助33.71万元），项目支出129.13万元（商品和服务支出129.13万元）。
增减变化原因：基本支出增加部分主要为人员经费，项目支出减少主要是 2017年政协进行换届选举。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况 。
2018 年预算收入514.84万元，其中：基本支出422.39万元（工资福利支出274.26万元、商品和服务支出118.65万元、对个人和家庭的补助113.93万元），项目支出92.45万元（商品和服务支出92.45万元）。
2017 年预算收入482.14万元，其中：基本支出353.01万元（工资福利支出255.32万元、商品和服务支出182.22万元、对个人和家庭的补助33.71万元），项目支出129.13万元（商品和服务支出129.13万元）。
增减变化原因：基本支出增加部分主要为人员经费，项目支出减少主要是 2017年政协进行换届选举。
五、支出按功能科目分类的明细情况（单位：万元）
科目代码 | 科目名称 | 2017年预算 | 2018年预算 | 增减情况 | 变化原因 | |||
政协西安市新城区委员会办公室 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 353.01 | 422.39 | 69.38 | 人员经费增加 | |||
2010201 | 政协事务 | 353.01 | 410.14 | 57.13 | 人员经费增加 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.26 | 12.26 | 离休人员工资由社保交回单位 | ||||
2010202 | 一般行政管理事务（政协事务） | 129.13 | 92.45 | -36.68 | 2017年召开换届会议 | |||
行政运行（政协事务） | 5 | 5 | 0 | 经济科目调整，项目总金额未变 | ||||
一般行政管理事务（政协事务） | 13 | 13 | 0 | 经济科目调整，项目总金额未变 | ||||
政协会议 | 86 | 53 | -33 | 2017年召开换届会议 | ||||
委员视察 | 11.25 | 10.45 | -0.8 | 委员人数减少 | ||||
参政议政（政协事务） | 10.88 | 8 | -2.88 | 固定资产购置减少 | ||||
其他政协事务支出 | 3 | 3 | 0 | 经济科目调整，项目总金额未变 | ||||
六、支出按经济科目分类的明细情况（单位：万元）
科目代码 | 科目名称 | 2017年预算 | 2018年预算 | 增减 情况 | 变化原因 | |||
政协西安市新城区委员会办公室 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 353.01 | 422.39 | 69.38 | 人员增加 | ||||
301 | 工资福利支出 | 255.32 | 274.26 | 18.94 | 人员增加 | |||
30101 | 基本工资 | 112.18 | 140.42 | 28.24 | 人员增加 | |||
30102 | 津贴补贴 | 123.99 | 122.06 | -1.93 | 人员职务变动 | |||
30103 | 奖金 | 9.43 | 11.78 | 2.35 | 人员增加 | |||
30106 | 伙食补贴 | 9.72 | -9.72 | 取消伙食补贴 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 63.97 | 34.20 | -29.77 | 会议减少，费用降低 | |||
30201 | 办公费 | 8.00 | 10.50 | 2.50 | 人员增加 | |||
30202 | 印刷费 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 会议减少，费用降低 | |||
30207 | 邮电费 | 1.28 | 0.40 | -0.88 | 会议减少，费用降低 | |||
30211 | 差旅费 | 1.00 | -1.00 | 经济科目调整 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | 0 | ||||
30214 | 租赁费 | 1.00 | 0.52 | -0.48 | 减少会议开支 | |||
30215 | 会议费 | 2.00 | -2.00 | 减少会议开支 | ||||
30216 | 培训费 | 1.00 | -1.00 | 未安排培训业务 | ||||
30217 | 公务接待费（三公） | 3.00 | 3.00 | 0 | ||||
30218 | 专用材料费 | 0.48 | 0.48 | 经济科目调整，项目总金额未变 | ||||
30226 | 劳务费 | 0.50 | -0.5 | 经济科目调整，项目总金额未变 | ||||
30228 | 工会经费 | 1.36 | 1.70 | 0.34 | 人员增加 | |||
30229 | 福利费 | 0.10 | 0.10 | 0 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费（三公） | 10.00 | 10.00 | 0 | ||||
30239 | 其他交通费 | 29.63 | -29.63 | 经济科目调整，项目总金额未变 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.60 | 4.00 | 1.40 | 人员增加 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 33.71 | 113.93 | 80.22 | 离休干部工资由社保交回单位 | |||
30301 | 离休费 | 12.26 | 12.26 | 离休干部工资由社保交回单位 | ||||
30305 | 生活补助 | 1.26 | 0.84 | -0.42 | -遗属人员减少 | |||
30309 | 奖励金 | 32.40 | 100.80 | 68.40 | 奖励金额预算增加 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 人员变化 | |||
项目支出 | 129.13 | 92.45 | -36.68 | 未换届，会议费减少 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 118.25 | 84.45 | -33.80 | 2017年召开换届会议 | |||
30201 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | 2017年召开换届会议 | ||||
30215 | 会议费 | 84.00 | 53.00 | -31.00 | 2017年召开换届会议 | |||
30216 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | 经济科目调整，项目总金额未变 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 34.25 | 23.45 | -10.8 | 2017年召开换届会议 | |||
310 | 其他资本性支出 | 10.88 | 8.00 | -2.88 | 固定资产购置减少 | |||
31002 | 办公设备购置 | 10.88 | 8.00 | -2.88 | 固定资产购置减少 | |||
七、“三公”经费等预算情况（单位：万元）
预算科目 | 2017 年预算数 | 2018 年预算数 | 增减情况 | 原因说明 |
因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | |
公务接待费 | 3 | 3 | 0 | |
公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | |
公务用车运行维护费 | 10 | 10 | 0 | |
会议费 | 86 | 53 | -33 | 2017年召开换届会议 |
合计 | 99 | 66 | -33 | 2017年召开换届会议 |
八、政府采购情况
2018 年本部门政府采购预算共8万元，其中政府采购货物类预算 8万元，包括：办公设备购置8万元。
九、专业性较强的名词解释
1.政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
2.“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出情况。
十、部门支出预算表
附件：西安市新城区政协公室2018年部门综合预算公开报表（套表包含十二张报表）
表一 2018年部门综合预算收支总表
表二 2018年部门综合预算收入总表
表三 2018年部门综合预算支出总表
表四 2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表五 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表六 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表七 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表八2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表九 2018年部门综合预算政府性基金收支表
表十2018年部门综合预算专项业务经常支出表
表十一2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表十二2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
附件：
2018年部门综合预算公开报表_[002]政协新城区委员会办公室.xls
政协西安市新城区委员会
二〇一八年二月七日
陕公网安备 61010202000157号