西安市新城区红十字会2018年度部门预算公开

一、西安市新城区红十字会的主要职责：

1.宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针政策；指导全区各级及行业红十字开展活动，推动全区红十字会各项工作的开展。

2.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

3.宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；参与防治艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作。

4.参与无偿献血、造血干细胞捐献和遗体（器官、组织）捐献的宣传、管理工作，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

5.组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

6.根据西安市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

7.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、西安市新城区红十字会2018年主要工作任务及目标

1.接收社会捐赠，开展救灾备灾工作，密切关注灾情，对受灾群众进行紧急救助。

2.做好红十字博爱送万家活动。

3.做好应急救护培训工作，普及应急避险和自救互救知识。

4.积极开展“三献”工作。宣传推动无偿献血，造血干细胞、遗体和人体器官捐献宣传倡导工作，做好遗体及人体器官捐献报名登记工作。

5.做好红十字宣传工作。结合“5.8”世界红十字日等重大红十字纪念日，组织开展1-2场宣传传播活动，发挥红十字网站作用，做好宣传报道工作。

6.做好红十字青少年工作。在青少年中传播红十字精神。

7.加强红十字组织的培训。

8.做好我区遗体（器官）捐献志愿者登记工作。

三、部门预算单位构成

本单位为独立核算预算单位，无二级单位。

四、部门人员情况说明

根据三定方案， 区红十字会内设1个机构，为办公室，编制4人，其中事业编制4人；实有人员2人，其中事业2人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门预算收支编制的相关依据

2018年西安市新城区红十字会部门预算是根据《西安市新城区财政局关于批复2018年部门预算的通知》要求编制；项目预算根据《中国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字会事业发账单意见》（国发<2012>25号）、《陕西省人民政府关于促进红十字会事业发展的实施意见》（陕政发<2012>50号）以及《中国红十字会章程》中红十字会工作职责编制。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算无安排购置车辆预算；安排购置单价20万元以上的设备0台。

七、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款13.75万元。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年度部门总收入预算13.75万元，总支出预算13.75万元；2017年度总收入预算15.71万元，总支出预算   15.71万元。2018年度总收入和支出预算相比2017年减少了1.96万元，减少14 ％。减少的主要原因是单位2016年6月份独立，没有人员工资经费，2017年补发2016年人员工资。

（ニ）财政拨款收支情况

2018年度财政拨款收入预算13.75万元，支出预算13.75万元；2017年度财政拨款收入预算15.71万元，支出预算15.71万元。财政拨款收入和支出预算相对于2017年减少了1.96万元，减少14 ％。减少的主要原因是单位2016年6月份独立，没有人员工资经费，2017年补发2016年人员工资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算13.75万元，比2017年的一般公共预算15.71万元少了1.96万元，减少14 ％。减少的主要原因是单位2016年6月份独立，没有人员工资经费，2017年补发2016年人员工资。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

（1） 基本支出预算 8.75万元，占总支出预算 63.64%。比2017年的11.71万元减少1.96万元，减少的主要原因是单位2016年独立，没有人员工资经费，2017年补发2016年人员工资。其中：工资福利支出 4.70万元、对个人和家庭补助支出3.62 万元、商品和服务支出 5.43 万元。

（2）项目支出预算5万元，占总支出 36.36%。比较上年 5万元 0 增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出 4.70万元，占总支出预算34.18%。

（2）对个人和家庭的补助支出3.62万元占总支出预算 26.33%。指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的独生子女费、生活补助等。

（3）商品和服务支出 5.43 万元，占总支出预算 39.49%。其中行政运行商品服务支出 0.43 万元，项目支出商品服务支出 5 万元合计5.43万元。主要为我会在工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

“ 三公 ” 经费增减变化及原因

2018年新城区红十字会三公经费预算如下：

公务接待费预算：0元

因公出国（境）费预算：0元

与2017年三公经费预算相比没有增加减少。

本部门坚持勤俭节约，严格按照八项规定落实经费开支。

（七）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购情况：

2018 年本部门无政府采购预算。

九、专业名词解释  ：

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：指市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

——工资福利支出：指我会开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我会在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

项目支出：指为完成部门工作职能、职责或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出经费。

十、部门支出预算表

1.2018年新城区红十字会部门收支总表（附表一）

2.2018年新城区红十字会部门收入总表（附表二）

3.2018年新城区红十字会部门支出总表（附表三）

4.2018年新城区红十字会财政拨款收支总表（附表四）

5.2018年新城区红十字会一般公共预算支出表（按功能分类科目分）（附表五）

6.2018年新城区红十字会一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（附表六）

7.2018年新城区红十字会部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能分类科目分）（附表七）

8.2018年新城区红十字会部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（附表八）

9.2018年新城区红十字会政府采购支出预算表（附表九）

10.2018年部门综合预算专项业务经费支出表（附表十）

11.2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（附表十一）

12.2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（附表十二）

附表：2018年部门综合预算公开报表_[106]新城区红十字会.xls