新城区老干部局2018年部门预算公开

一、 部门主要职责：

根据《中共西安市新城区委老干部工作职能配置内设机构和人员编制规定》（新办字〔2002〕10号），中共西安市新城区委老干部工作局是由区委组织部管理的负责全区老干部工作部门管理机构。

1、贯彻落实党和国家老干部工作方针政策，调查研究拟定我区老干部工作的政策规定。

2、全面落实离休干部及区级退休干部政治、生活待遇，做好老干部老有所养、老有所依、老有所为、老有所乐、老有所学工作，为老干部晚年生活服务。

3、组织老干部学习党的路线、方针、政策和政治理论，做好老干部的思想政治工作和党的工作，组织老干部继续为促进社会主义“两个文明”建设发挥作用。

4、指导全区老干部开展积极向上文明健康的文化体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。

5、负责易地老干部管理服务工作，做好离休、区级退休老干部的丧葬工作。

6、指导各单位老干部工作部门的业务和有关人员的培训。

7、承办区委和组织部交办的其他工作。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、认真落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇。

2、全面做好老干部春节、七一、重阳节的慰问工作。

3、组织老干部参观我市、区重点项目建设以及参加省、市报告会。

4、定期向老干部通报我区经济社会发展情况。

5、组织老干部春游活动。6、做好老干部报刊征订工作。

7、做好老干部有病探望、困难帮扶、丧事处理等日常服务管理工作。

8、加强老干部党建工作，发挥离退休党员的模范作用。

三、部门预算单位构成：

1、新城区委老干部局属于一级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，机构设置：综合科，行政编制3人， 老干部局属于全额拨款行政单位，在职实有人数5人，其中行政4人，工勤1人，退休人数7人，离休老干部18人，公益性岗位2人。根据干部管理权限，负责新城区离休老干部及区级退休老干部的宏观管理以及新城区老年大学的宏观管理。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月底，本单位共有车辆1辆；单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，新城区老干部局2018年财政拨款总额为387.63元。其中社会保障专项业务，人员经费支出71.24万元。政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）部门预算收支总体情况。

部门预算收入387.63万元，支出387.63万元，较上年增加7.54万元，原因是用于人员经费、公用经费以及项目支出，其中人员经费中目标奖增加了，使得我局总预算经费的收支相应增加。

（二）一般公共预算支出明细情况。

一般公共预算支出387.63万元，较上年增加7.54万元，原因是人员经费、公用经费以及项目支出增加。

其中：社会保障专项业务经费、人员经费增减情况如下

（三）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费预算情况。

2018年三公经费预算2.5万元与上年持平。其中，公务接待费0元，较上年无变化；公务用车购置及运行维护费2.5万元与上年持平，其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费2.5万元与上年持平；因公出国（境）费0元，较上无变化。

（六）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元。

八、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况：

西安市新城区委老干部局的收支预算主要依据1、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、3《西安市财政预算管理条例》、《西安市新城区财政局关于编制2018年区级部门预算的通知》要求，坚持收支平衡、真实合法、科学规范的原则编制2018年部门预算。

二、部门支出预算表：

附件：2018年部门综合预算公开报表_[029]新城区委老干部局.xls