一、部门主要职责：
街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：
1、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；
2、指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；
3、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制；
4、监督管理居民区环境保护与环境污染防治；
5、负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；
6、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；
7、组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；
8、组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；
9、负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；
10、组织展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作；
11、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；
12、反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。
13、办理区人民政府交办的其他事项。
二、2018年度主要工作任务及目标
2018年，我们将全面贯彻党的十九大精神，认真落实省、市、区委全会精神，聚焦大西安建设，强化改革创新思维，用好用活“三项机制”，全力推进八办、革命公园整体改造和市中医院周边改造等重点项目，深入推进“三大革命”，不断优化“全科受理、全能服务”模式，着力提升基层党组织的组织力，在加快西安国际化进程和建设幸福新城的伟大实践中再立新功。概况来讲，就是实施“1234”计划，即“抓好一件大事，严守两条底线，推进三化工程，实现四大提升”。
“1”是抓好“一件大事”。下大力抓好党的十九大精神，以及省、市、区全会精神的学习宣传贯彻落实，我们将组织党员干部通过中心组学习、“三会一课”、专题讲座等形式认真学习领会习近平总书记系列新思想、新理念、新要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，形成推动展的新思路、新举措。
“2”是严守“两条底线”。严守稳定底线。稳定是第一责任，我们将在现有社区微型消防站的基础上，继续投入资金建设更多的社区微型消防站，力争到2018年底实现微型消防站每200米一处的目标；同时，加强平安社区创建，不对提高群众的安全指数。严守廉洁底线。认真贯彻落实全面从严治党的要求，组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导党员干部严守纪律红线，始终保障清正廉洁。
“3”是深化“三化工程”。2018年，我们将继续选派干部到发达地区学习基层治理先进经验，进一步深化城市治理市场化、公共服务社会化、便民服务信息化等方面的工作，通过“三化工程”的实施，引领各个方面的创新创造，支持社会组织参与基层治理，推行互联网+政务服务模式，深化全科受理台服务模式，全力打造共建共治共享的基层样本。
“4”是实现“四大提升”。实现经济发展大提升，坚持“项目为王”不动摇，抓好八办、革命公园，市中医院周边改造、悦荟广场等重点项目的服务保障，对西一路红会巷周边3P项目等老旧街区进行定制化包装与策划，加快实施解放路商圈复兴计划，提升商圈发展活力。实现环境面貌大提升，在继续深入落实烟头革命、持续抓好“路长制”“院长制”的基础上，举全办之力做好省政府周边“五化”提升建设方案，积极配合市、区相关部门做好提升工作，打造宜居宜业的后花园；实现为民服务大提升，继续坚持“专业的人干专业的事”的思路，坚持培育和引进“两条腿”走路的办法，结合群众的服务需求，引入更多、更专业的社会组织为群众提供更精准、个性化的服务。实现党建水平大提升，进一步落实“1+3+N”城市基层党建工作系统要求，在各社区推广西三路社区党建经验，全力打造党建亮点品牌。严格落实党风廉政建设和反腐败工作主体责任。充分运用“三项机制”，优化科级干部队伍结构；充分发挥目标考核的指挥棒作用，实施新的《目标考核奖励实施办法》，激发干部活力。
2018年，在区委、区政府的坚强领导下，西一路街道将坚决落实好建设幸福新城的各项决策部署，不断加快经济发展，夯实基层基础，促进社会和谐，继续当好全区排头兵，在加快推进西安国际化的征程和建设幸福新城的伟大实践中作出应有的贡献，书写好人民满意的答卷。
三、部门预算单位构成
西一路街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。内部机构设置为20个科室（党政办公室、组织建设科、人大工委办公室、区纪委派出街道纪工委办公室、卫生和计划生育综合管理办公室、社会事务管理科、城市管理科、经济工作指导科、群众工作站、社会治安综合治理办公室、安全生产监督管理所、司法所、统计工作站、治污减霾网格化管理办公室、环境卫生管理所、人力资源和社会事务保障所、社区建设服务中心、保洁公司、遗留问题处理办公室），下辖8个社区。另外，城市执法中队和食药监管理所实行双重管理。
四、部门人员情况说明
我单位是行政单位，行政（参公）编制43人，事业编制85人，截至2017年年末实有在职职工120人，其中行政人员38人，事业人员82人。离退休101人，其中离休3人。年末资产总额为3677.35万元。我街道有8个社区，社区工作人员共有106名。道路清扫保洁人员198名。一般公务用车２辆，城管执法车4辆，垃圾清运车6辆，垃圾压缩站5个。社区纪检监督人员14名。公共文明引导员24名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门年末资产总额为3677.35万元，其中：流动资产885.95万元、固定资产540.73万元、其他应收款2250.67万元。负债（其他应付款）数为3136.62万元。
截止2017年底，本部门所属共有车辆12台，其中：一般公务用车２辆，城管执法车4辆，垃圾清运车6辆。2018年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了项目资金绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算项目当年拨款1133.88万元，无政府性基金预算当年拨款。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018 年本部门收入支出预算为2395.24万元，其中 ：基本支出 1261.36 万元、项目支出 1133.88 万元。 2017年部门收入支出预算 2225.41万元，其中 ：基本支出1024.71 万元、项目支出 1200.7 万元。2018 年比 2017 年增加169.83万元，其中：基本支出增加 236.65 万元、项目支出减少66.82万元。（详见附件表 1、表 2、表 3）
（二）财政拨款收支情况
2018 年本部门财政拨款收入支出预算 2395.24万元，其中 ：基本支出 1261.36 万元、项目支出 1133.88 万元。 2017 年部门财政拨款收入支出预算 2225.41万元，其中 ：基本支出 1024.71 万元、项目支出1200.7 万元。2018 年比 2017 年增加169.83万元，其中：基本支出增加 236.65 万元、项目支出减少66.82万元。（详见附件表 4）
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2395.24万元，
较上年增加169.83万元，增加7.63%。影响收支增减变化的原因为：社会保障和就业支出539.73万元，较上年增加16.01万元，增加3.06%；城乡社区支出1822.4万元，较上年增加153.82万元，增加9.22%。
2．支出按功能科目分类的明细情况
2018年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2395.24万元，基本支出 1261.36 万元、项目支出 1133.88 万元。
（1）行政运行579.52万元，较上年增加23.78万元，较上年增加4.28%，原因目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。
（2）一般行政管理事务72.91万元，较上年增加26万元，较上年增加55.42%，原因为文明引导员人数增加，相应补贴增加。
（3）民政管理事务支出511万元，较上年减少12.72万元，较上年减少2.43%年。原因为社区人员变动减少相应补贴。
（4）行政事业单位离退休新增72.91万元，上年本科目无预算，原因为机关离休人员离休费划归单位管理发放。
（5）城乡社区环境卫生1130.92万元，较上年增加104.04万元，较上年增加10.13%，原因为目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。
3．支出按经济科目分类的明细情况
2018年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2395.24万元，基本支出 1261.36 万元、项目支出 1133.88 万元。
（1）工资福利支出818.44万元，较上年减少8.94万元，较上年减少1.08%，原因为人员变动引起的经费减少。
（2）商品服务支出987.92万元，较上年减少46.32万元，较上年减少4.48%，原因为部分保洁人员划归城管局管理引起的经费减少。
（3）对个人和家庭的补助588.88万元，较上年增加225.09万元，较上年增加38.22%，原因为目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资产有偿使用预算拨款收支情况
2018年，本部门国有资产有偿使用预算为21万元，基本支出 21万元。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年，本部门“三公”经费预算21万元，与上年持平，无增加。其中：因公出国（境）费预算连续多年未安排；公务接待费预算与上年持平，无增加；公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无增加。
2018年，本部门会议费预算安排2万元。与上年持平，无增加。
2018年，本部门培训费预算2万元，与上年持平，无增加。
（七）机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费预算165.04万元，较上年压减7.78万元，压减4.95%。原因为：一是严格公务接待管理，压减公务接待支出；二是严格公务用车管理，压减公车运行费用支出；三是严控行政运行成本，压减不必要的一般性支出。明细如下：办公费19.85万元、手续费1万元、水费5万元、电费16万元、邮电费7万元、差旅费10万元、维修（护）费24万元、租赁费16万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费3万元、劳务费5万元、工会经费4.7万元、公务用车运行维护费8万元、福利费0.41万元、其他交通费用29.08万元、其他商品和服务支出12万元。
（八）政府采购情况
2018年，本部门政府采购预算共289.07元，其中政府采购货物类预算115万元、政府采购服务类预算139.07万元、政府采购工程类预算35万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
（四）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
九、2018年部门预算表：
（一）2018年部门综合预算收支总表（见附表一）
（二）2018年部门综合预算收入总表（见附表二）
（三）2018年部门综合预算支出总表（见附表三)
（四）2018年部门综合预算财政拨款收支总表(见附表四)
（五）2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目分）（见附表五）
（六）2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（见附表六）
（七）2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能分类科目分）（见附表七）
（八）2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（见附表八）
（九）2018年部门综合预算政府性基金预算支出表（见附表九）
（十）2018年部门综合预算专项业务经费支出表（见附表十）
（十一）2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见附表十一）
（十二）2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（见附表十二）
附件：新城区西一路街道办事处2018年部门综合预算公开报表.xls
陕公网安备 61010202000157号