西安市新城区教育局2018年度部门预算公开情况

一、部门主要职责及机构设置

（一）西安市新城区教育局是西安市新城区人民政府组成部门，主要机构职能为：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律；研究拟定并组织实施教育改革和发展规划。

2. 负责指导全区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育工作。

3. 负责并指导统筹规划、协调指导各类教育教学改革工作。

4. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费工作。

5. 负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责教育发展、政策、法规的宣传工作。

6. 按照上级有关政策，制定并执行劳动工资、人事管理、政策法规的实施意见和规章制度工作。

7. 负责全区中小学、职中、幼儿园的招生工作和高校、中专、中专会考的报名及考试的组织工作。

8. 指导学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理全区勤工俭学、校办产业工作；指导全区教育信息化工作。

9. 协助组织人事部门按照干部管理权限做好干部的考察、任免、使用、监督以及基层党组织的换届选举、班子建设工作。

10. 负责局所属单位党的纪检、行政监察、统战、工会、共青团、妇女工作及离退休干部管理工作。

11. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；指导教育学会等社团组织工作；

12. 负责语言文字的指导推广普通话工作。

13．代区政府管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章制度。

14. 承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置：西安市新城区教育局内设13个科室及新城区人民政府教育督导室。其中行政编制科室8个，分别是党委办公室、行政办公室、财务科、职业技术教育科、人事科、基础教育科、党风廉政科、宣传科。事业编制科室5个，分别是学前教育科、体卫艺教育管理办公室、教育发展规划办公室、信息技术教育管理办公室、安全保卫管理办公室。二、2018年年度部门工作任务

事业发展预期目标：全区学前三年幼儿毛入园率达到99%以上，义务教育巩固率达到100%，全区普惠性幼儿园占比达到85%，省级标准化高中占比达到91%。

2018年，全区教育工作按照区委、区政府和市教育局的安排部署，坚定地以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，全面贯彻党的教育方针，全力落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，以提高教育质量为核心目标，奋力追赶超越，探索新路，当好示范，项目化推进“名校+”工程，加快教育现代化强区建设进程，全力破解“上好学难”，全面推进新城教育高品质均衡发展。把好学校办在孩子的家门口，把孩子家门口的学校办成好学校。办越来越多的公办好学校，让更多孩子和家庭共享优质教育资源，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。

1. 奋力践行习近平新时代中国特色社会主义思想。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务。坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，严守党的政治纪律和政治规矩。抓好党委中心组学习。扎实推进党的十九大精神进校园。建立党员学习资料库。“七一”前夕，进行教育系统领导干部“应知应会”闭卷测试。

2. 坚定不移全面从严治党。精心组织“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真开展“大学习大调研大落实”活动。推进“两学一做”学习教育常态化制度化。毫不动摇坚持和完善党的领导，毫不动摇把党建设得更加坚强有力。充分发挥局党委的领导核心作用和基层党组织的政治功能和政治引领，认真履行教育系统各级党组织全面从严治党主体责任和书记第一责任。严守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，坚决纠正“四风”。全面实施教育系统阳光工程，即：阳光决策、阳光项目、阳光采购、阳光校务、阳光招生。严格执行《局党委议事规则》等各项制度，强化对各单位“三重一大”决策程序的监督。

3. 加强和巩固党在教育系统的执政根基和群众基础。深入贯彻落实《关于加强中小学校党的建设工作的意见》。强化党建引领教育教学，推动党建工作与“名校+”工程深度融合。完善区域党建共同体，实施强校党建带动战略，启动新一轮标准化党支部再提升。设立学校党支部纪检、组织、宣传委员工作室，受同级党支部和上级党委相关职能科室同事领导，强化支委工作职能和党员骨干作用。打造“一校一品”特色党建品牌。党员佩戴徽章常态化。扎实开展民办学校党组织“评星晋级，争创双强”。

4. 打造新城教育铁军。突显政治标准，把铁的规矩立起来；突显教育质量，把发展力量聚起来；突显高标引领，把新作为扬起来；突显依法治校，把法治思维顶起来；突显规范办学，把红线底线严起来；突显安全稳定，把责任担当扛起来；突显师德师风，把教育美誉度提起来；突显三项机制，把好干部的用人导向树起来。举办安全稳定、规范办学、师德师风、品质教育等擂台赛。

5. 全面从严教育管理干部。坚持党管干部，坚持“五个过硬”，坚持正确用人导向，突出政治标准，严格按照好干部“二十字”标准和《干部任用条例》，从严选好用好干部。着力打造三支队伍，即：锻造一支党性强、业务精、有威信、肯奉献的党支部书记队伍，造就一支政治过硬、品德高尚、业务精湛、治校有方的校长队伍，建设一支师德高尚、高素质、专业化的教师队伍。注重激励和保护干部，旗帜鲜明地为品行好、敢干事、干成事的校长和干部撑腰鼓劲。

6. 加快教育现代化强区建设进程。对标上海、杭州，建设智慧校园，提升国际化、信息化程度，拓展DSD德语课程等项目。围绕“三个年”，主动服务全区项目为王和招商引资，提升投资创业和营商环境的附加值和美誉度。

7. 积极构建“221”区域教育大格局。契合国家中心城市主城区建设，巩固提升后宰门、康乐路2个优质教育资源带；加快发展大明宫、朝阳门2个新兴教育资源带；超前筹划幸福林带（岸线）1个战略发展带，加快实现区域内学校的小差异、弱差异，实现优质均衡。聚力建设品牌学校群、品牌校长群、品牌教师群，齐力建设安全学校、特色学校、绿色学校、品质学校、幸福学校。

8. 项目化推进“名校+”工程。持续深化集团化办学、一长多校和学校联盟。全面实施新城好课堂、品质教育论坛、党员教师请战、名师引领1+3等项目，并按季度、按月细化分解任务，持续挂图作战。把“名校+”做实、做好、做出特色。打造一批新优质学校。适时举办现场推进会。教师节前夕，表彰一批卓越校长和卓越教师。

9. 统筹推动各类教育共生共融。把公办学校办多、办好、办强。做精高中教育，做优初中教育，做大小学教育，做好学前教育，做新职业教育，做实社区教育。挖掘公办学校办学潜力，提高公办学校招生比重。实施第三期学前教育行动计划，普惠性幼儿园占比达到85%。加快黄河中学等省级示范高中创建步伐。严格执行《民办教育促进法》，进一步加强对民办学校的服务、规范、管理。

10. 加快项目建设。进一步改善公办学校办学条件，加大投入，新一轮改造提升中小学幼儿园15所以上，实施“全面改薄”项目学校4所，完成校园植树增绿20所以上。建设美丽校园，打造一批园林式学校和花园式幼儿园。

11. 加大人才引进和培养力度。认真落实中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》。加大学校师资配备、培训和交流，全年举办教师集中培训10期以上，培训教师4500人次，“名校+”工程教师交流300名，加大公招教师力度。成立学前教育、小学教育专家工作室，充分发挥智囊团、参谋部、督战队作用。

12. 持续发展素质教育。遵循教育发展规律和学生成长规律，释放孩子的天性，发扬孩子的个性，尊重孩子的兴趣和选择，激励和引导每个孩子做最好的自己，做全面发展的自己。深化基础教育课程改革。持续加强和改进德育工作。不断加强学校体育、艺术教育、科技教育和生态环保教育。

13. 加快教育“互联网+”项目应用。以教育信息化驱动教育现代化。实施教育信息化创新应用示范工程，探索信息技术与教育教学深度融合。改善提升教育信息化硬件环境，加强在线课堂、智慧教室等建设。扎实开展“一师一优课、一课一名师”活动。

14. 实施精准教育扶贫。继续实施好13年免费教育、义务教育免费提供教科书、学生营养改善计划等惠民政策，确保贫困生资助全覆盖。妥善做好外来务工人员随迁子女接受义务教育。持续扎实开展好与蓝田县、鄠邑区扶贫工作，实施“一校帮一村”专项行动。

15. 全力维护校园安全稳定。把2018年确定为安全稳定发展年。牢牢树立隐患就是事故的理念，安全稳定工作以结果论英雄，以不出事故定成败。隐患排查不出就是失职，隐患没有整改到位就是渎职。落实教育系统安全稳定工作责任清单，各级责任人对学校、幼儿园安全稳定工作持续明察暗访。加强校园安保力量，强化学生安全教育，定期开展防护技能应急演练，增强学生校园和校外防欺凌和防伤害的知识和技能。加强学校卫生保健和食品安全工作。创建市级平安校园1所。

16. 坚持依法治校。认真实施“七五”普法规划，扎实开展青少年法治教育。强化禁毒预防教育，促进青少年健康成长。各学校每学期组织1—2次师生法治教育专题报告会。

17. 加大教育督导力度。做好2018年国家义务教育发展基本均衡区复查迎检工作和创建国家中小学校责任督学挂牌督导创新区准备工作。加强中小学教育质量监测评估。创建市级实施素质教育优秀学校1—2所。

18. 加强意识形态和宣传思想工作。牢牢把握学校意识形态工作领导权、主导权。培育和践行社会主义核心价值观，扎实推进未成年人思想道德建设和校园文化建设。坚持正确舆论导向，妥善做好舆情处置工作。积极创建省市级文明校园。

19. 持续强力抓好规范办学行为。严格贯彻落实教育部“十项严禁”纪律和省市教育部门的各项规定，任何学校和个人不得越雷池一步。凡是违规办学一经查实，从严顶格处理。

20. 深化行政效能革命。坚决做到“五个不允许”。坚持教育系统服务群众“五个一”。严格落实首问延伸服务责任制。落实好“最多跑一次”和“倒上门”事项。实行行政效能革命红牌警告、黄牌警示、白牌提示。

21. 强作风抓落实每天都是零起点。充分发挥“头雁效应”+“动车组模式”，每个人都自带动力、自主快跑。以舍我其谁的担当，持续强力抓作风、抓落实，把每一件事都落小落细落实。抓住不落实的事，追究不落实的人。

22. 坚持党对群团组织的统一领导。加强党对工会、共青团、妇联等群团工作的领导，充分发挥群团组织的作用。持续抓好人大常委会教育代表组、政协教育学习组参政议政及创文、城市治理、铁腕治霾、离退休等工作。

23. 打造品质关工委。持续发挥区教育局关工委、“老园丁”之家、未成年人思想道德建设工作室的工作优势和作用。全面开展“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动。评选表彰最美“老园丁”。

24. 加强党委班子自身建设。坚持党领导一切。班子成员要团结协作、履职尽责，全方位地管理好分管的人和事。做忠诚担当的表率、做团结共事的表率、做履职尽责的表率、做追赶超越的表率、做主动服务的表率、做廉洁自律的表率。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有69个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，区教育局人员编制5286人，其中行政编制30人、事业编制5256人；实有人员3938人，其中行政21人，事业3917人。单位管理的离退休人员4240人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2017年底，本部门所属单位共有车辆 22辆。单价在20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价在20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款35339.76万元。政府性基金预算当年拨款为0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年预算收入合计35789.76万元，2017年收入合计32918.20万元，比上年增加了2871.56万元，比上年增加了0.08%。收入增加的原因是：2018年事业收入较2017年增加。

2018年预算支出合计35789.76万元，2017年支出合计31918.20万元，比上年增加了2871.56万元，比上年增加了0.08%。支出增加的原因是：2018年基本支出比2017年增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算合计35339.76万元，2017年收入合计32708.20万元，比上年增加2631.56万元，比上年增加了0.07%。增长原因是2018年继续加大全区教育投入。

2018年财政拨款预算支出合计35339.76万元，2017年支出合计32708.20万元，比上年增加了2631.56万元，比上年增加了0.07%。支出增加的原因是：2018年基本支出比2017年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款收入合计235339.76万元，2017年收入合计32708.20万元，比上年增加2631.56万元，比上年增加了0.07%。增长原因是2018年继续加大全区教育投入。

2018年一般公共预算拨款支出合计35339.76万元，2017年支出合计32708.20万元，比上年增加了2631.56万元，比上年增加了0.07%。支出增加的原因是：2018年基本支出比2017年增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款基本支出比2017年增加2548.56万元，增长0.07%，项目支出比2017年增加了83万元。增长0.002%，基本持平。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款基本支出比2017年增加2631.56万元，增长0.07%，项目支出2018年比2017年增加了83万元。增长0.002%，基本持平。

按经济科目划分，2018年基本支出中工资福利支出比2017年增加原因一是正常人员工资调整。对个人和家庭的补助科目基本支出增加是增加离休人员工资福利发放（2018年1月离休人员工资福利发放由新城区人社局根据有关文件要求移交到学校发放）、商品和服务支出科目项目支出基本持平。2018年资本性项目支出为区级教育费附加在去年基础上压缩了9%。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算支出为0,已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费预算情况

本局（机关）和所属事业单位在编报 2018年 “三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算中，认真落实各项政策。2018年预算安排一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费合计 300万元，其中：因出国（境）费用 0万元，公务用车购置及运行维护0万元，公务接待费用 0万元，会议费 0万元，培训费 300万元。

区教育局及下属单位在编报2018年预算安排一般公共预算拨款“三公”经费0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费用 0万元。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费合计支出22.4万元，其中：办公费10万元、印刷费1万元、邮电费3万元、差旅费2万元、维修（护）费0.4万元、培训费2万元、劳务费2万元、工会经费2万元。机关运行经费和2017年基本持平。

（八）政府采购情况

2018年本局政府采购预算合计 21万元，其中：政府采购货物类预算21万元。

（九）其他需要说明情况

部门预算编制依据：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照《西安市财政局关于下达2018年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》（市财函[2017]1900号）、《西安市新城区财政局关于编制2018年部门预算的通知》的规定，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，推进综合预算、确保真实合法。坚持科学规范、便于信息公开的原则，编制2018年部门预算。经过合理测算，科学编制，严格审批申报。结合我局实际经过合理测算，科学编制，严格审批申报。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

2. 专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。教育系统专项收入主要指城市教育费附加收入。

3. 义务教育经费保障机制：2005年12月，《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（国发〔2005〕43号）中提出：按照“明确各级责任、中央地方共担、加大财政收入、提高保障水平、分步组织实施”的基本原则，逐步将义务教育全面纳入公共财政保障范围，建立中央和地方分项目、按比例分担的义务经费保障机制。

4. “春笋计划”：2010年陕西省启动实施的国家教育体制改革试点项目——大学与高中联合培养创新人才。主要工作任务有课题研究、专家报告团、开放实验室等。

九、部门支出预算表