西安市新城区招商局 2018年部门预算公开

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家及上级政府和部门制定的招商引资方面的法律法规和方针政策；拟订全区招商引资工作的发展战略、目标、具体政策和配套措施，并组织实施。

（二）综合协调全区招商引资工作。制定全区年度招商引资工作总体方案，制定和分解招商引资工作任务，负责招商引资工作业务培训及招商政策的宣传，会同有关部门设计招商引资模式，负责区政府确定的重点招商引资项目的洽谈和促进工作。

（三）负责对全区重大招商引资项目的宣传、推介工作；创新招商引资工作方式，负责对国内外著名公司、商（协）会的联络、交流工作，扩大招商渠道。

（四）负责组织全区各种综合性、专业性的境内外招商引资活动。

（五）组织协调有关部门对招商引资项目进行联审和规划布局，促进招商引资项目的谈判。

（六）负责全区招商引资项目的认定；负责招商引资项目信息的管理；对招商引资项目有争议的问题进行协调。

（七）指导全区外商投资工作；依据国家有关外商投资企业的法律法规和政策,负责辖区内外商投资企业的设立、变更等事项的审批工作；负责外商投资企业的服务工作；监督外商投资企业执行国家有关法律法规，协调解决有关问题。

（八）承办区政府交办的其他事项。

（九）区贸易促进委员会的主要职责：宣传我区招商政策及资源优势，推广介绍项目；提供有关促进经济贸易、技术合作的咨询和服务工作；收集、整理、传递和发布我区经贸信息；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务；举办各类报告会、研究会，提供相关的业务培训；负责与市会展业发展办公室的对接与工作联系，组织协调我区有关职能部门和单位参加各类会展；组织我区经济贸易代表团进行访问、考察、交流及洽谈活动；完成区政府交办的其他事项。

（十）区发展总部经济办公室主要职责：负责区总部经济中长期发展战略和发展规划的研究和制定工作；负责区总部经济的市场调查和可行性研究以及相关政策的制定和落实工作；负责总部基地的规划设计以及招商和管理服务工作；负责区发展总部经济领导小组的日常工作，落实区发展总部经济领导小组会议，并督促检查相关职能部门和单位的执行情况；完成区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门主要工作任务

（一）积极做好会展招商，强力宣传推介项目。全力做好2018年丝博会的筹备工作，以签约项目为抓手，尽早启动项目征集工作，洽谈梳理出一批大项目、好项目、实项目，利用会展平台，精彩亮相，争取项目签约量高于去年同期水平。以投资洽谈为重点，大力推介幸福路地区、金融小镇、中医医院项目、老钢厂文化创意产业园区等项目。此外，积极参加“西商大会”、“欧亚论坛”、“陕粤港澳活动周”等会展招商活动，主动对接国内500强、民企100强和行业100强企业，丰富会展招商活动形式，按照“五资”要求做好企业引进、项目落地的相关工作。

（二）突出重点项目包装策划，明确招商方向。一是城内策划高端商业、文化休闲项目，城北策划高端住宅项目，城东策划总部经济、高端商务楼宇项目。二是以金融小镇创建为契机，丰富金融产业链，策划金融服务平台、供应链金融、金融产业集群等项目。三是以各类数据的增值利用为目标，策划与大型互联网企业的项目合作；策划医疗大数据服务、智慧城市平台等项目。

（三）全力推进重点区域招商，打造经济增长点。一是借助幸福林带建设契机，深入意向企业，做好幸福林带建设工程、西光厂、东方厂等项目的招商工作，运用互联网等新媒体扩大宣传推介的力度和途径，积极吸引知名企业入区发展。二是锁定民间金融街、解放路商圈、长乐路商圈、幸福路改造等重点招商区域，加强与东部发达地区行业企业的对接联系，其中，积极引进长三角、东南沿海地区互联网金融、金融租赁、基金管理、电子商务等业态；珠三角、环渤海地区现代医药、现代商贸、文化创意等业态；港澳台地区现代高端商业综合体项目及外资融资租赁企业。三是以点对点的形式叩门招商，赴华润集团、保利集团等企业，洽谈跟进投资意向，以策划铁一铁二村、二马路区域改造项目为突破口，推动大明宫西侧区域改造进展，为精准招商奠定良好基础。

（四）突出重点产业招商，引领项目聚势发展。一是在金融产业领域上实现突破，引进新型金融业态企业，助推金融产业优化升级。二是在高端商贸领域实现突破，紧盯大差市中医医院项目土地招拍挂进展，保持与香港恒隆集团、九龙仓集团的紧密联系，争取高端综合体项目成功落地。三是围绕医药产业、互联网产业的引进，组织赴杭州、上海等地对接强生集团、康德乐集团；考察杭州互联网产业园、萧山动漫产业基地，积淀新兴产业植入基础。四是在文化创意领域实现突破。加强文化创意、双创企业的引进，每个街道当年引进1-2家现代服务业企业。围绕文化产业的发展和旧城改造工作的提升，组织赴重庆、成都等地考察文旅项目，交流学习项目开发经验，大力促进投资合作。

（五）合力推进楼宇招商，提高经济发展质量。立足于现有楼宇招商资源，以盘活利用面积20万平米为目标，组织楼宇专题推介活动4次以上，积极对接杭州银江集团、长沙圣科软件科技有限公司、鹏瑞利医疗有限公司、成都全时云信息技术有限公司、颐高互联网科技有限公司等知名双创、医疗、科技、互联网企业，大力引进企业入区发展。围绕长乐大厦、圣远广场、含元1号等楼宇，依托老钢厂创意产业园、民间金融街等特色街区，以楼宇为载体，以产业为抓手，加速产业聚集发展，加强总部企业引进力度。重点做好楼宇信息的梳理分析，每季度在区政府网站上更新发布，制作楼宇招商推介手册，利用丝博会及各类会展活动进行宣传推介。

（六）积极实施外出招商，不断激活发展动力。以产业为导向，以项目为载体，以聚集发展为目标，主动探索“招商部门+职能部门+街办”三位一体的产业组团招商模式，全年组织主要领导外出招商活动不少于8次。组织相关部门及街道，每月开展招商活动不少于2次。通过系列的外出招商及投资促进活动，宣传我区投资优势，对接洽谈重大项目。

（七）全力以赴做好招商项目落地年各项工作。针对往年“三率”未达标的项目，成立项目服务保障组，每个组由1名副区级领导任组长，由项目责任单位和项目配合单位主要领导参加，合力推进项目落地，确保“三率”按期达标。2018年新签约的合同项目同样按此项要求开展相应工作。以项目集中开工行动、协议转化行动、挂图作战行动、优化服务保障行动、简政放权创新行动、项目问题清零行动、项目倍增行动、比学打擂行动为重点，通过采取区级领导包抓、制定推进方案、开展项目走访、召开协调会议、进行项目评比等措施，以及“4张卡”服务机制，不断提升服务保障水平，扎实推动签约项目早落地、在建项目早投产、投产项目早达效。

（八）努力提升业务素质，助推项目专业发展。面对新形势下招商引资工作专业化的特点，按照不同产业发展定位，分主题开展专项业务培训，着重提升干部专业素质和做好招商引资工作的能力。一是组织全体干部学习我区“十三五”规划纲要，主动对接开发区招商部门，加强互相学习交流。二是邀请区级领导围绕推进“11210”发展格局，金融产业的发展，城改项目的推进等内容，组织专题系列讲座，提升干部综合素质。三是邀请省、市商务部门领导及行业协会专家，就自贸区的发展、利用外资方向等内容进行培训，为我区培养一支政治品质好、业务能力强的专业化招商队伍。

三、部门预算单位构成

西安市新城区招商局是财政全额拨款的区政府工作部门，设办公室、内资科、外资科3个内设机构。财务独立核算。部门所属事业单位为西安市新城区贸易促进委员会（西安市新城区发展总部经济办公室），一套机构，两块牌子，经费来源为财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截至2017年末，我局行政编制12名，事业编制8名。2017年末工资在册人员17人,离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用情况

截至2017年末，我局资产总额为325340元，固定资产总额为325340元。其中：通用设备241550元；家具类83790元。

六、部门预算绩效目标说明

    2018年完成实际利用外资：保底目标为10570万美元，奋斗目标为11000万美元；实际引进内资：保底目标为25.38亿元，奋斗目标为27.7亿元；引进民资：保底目标为76.93亿元，奋斗目标为81.26亿元。全年通过宣传推介、项目洽谈、展览展示，增强我区招商引资力度，促进我区招商工作高效运转。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年我局预算收入总计245.37万元，支出总计245.37万元。2017年我局预算收入总计179.77万元，支出总计179.77万元。增加原因主要为人员工资福利、目标奖支出的预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年我局财政拨款收、支合计245.37万元。2017年我局财政拨款收、支合计为179.77万元。

（三）一般公共预算安排支出明细

2018年我局一般公共预算支出为245.37万元，其中：基本支出为215.37万元、项目支出为30万元。2017年我局一般公共预算支出为179.77万元，其中：基本支出为149.77万元、项目支出为30万元。

按照功能类分类：2018年我局一般公共服务支出为245.37万元，（见下表）

按照经济类科目分类：总支出245.37万元中包括：工资福利支出131.85万元；商品和服务支出48.51万元（包括：基本支出18.51万元，项目支出30万元）；对个人和家庭的补助65.01万元。（见下表）

（四）政府性基金预算支出情况

2018年我局无政府性基金预算支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年我局无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年我局“三公”经费预算为2.5万元，其中公务接待费预算为2.5万元。2017年我局“三公”经费预算为2万元，其中公务接待费预算为2万元。增加原因是落实全市招商引资“一号工程”要求，招商引资任务繁重，会展等活动增多，接待客商频次增加。

2018年我局会议费预算9万元。比上年增加0.6万元。

2018年我局培训费预算0.2万元。比上年减少0.2万元。

（七）机关运行经费安排情况

2018年我局机关运行经费预算安排为18.51万元。其中，办公费：1万元；印刷费：0.2万元；咨询费：0.1万元；手续费：0.1万元；电费：0.5万元；邮电费：0.5万元；差旅费：0.9万元；维修（护）费：0.1万元；租赁费：0.1万元；会议费：0.5万元；培训费：0.2万元；公务接待费（三公）：2.5万元；劳务费：0.4万元；委托业务费：0.1万元；工会经费：0.76万元；福利费：0.06万元；其他交通费用：10.49万元。

（八）政府采购安排情况

2018年我局政府采购支出预算为31万元。其中货物类预算6.5万元，工程类预算0.3万元，服务类预算24.2万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费产生的消费。

（二）机关运行经费：是指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用支出。

九、部门预算支出表

       (一)2018年部门综合预算收支总表

      (二)2018年部门综合预算收入总表

      (三)2018年部门综合预算支出总表

      (四)2018年部门综合预算财政拨款收支总表

      (五)2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

      (六)2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

      (七)2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

      (八)2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

      (九)2018年部门综合预算政府性基金收支表

      (十)2018年部门综合预算专项业务经常支出表

      (十一)2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

      (十二)2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

      备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：2018年部门综合预算公开报表_[085]新城区招商局.xls