西安火车站地区管理委员会2018年部门预算公开情况

一、部门主要职责

西安火车站地区管理委员会（以下简称火车站管委会）是新城区人民政府的派出机构，负责广场地区的日常管理工作和综合治理的组织协调工作。

1、负责辖区市容环卫秩序的整治和管理，落实门前“三包”责任制。

2、完善地区服务功能，为旅客提供优质服务。

3、春运及其他运输高峰期，协调铁路、公安及相关部门维护秩序，应对突发事件。

4、组织辖区单位、门店开展社会治安综合治理，加强安全生产监督管理，确保地区安全稳定。

5、按照《西安火车站地区管理规定》，对市、区有关部门在火车站地区的管理工作情况，及时向市、区政府报告。

6、组织开展爱国卫生（四城联创）工作，抓行业诚信建设，塑造窗口良好形象。

7、按照交通、卫计、食药监、物价、文化、旅游等部门委托的职能，在火车站地区管理委员会管辖区域内开展综合管理执法检查工作。

8、组织火车站地区工商、质监、烟草、环保和城管等部门派驻人员按照各自职责，在火车站地区管理委员会管辖区域内开展综合管理执法检查工作，维护火车站地区经营秩序。

9、按照市市政部门委托权限，负责对火车站地区管理委员会管辖区域内的市政设施进行管理和维护；按照市交通部门委托权限，负责对车站地区管理委员会管辖区域内的出租汽车营运进行管理，对违法行为予以制止并依法处理。

10、负责制定火车站地区综合治理工作方案，并组织实施。负责火车站地区联勤指挥中心的维护、运行，定期召开联席会商会议，分析、研判、协调火车站地区的重大事项。

11、组织实施政府购买服务有关事项。

12、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、2018年春运、暑运、法定节假日等重要节点保障工作。

2、开展“四优一建”工作(以优美环境、优良秩序、优质服务、优秀队伍，建美丽广场），进一步提升站区治理水平。

3、联席会商工作：一是完善火车站地区联席会商工作制度。二是定期召开联席会商会议，研判、分析重点难点工作。三是夯实预警、协查、督办流程。四是协调各部门结合各自职能确保联席会议部署问题落实。

4、完成火车站地区综合治理改革任务，理顺体制机制，巩固治理成效。

5、坚持四个24小时。即：坚持24小时巡查管控，24小时清扫保洁，24小时接待、救助，24小时处理投诉。

6、做好流浪乞讨人员劝离及临时救助工作。

7、推进数字广场建设。引导西安火车站、省汽车站建立公众宣传平台，搭建公路、铁路、站区信息共享分布平台。

8、持续做好“烟头革命”、“以克论净”工作，确保辖区烟头落地不超过三分钟。

9、做好“路长制”、“网格员”工作，推出管理示范街1条、管理示范网格片区1块。

10、持续开展“行政效能革命”，完善站区服务功能。推出“爱心轮椅”、“免费WIFI”等服务项目，提升旅客幸福指数。

11、爱卫工作：协调组织各单位做好爱卫宣传、病媒防治、空烟盒健康教育工作。

12、防汛工作：加大汛期值守和巡查力度，做好辖区驻地单位汛期检查和应急防汛演练工作。

13、极端天气应对工作：各科室、队结合分工制定应急预案，协调火车站、省西安汽车站做好滞留旅客疏散分流工作。

14、加强“96100”政务热线受理办理工作，效能指数达95%以上。

15、开展10次以上联合执法行动，整治火车站周边黑车黑导拉客、各类“托”欺客揽客现象。

16、做好“铁腕治霾”工作。

17、做好舆情应对、信息宣传工作。年发稿30篇。

三、部门机构情况及人员情况

火车站地区管理委员会为全额财政拨款一级单位，设7个内设机构，分别是：办公室、市政设施管理科、旅客服务中心、综合治理办公室、安全生产监督管理科、联勤指挥中心、环卫所。

截止2017年底，本部门人员事业编制68人，实有39人，其中：领导4人（主任1人，副主任3人），干部25人，职工10人。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年西安火车站地区管理委员会净资产4032.23万元。执法车辆2辆。2018年本部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万以上的设备。

五、经费管理方式

西安火车站地区管理委员会经费管理方式为全额预算拨款事业单位。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款581.71万元，政府性基金预算拨款0万元。

七、专业名词解释

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：包括基本工资 、津贴补贴、奖金和事业人员的绩效工资。

——对个人和家庭的补助支出：目标考核奖及独子费等。

——商品和服务支出：指我部门在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、电话费、劳务费、租赁费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出等。

（二）项目支出：是指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门总体收支总额为962.58万元，其中：一般公共预算拨款962.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0元。比2017年增加13.61万元，增长了1.4%，主要原因是2018年人员经费增加。

(二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收支预算962.58万元，其中：一般公共预算拨款962.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0元。比2017年增加13.61万元，增长了1.4%，主要原因是2018年人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款收支预算962.58万元，比2017年增加13.61万元，增长了1.4%，主要原因是2018年人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年部门一般公共预算拨款支出总额为962.58万元，  其中：基本支出380.87万元，项目支出581.71万元；2017年一般公共预算拨款支出962.58万元，其中：基本支出236.46万元，项目支出712.51万元。基本支出较上年增加144.41万元，主要为人员有新增情况，人员增资，项目支出较上年减少了130.8万元，总体一般公共预算支出相比去年增加13.61万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年公共预算拨款支出预算962.58万元，较上年增长了1.4%。

基本支出380.87万元，其中：工资福利支出233.05万元，较上年增长14.5%；商品和服务支出25.11万元，较上年降低12.98%；对个人和家庭的补助支出122.71万元，较上年增长2144%，因2018年个人和家庭补助支出中含事业人员目标考核奖金等数据。

项目支出581.71万元，其中：商品和服务支出581.71万元，较上年降低18.36%。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年部门“三公”经费预算编制10万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行及维护费10万元，较上年降低13.33%。

预算编制培训费1万元，用于单位干部职工进行业务培训支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门公用经费共计65.11 万元，安排情况：办公费34.6万元，差旅费3万元，咨询费2万元，邮电费3万元，培训费1万元，工会经费1.39万元，福利费0.12万元，其他商品和服务支出20万元，用于广场隔离栏杆、遮雨伞等设施维护。总体较上年增加36.74 万元，较上年大幅增加，主要是采取各项措施加大城市治理。

九、部门支出预算表

（一）2018年西安火车站地区管理委员会部门收支总表（见附表）

（二）2018年西安火车站地区管理委员会收入总表（见附表）

（三）2018年西安火车站地区管理委员会支出总表（见附表）

（四）2018年西安火车站地区管理委员会财政拨款收支总表（见附表）

（五）2018年西安火车站地区管理委员会一般公共预算支出表（按功能分类科目分）（见附表）

（六）2018年西安火车站地区管理委员会一般公共预算基本支出表（按经济分类科目分）（见附表）

（七）2018年西安火车站地区管理委员会政府基金预算支出表（见附表）

（八）2018年西安火车站地区管理委员会财政拨款“三公”经费预算表（见附表）

（九）2018年西安火车站地区管理委员会政府采购支出预算表（见附表）

附件：西安火车站地区管理委员会2018年部门预算支出表（预算批复公开用表）

附件：2018年部门综合预算公开报表火车站广场管理委员会.xls