西安市新城区机构编制委员会办公室2018年部门预算公开

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针政策和法律法规；统一管理全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

2、拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施。

3、负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实市政府取消和下放的行政审批事项，推进区级行政审批制度改革工作，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

4、审核、审批区级机关各部门的职责配置和调整，协调区级机关各部门之间以及各部门与各街道之间的职责分工。

5、审核区级机关各部门主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核区级开发区机构设置和领导职数、人员编制总额。

6、拟订全区事业单位管理体制和分类改革方案，并组织实施；审核、审批区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

7、负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。

8、负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

9、建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施区级事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

10、监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

11、负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

12、负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

13、负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

14、承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、组织开展多种形式的学习研讨活动，全面贯彻党的十九大精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话，把全办同志的思想和行动统一到中省市区决策部署上来。

2、践行“烟头革命、厕所革命、行政效能革命”，乐做店小二，争做五星级服务员。通过系列学习活动，进一步凝神聚力，增强集体荣誉感，提高履职能力，锻造编办铁军。

3、强化日常管理，严格落实勤俭办公等规定，依法合规安排使用各项经费，严控“三公”经费等支出，着力建设节约型机关。

4、加强干部队伍建设，进一步提高全体干部办事效率，提升凝聚力和执行力。加强领导班子建设，进一步提高班子履职能力，以五星级服务标准，圆满完成各项工作任务，切实做到工作“两促进”“两不误”。

5、认真贯彻落实中省市控编减编要求，严格控制机构编制和财政供养人员增长，不断盘活机构编制资源，坚持向深化改革要编制、向创新管理要编制、向厉行法治要编制。

6、厘清各部门职责边界，明晰安监等重点领域各部门职责分工。

7、按上级部署，贯彻落实好机构改革各项任务。加强与市编办的衔接联系，待《国家监察法》颁布后，及时拟定区监察委员会职责，明确派出街道纪工委和派驻部门纪检组机构编制有关事项的调整。按照上级部署，做好区法院、区检察院机构编制省级统一管理上划工作。撤并调整职能萎缩、职责相近、设置重复分散、规模过小、任务不饱满的事业单位，精简人员编制。

8、加强实名制管理制度建设，落实月报制，探索编制、组织、人社、财政部门信息共享，协调配合机制。

9、按照市编办要求，圆满完成全区2018年机构编制年报统计任务。

10、以政府职能转变为核心，深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革工作，按照省市要求做好行政审批事项取消和承接落实工作，并开展专项督查。

11、积极推进优化企业投资项目施工许可审批程序改革各项工作，优化提升营商环境，加快我区招商项目落地。

12、继续推进“权力清单瘦身，责任清单强身”各项工作。

13、按照区委全面深化改革工作的总体布局，做好“行政机构和事业单位改革专项小组”各项深改工作，理清思路，明确目标，高标准、高质量完成工作任务。

14、按市上部署，深入推进我区事业单位分类改革工作。

15、按照要求，做好2017年度事业单位法人年度报告审查和公示工作。

16、开展事业单位法人网上登记管理工作，优化工作流程，做好网上设立、变更等登记业务的申请办理，为事业单位办事提供方便，提高登记管理质量和效率。

17、做好事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记等日常管理工作；加强对事业单位法人的监督管理；做好事业单位登记管理信息统计和事业单位法人档案管理工作。

18、稳步实施统一社会信用代码管理，推进我区党政群机关、事业单位统一社会信用代码赋码工作。

19、继续探索推进事业单位法人治理结构建设试点工作。

三、部门预算单位构成

区编办全称为西安市新城区机构编制委员会办公室，为全额财政拨款的一级预算单位，不含基层预算单位。内设综合科、监督检查科、机构编制科、事业单位登记管理局。西安市新城区机构编制委员会办公室无下属事业单位。经费来源为区财政全额预算拨款。

四、部门人员情况说明

截止2017年12月31日，本部门在职人员编制12人，全部为行政编制；实有在职人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，价值159,600.00元；单价 20万元以上的设备 0台。2018年部门预算安排购置车辆 0辆；安排购置单价 20万元以上的设备 0台。我单位国有资产管理由财务部门进行价值核算，办公室设置专人进行实物管理，设置专人进行固定资产实物卡片管理，并对使用情况进行监督。进行实物管理，设置专人进行固定资产实物卡片管理，并对使用情况进行监督。

截止 2017年 12月 31日，本部门资产总额为34.31万元，主要由以下两部分构成：流动资产0.26万元，占资产总额的 1%；固定资产34.05万元，占资产总额的 99%。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了项目绩效目标管理全覆盖，涉及一般预算项目拨款3万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

本部门收入预算总计154.39万元，支出预算总计154.39万元。收支预算总体较上年增加了26%，增加的主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入预算总计154.39万元，全部为一般公共预算拨款。支出预算总计154.39万元，全部为一般公共预算拨款。财政拨款收支预算总体较上年增加了26%，增加的主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、本部门一般公共预算拨款支出预算154.39万元，较上年增加了26%，增加的主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出合计154.39万元（其中：行政运行151.39万元，一般行政管理事务3万元），全部为一般公共服务支出，较上年增长26%，主要原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照支出经济科目分类：工资福利支出92.16万元，全部为基本支出，比上年增加4%；商品和服务支出18.92万元，较上年减少0.3%，其中：基本支出15.92万元，项目支出3万元；对个人和家庭的补助43.31万元，较上年增加了199%，主要原因是人员经费增长。

（四）政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算合计0.5万元，全部为公务接待费，与上年对比无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总计18.92万元，其中办公费3.74万元，印刷费0.2万元，手续费0.03万元，电费0.2万元，邮电费0.2万元，物业管理费0.03万元，差旅费0.5万元，维修（护）费0.1万元，培训费1万元，公务接待费0.5万元，劳务费0.6万元，工会经费0.54万元，福利费0.04万元，其他交通费用10.54万元，其他商品和服务支出0.7万元。

与上年对比，2018年机关运行经费较上年减少了0.3%，主要原因是压缩了日常办公费用。

（八）政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算共2万元，其中货物类预算1.5万元，服务类预算0.5万元。

八、专业名词解释

1.公共预算财政拨款收入：市级财政当年拨付的公共预

算资金财政拨款。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用

房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

3.政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满

足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

九、部门预算公开内容

区财政局新财发【2018】6号文件要求，部门预算公开内容包括：

        表一 2018年部门综合预算收支总表

        表二 2018年部门综合预算收入总表

        表三 2018年部门综合预算支出总表

        表四 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

        表五 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

        表六 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

        表七 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

        表八2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

        表九 2018年部门综合预算政府性基金收支表

        表十2018年部门综合预算专项业务经常支出表

        表十一2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

        表十二2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

         附件：新城区机构编制委员会办公室2018年部门综合预算公开报表.xls