西安市新城区建设和住房保障局2018年部门预算公开

一、部门主要职责。

1、贯彻执行党和国家、省、市城市建设、城市管理、住房制度改革、住房保障等方面的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，监督检查各项法律、法规执行情况。

2、组织制定全区城市建设发展战略和中长期计划并组织实施；参与审查区域总体规划、分区规划、控制性详规；参与审核重大建设项目的选址定点和重大建设项目规划设计方案。

3、负责全区城市建设维护项目年度投资计划的编制、上报和项目的协调组织实施；负责城市维护和建设项目的统计工作。

4、负责制定城市建设维护工作计划、组织项目策划、包装、立项并组织实施；负责与市级有关部门协调，落实城市建设相关任务。

5、负责市政设施的普查、编制上报市政改造计划，配合完成批准项目的改造和建设任务。

6、负责拟定房屋征收决定并审核征收补偿方案，负责全区房屋征收工作的监督管理。

7、负责城市建设管理提升工作，协调做好建筑立面整治、城市夜景点亮、道路路面改造、广场及道路绿化等整治工作；负责创建全国无障碍建设城市工作。

8、负责全区房地产行业管理，牵头拟订城市综合开发计划，协调城市建设综合开发工作有序进行。

9、负责全区城市防汛工作。

10、负责制定住房制度改革、经济适用房和廉租住房工作计划；负责住房政策的宣传，协调落实经济适用房和廉租住房有关工作；推进城镇低收入家庭住房保障建设；负责协调房屋安全鉴定；负责住宅房屋租赁登记备案。

11、负责辖区建筑业管理，培育、规范建筑市场；负责建筑工程监督管理工作；负责建筑工地扬尘污染防治管理工作；负责除市政府投资工程项目以外项目招投标监管工作；牵头推进建筑节能工作，牵头实施建筑节能项目；会同相关部门做好建筑工地的农民工培训工作。

12、负责辖区燃气市场管理工作，负责除管道燃气企业外其他企业燃气经营许可及燃气经营者改动市政燃气设施的审批工作，牵头开展燃气行业监督检查和行政执法工作，并制定相应的应急预案。

13、负责辖区住宅区物业管理工作，负责前期物业管理招投标备案工作，指导监督住宅小区贯彻执行国家物业管理相关法规。

14、负责省市重点项目在我区的协调工作；负责市级城建考核项目的组织实施。

15、承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及人员情况

区住建局全称为西安市新城区建设和住房保障局，为全额拨款行政单位。全局共设7个内设机构：办公室、财务统计科、城建计划和征收管理科、市政建设管理科、住房保障科、房屋和物业管理科、建筑业和燃气管理科。全局编制为 52 人，其中：行政编制 17人、事业编制 35人。目前实有在职人员 44人，其中行政 22 人、事业 22 人。其中局长1名，副局长3名。经费来源为区财政全额预算拨款。

三、2018年度部门主要工作任务及目标

1、完成年度城建计划确定的各项工作任务。

2、完成地铁六号线二期（新城段）三个站点的国有土地上房屋征收与补偿工作。

3、停车场建设：人民大厦、尚俭路停车楼等4个停车场项目建设。

4、重点项目建设：地铁四号线、经九路打通工程、城市道路建设与维护、西安市体育场改造、市中医医院及周边棚户区改造、七贤庄历史文化街区改造；启动解放路等5条道路和新城广场区域的夜景亮化建设，实施元旦、春节、五一、十一等节日氛围营造。

5、基础设施建设：完成尚爱路（东八路—顺城北路段）断头路打通建设工作；完成环城北路等道路线缆落地工作；在皇城坊、群光广场、悦荟广场周边区域改造；协调华清路综合管廊建设。

6 、建筑市场管理工作：开展建筑工地大检查、保持建筑工地安全形势基本平稳。

7、燃气市场管理：依法履行职责，严查违法经营行为，保持燃气市场安全形势基本平稳。

8、发放廉租住房租金补贴465户，新增实物配租家庭资格审核3500户。

9、完成物业管理相关工作。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆。安排购置单价 20 万元以上的设备0套。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 416.63万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年西安市新城区建设和住房保障局收入预算 416.63 万元，较上年增加 29.25 万元，增长7.55%。影响收入增加的原因主要为，全市目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长所致。

2018年，支出预算 416.63万元，较上年增长 7.55%。其中：基本支出414.63 万元，占支出总额的99.52%；项目支出 2万元，占支出总额的 0.48%, 原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年，西安市新城区建设和住房保障局财政拨款收入预算 416.63万 元，较上年增加 29.25万元，增长 7.55%，全部为一般公共预算拨款收入。影响收入增加的原因主要是人员经费增长所致。2018 年项目支出2万元，与上年相同。2018年，财政拨款支出预算416.63万元，其中：基本支出414.63万元，占支出总额的99.52%；项目支出2万元，占支出总额的0.48%，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年，西安市新城区建设和住房保障局一般公共预算拨款收支总额为 416.63 万元，较 2017年 387.38 万元增加 29.25万元。 影响其收支增减变动的原因主要为：2018 年一般公共服务支出 416.63万元，较2017年387.38 万元增加 29.25 万元，增长7.55%，2018目标责任考核奖励标准58.32万元，较2017年33.6 万元增加 24.72 万元,增长 73.57%。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（21221201）414.63万元，较上年增长 7.59%,原因是全市目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。

（2）防汛 (2130314)2万元，较上年持平。该项支出主要用于全区汛期防汛工作。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年西安市新城区建设和住房保障局支出预算为 416.63万元，包括基本支出414.63万元及项目支出 2万元。基本支出中含工资福利支出299.61 万元，较上年增长8.19万元，商品和服务支出 52.97万元，比上年减少7.07万元，对个人和家庭的补助支出 64.05 万元，较上年增加28.12 万元，主要是目标责任考核奖励标准大幅提高所致。项目支出2万元，较上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

西安市新城区建设和住房保障局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）“三公”经费等预算情况

2018年西安新城区建设和住房保障局 “三公”经费预算3.2万元，较上年 5 万元，压缩,1.8 万元，下降56.25%。其中2018 年公务接待费预算1 万元，2018 年公务用车购置及运行维护费预算 2.2 万元，较上年下降 56%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

（六）机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费安排支出60.04万元，主要用于：办公费32.7万元、邮电费0.96万元、工会经费1.31万元、 福利费0.14万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用17.93万元、其他商品和服务支出2万元。

2018年机关运行经费安排支出52.97万元，主要用于：办公费22.99万元、水费1.15万元、电费1.15万元、邮电费0.8万元、差旅费3.41万元会议费1万元、培训费1.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费1.69万元、 福利费0.14万元、公务用车运行维护费2.2万元、其他交通费用16.44万元。

2018年西安市新城区建设和住房保障局机关运行费支出安排资金52.92万元，比上年减少7.07万元。

（七）政府采购情况

2018年西安市新城区建设和住房保障局无政府采购支出预算并已公开空表。

七、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：新城区建设和住房保障局2018年部门预算支出表（套表包含十二张报表）

1、2018年部门综合预算收支总表

2、2018年部门综合预算收入总表

3、2018年部门综合预算支出总表

4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表

5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、2018年部门综合预算政府性基金收支表

10、2018年部门综合预算专项业务经常支出表

11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件：2018年部门综合预算公开报表_[054]新城区建设和住房保障局.xls