胡家庙街道办事处2018年部门预算公开

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法。

（二）指导和帮助社区工作及人民调解工作。

（三）负责辖区城市治理、治污减霾、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制。

（四）监督管理居民区环境保护与环境污染防治。

（五）负责辖区内垃圾清运和垃圾桶、箱、站、台等设施的管理、使用及维护；承担垃圾桶、箱、站、台等设施及周围环境卫生的保洁和垃圾的收集、清理；负责辖区内垃圾清运费的收缴工作。

（六）推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

（七）组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动。  

（八）组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。

（九）负责计划生育管理工作。负责调解居民婚姻纠纷工作。

（十）组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作。

（十一）搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作。

（十二）反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

（十三）办理新城区人民政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务及目标

2018年，我们将以党的十九大精神为指引，全面贯彻落实习近平总书记“五个扎实”的要求，系统推进街道经济发展、项目建设、民生保障、城市治理、安全稳定、党的建设等各项工作实现新跨越。

（一）强化自身建设，打造奋力赶超的铁军队伍。以学习贯彻党的十九大精神为主线，将学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务和重大发展机遇,把党的十九大作为发展的动力,铸就一支“讲政治、讲规矩、讲学习、讲创新、讲格局、讲担当、讲修养、讲服务、讲团结”的铁军队伍，筑牢发展之基。    

（二）坚持项目支撑，聚力提升发展动力。以“项目为王、项目为先”理念为指引，继续实施重大项目带动战略，实现结构调整转型，做强做大楼宇经济，引导地区小微企业进驻楼宇，建立特色化、专业化楼宇，构建独具地区特色的楼宇经济生态圈。

（三）持续深化“三项革命”，提升城市承载力。以推进城市管理改革、创新城市管理工作体制机制为契机，加强城市精细化管理。扎实推动“路长制”、“院长制”，切实提升区域城市品质，营造良好的营商环境。

（四）创新服务载体，提升行政效能。以“爱心服务、诚心服务、热心服务、虚心服务、关心服务、用心服务”为载体，以“互联网+”思维创新服务模式，大力提升行政效能，提升群众获得感和满意度。

（五）强化预警机制，维护稳定大局。深入开展矛盾纠纷排查化解，落实“维稳工作7项机制”，保障区域和谐稳定大局，为经济社会发展提供安全保障。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算即为部门本级（机关）预算

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门机关编制82人，其中：行政编制37人（工勤人员不占编制）、事业编制45人（其中经费自理3人）。实有人员80人，其中：行政人员38人，事业人员42人.2017年末退休职工36人。我街道办事处是全额预算拨款单位。执行的是行政单位会计制度。办事处共设16个科室，党工委办公室、行政办公室、纪工委、武装部、综合治理办公室、群众工作站、经济科、安监办、统计站、社会事务科、社区建设服务中心、城管科、计划生育办公室、司法所、执法中队、食品药品管理所，我街道办事处共有13个社区。社区工作者93名。社区纪检监督人员25名,公共文明引导员25名。保洁人员359名。

        五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

        截止2017年底，本部门共有车辆13辆，其中垃圾清运车8辆，公务用车5辆，3辆已在公车改革中上缴财政局，（现已拍卖完，财政最终手续没有办完，仍在资产账目上），垃圾压缩站2个。2017年末我街道办事处资产总计为1046.33 万元。

        六、部门预算绩效目标说明

        2018年本部门实现了项目资金绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算项目当年拨款1801.39万元，无政府性基金预算当年拨款。 

        七、2018年部门预算收支说明

        （一）收支预算总体情况

        2018 年本部门收入支出预算为2654.61万元，其中 ：基本支出 853.21万元、项目支出 1801.39 万元。 2017年部门收入支出预算 2425.94万元，其中 ：基本支出709.7万元、项目支出 1716.23万元。2018 年比 2017 年增加228.67万元，其中：基本支出增加143.51 万元、项目支出增加85.16万元。（详见附件表 1、表 2、表 3）财政拨款收支情况

        （二）财政拨款收支情况

        2018 年本部门财政拨款收入支出预算为2654.61万元，其中 ：基本支出853.21万元、项目支出1801.39 万元。 2017年本部门财政拨款收入支出预算 2425.94万元，其中 ：基本支出709.7 万元、项目支出 1716.23 万元。2018 年比 2017 年增加228.67万元，其中：基本支出增加143.51万元、项目支出增加85.16万元。（详见附件表 4）

        （三）一般公共预算拨款支出明细情况

        1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

        2018年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2654.61万元，较上年增加228.67万元，增加9.4%。影响收支增减变化的原因为：社会保障和就业支出758.21万元，较上年增加63.2万元，增加9.1%；城乡社区支出1869.56万元，较上年增加680.43万元，增加57.22%。

        2．支出按功能科目分类的明细情况

        2018年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2654.61万元，基本支出853.21万元、项目支出1801.39万元。

        （1）行政运行562.25万元，较上年增加47.29万元，较上年增加4.28%，原因目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。

        （2）一般行政管理事务70万元，较上年增加23.28万元，较上年增加49.83%，原因为文明引导员人数增加，相应补贴增加。

        （3）民政管理事务支出758.21万元，较上年增加63.2万元，较上年增加9.1%。原因为社区人员变动增加相应补贴。

        （4）城乡社区环境卫生1194.3万元，较上年增加48.17万元，较上年增加4.2%，原因为目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。

        3．支出按经济科目分类的明细情况

        2018年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2654.61万元，基本支出853.21 万元、项目支出 1801.39万元。

        （1）工资福利支出554.77万元，较上年减少14.59万元，较上年减少2.7%，原因为人员变动引起的经费减少。

        （2）商品服务支出1490万元，较上年增加21.31万元，较上年增加1.45%，原因为城市治理趋于精细化引起经费增加。

        （3）对个人和家庭的补助599.84万元，较上年增加192.77万元，较上年增加47.36%，原因为目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。

        （四）政府性基金预算支出情况

        本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

        （五）国有资产有偿使用预算拨款收支情况

        本部门无国有资产有偿使用预算拨款收支。

        （六）“三公”经费等预算情况

        2018年，本部门“三公”经费预算10万元，比上年减少10万元，较上年减少50%。其中：因公出国（境）费预算连续多年未安排；公务接待费预算与上年持平，无增加；公务用车购置及运行维护费预算比上年减少10万元，较上年减少50%。

        2018年，本部门会议费未安排预算。与上年相同。

        2018年，本部门培训费预算2万元，与上年持平，无增加。

        （七）机关运行经费安排情况

        2018年，本部门机关运行经费预算176.65万元，较上年压减15.88万元，压减8.25%。原因为：一是严格公务接待管理，压减公务接待支出；二是严格公务用车管理，压减公车运行费用支出；三是严控行政运行成本，压减不必要的一般性支出。

        （八）政府采购情况

        2018年，本部门政府采购预算共67.25万元

        八、专业名词解释

        （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

        （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        （三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

        ——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

        ——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

        ——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

        （四）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

        九、部门支出预算表（见附件1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12）

        (1)2018年胡家庙街道办事处部门综合预算收支总表

        (2)2018年胡家庙街道办事处部门综合预算收入总表

        (3)2018年胡家庙街道办事处部门综合预算支出总表

        (4)2018年胡家庙街道办事处部门综合预算财政拨款收支总表

        (5)2018年胡家庙街道办事处一般公共预算支出明细表(按功能分内科目)

        (6)2018年胡家庙街道办事处一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

        (7)2018年胡家庙街道办事处一般公共预算基本支出明细表(按功能分内科目)

        (8)2018年胡家庙街道办事处一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

        (9)2018年胡家庙街道办事处部门综合预算政府性基金收支表

        (10)2018年胡家庙街道办事处部门综合预算专项业务经费支出表

        (11)2018年胡家庙街道办事处部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

        (12) 2018年胡家庙街道办事处部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

        附件：新城区胡家庙街道办事处2018年部门综合预算公开报表.xls