一、西安市新城区长乐西路街道办事处概况：
（一）单位的基本情况: 长乐西路街道办事处位于西安市朝阳门外长乐西路218号。街道辖区以长乐西路、长缨西路、华清西路、环城东路和永乐路为主干道，西起朝阳门与中山门、解放门街道接壤，东至金花路十字与长乐中路街道相接，北至陇海线与太华路街道办相邻，南至永乐路与碑林区相接。面积2.7平方公里。辖区共有居民社区六个，驻地单位社区四个，有居民13541户，计4.7万人，每日人口流量达25万人次。辖区有行政事业、企业商贸、市场、学校400多家，沿街门店1000多家。
（二）主要职责：街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：
1、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；
2、指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；
3、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制 ；
4、监督管理居民区环境保护与环境污染防治；
5、负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；
6、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；
7、组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；
8、组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；
9、负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；
10、组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作；
11、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；
12、反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。
13、办理区人民政府交办的其他事项。
（三）2018年度主要工作任务及目标
1、抓好项目建设和招商引资工作，保持地区经济平稳较快发展。
2、落实责任，加大矛盾纠纷排查，发现问题及时化解，切实维护地区稳定。
3、加强城市治理，开展好安全生产工作，提高发展承载力。
4、加强基层党建工作，努力提升民生服务水平，促进社会事业健康发展。
5、继续开展好依法行政工作，不断将法治政府推向深入。
6、狠抓党风廉政建设工作，认真履行党风廉政建设和反腐败工作的主体责任，全力支持纪工委履行好监督责任。
二、部门预算单位构成
长乐西路街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。内设16个科室，其中，行政编制科室9个，分别是党政办、社会事务管理科、城市管理科、经济工作指导和安全生产监督管理科、社会治安综合治理办公室、卫生和计划生育综合管理办公室、组建科、监察室、群众工作站；事业编制科室7个，分别是社区建设服务中心、劳动保障所、环卫所、治污减霾办、文化站、统计站、法律服务所。
三、部门人员情况
我单位行政编制37人，全额事业编制58人。2017年年末实有在职人数83人，其中：行政人员32人，事业人员45人，自收自支6人。
四、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门年末资产总额为1046.25万元，其中：流动资产698.79万元、固定资产347.45万元、其他应收款532.42.负债（其他应付款）数为698.79万元。截止2017年底，本部门所属共有车辆13辆，其中：一般公务用车3辆，城管执法车4辆，垃圾清运车6辆。2018年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。
五、部门预算绩效目标说明
2018 年本单位实现了预算项目绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算项目当年拨款1307.07万元，本单位 2018 年无政府性基金预算拨款。
六、2018 年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2018年单位收支预算总额2168.95万元，2017年为1971.95万元，增长10%，增长原因是2018年人员经费调整，对个人和家庭的补助预算增加。
（二） 财政拨款收支情况
2018年单位财政拨款收支预算总额2168.95万元，2017年为1971.95万元，增长10%，增长原因是2018年人员经费调整，对个人和家庭的补助预算增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018 年我单位全年财政拨款收支数为2168.95万元，其中医疗卫生与计划生育支出23.6万元，社会保障和就业支出578.71万元、城乡社区支出1566.64万元。
2. 支出按功能科目分类的明细情况
2018 年我单位全年财政拨款收支数为2168.95万元， 包括基本支出861.89万元；项目经费1307.07万元。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018 年我单位全年财政拨款收支数为2168.95万元， 其中工资福利支出579.83万元，商品和服务支出1094.25万元，对个人和家庭的补助489.87万元，其他资本性支出（办公设备购置）5万元。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费预算情况
2018 年度“三公”经费预算35万元。其中，因公出国 （境）费0万元，公务接待费2万元，公务车购置费0万元，公务用车运行维护费32万元。“三公”经费预算与上年增加19万元。
“三公”经费增减变化原因分析说明：因公出国（境）费 2017 年预算数0万元，2018年预算数0万元，2018年比2017年持平；公务接待费2017年预算数2万元，2018年预算数3万元，2018年比2017年增加1万元；公务用车购置经费2017年和2018年预算数都为0元，没有购买新车。公务用车运行维护费2017年预算数14万元，2018年预算数32万元，增加18万元，原因是增加执法车4辆。
会议费、培训费2018年预算情况分析说明：我单位2018年会议费3万元，2017年为2万元，增长1万元，原因是会议安排增加；2018年培训费3万元，2017年为2万元，增长1万元，增长原因是学习培训增加。
（七）2018 年机关运行经费安排情况
2018 年本单位运行经费支出预算111.73万元。具体如下：
办公费13.30万元，印刷费1.50万元，手续费1.50万元，水费 1.50万元，电费2.50万元，邮电费 1.5万元，取暖费1.50万元，物业管理费1.0万元，差旅费3.00万元，维修维护费1.50万元，租赁费1.50万元，会议费3.00万元，培训3.00万元，公务接待费（三公）3.00万元，专用材料费4.00万元，装备购置费1.00万元，专用燃料费4.50万元，劳务费1.00万元，委托业务费1.50万元，工会经费3.20万元，福利费0.27万元，公车运行费（三公）24.00万元，其他交通费用25.96万元，其他商品服务支出5.50万元。
（八）政府采购情况
2018 年，本单位政府采购预算资金5万元，全部为货物。
七、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
（四）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
八、2018年部门预算表：
（一）西安市新城区长乐西路街道办事处2018年部门综合预算收支总表（见附表一）
（二）西安市新城区长乐西路街道办事处2018年部门综合预算收入总表（见附表二）
（三）西安市新城区长乐西路街道办事处2018年部门综合预算支出总表（见附表三)
（四）西安市新城区长乐西路街道办事处2018年部门综合预算财政拨款收支总表(见附表四)
（五）西安市新城区长乐西路街道办事处2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（见附表五）
（六）西安市新城区长乐西路街道办事处2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（见附表六）
（七）西安市新城区长乐西路街道办事处2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（见附表七）
（八）西安市新城区长乐西路街道办事处2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（见附表八）
（九）西安市新城区长乐西路街道办事处2018年部门综合预算政府性基金收支表（见附表九）
（十）西安市新城区长乐西路街道办事处2018年部门综合预算专项业务经费支出表（见附表十）
（十一）西安市新城区长乐西路街道办事处2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见附表十一）
（十二）西安市新城区长乐西路街道办事处2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（见附表十二）
附件：
新城区长乐西路街道办事处2018年部门综合预算公开报表_[068].xls
陕公网安备 61010202000157号