西安市新城区发展和改革委员会2018年部门预算公开

一、西安市新城区发展和改革委员会主要职责

1、拟定全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、贯彻落实中央、省、市西部大开发发展战略和政策规划，研究提出我区西部大开发战略纲要、发展规划并组织实施。

3、对于政府投资项目进行初审、上报及审批，负责企业（民间）投资项目的核准备案工作。

4、研究分析区内外经济形势和发展情况，承担宏观经济预测、预警的责任；综合协调经济社会发展。

5、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。

6、制定全区重点项目工作任务目标计划；负责涉及全区重大项目的策划包装以及其它前期工作。

7、提出全区社会固定资产投资总规模、投资结构和资金平衡方案，规划重大项目和生产力布局；组织和开展全区重大项目的稽查工作。

8、负责经济结构战略性调整;做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

9、负责节能减排综合协调工作。

10、负责全区能源行业管理工作。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题。

12、组织开展国民经济动员有关工作。

13、承办区政府交办的其它工作。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

2018年是“十三五”的攻坚之年，我委将深入学习贯彻党的十九大精神和省市区委决策部署，以推进经济结构调整转型为主线，以加快区域重大项目建设为重点，在产业发展提升、项目建设管理等方面解放思想、深化改革，为区域经济社会发展做出应有贡献。重点做好以下几方面工作：

1、当好参谋助手，在献计献策、谋划发展上下功夫。

2、牢固树立项目为王理念，全力推进重点项目建设。

3、研究服务业发展方向，促进经济调整转型。

4、加强机关建设，提升行政效能。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算主要是部门本级（机关）预算。

四、部门基本情况：

区发展和改革委员会设6个内设机构：分别是办公室，综合管理科、投资规划科、环境资源管理科、重点项目管理办公室及节能监察监测中心。

按照三定方案，区发展和改革委员会行政编制11名，参公事业编制8名，事业编制5名，共计24名。

单位性质为全额拨款行政单位

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月底，本部门总资产为93.81万元，共有车辆1辆；单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款26万元,政府性基金预算当年拨款0万元。                                 七、部门预算收支总体情况。

部门预算收入284.08万元，支出284.08万元，较上年增加91.92万元，增加原因是人员增加，目标奖增发，项目经费增加。

八、一般公共预算支出明细情况。

一般公共预算支出284.08万元，较上年增加91.92万元，增加原因是人员增加，目标奖增发，项目经费增加。

其中：人员经费、公用经费、项目支出增减情况如下：　

九、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

十、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十一、“三公”经费预算情况。

2018年三公经费预算2.8万元，与上年持平。其中，公务接待费0.3万元，与上年持平与上年持平；公务用车购置及运行维护费2.5万元，与上年持平，其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费2.5万元；因公出国（境）费0元，与上年持平。

十二、政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共38.5万元，其中政府采购货物类预算9.5万元、政府采购服务类预算29万元、政府采购工程类预算0万元。

十三、机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算12.26万元，比2017年预算减少10.93万元，下降52%，原因是减少日常开支。

十四、专业名词解释

1．基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指我委开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指我委在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2．项目支出：指我委根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

十五、部门支出预算表

附件：发改委2018年部门综合预算公开报表.xls