新城区审计局2018年部门预算公开

一、部门主要职责

1、贯彻执行有关审计法律法规和方针政策;

2、主管全区审计工作;

3、向区长提交区级预算执行情况的审计结果报告;受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告;

4、针对审计事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

5、对区级以下党政领导干部进行任期经济责任审计；

6、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查;

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作思路

（一）做好重大政策措施落实情况审计工作。

（二）做好区级财政（含税务）和6个部门财政预算执行审计工作。

（三）做好部门预算执行延伸审计工作。

（四）做好6个街道办事处财政决算审计工作。

（五）做好6个部门、6个街道办事处主要领导干部经济责任审计工作。

（六）做好民生资金审计工作。

（七）做好政府投资项目审计工作，对区6项建设工程进行决算审计，出具审计报告。

（八）完成区委区政府交办的审计事项。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的共有1个，即：西安市新城区审计局本级（机关）。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，新城区审计局编制人数14人，实有人员 15人，其中行政15人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017 年年末，资产总额41.08万元，其中国有资产总额41.08万元，占总资产 100%。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门绩效目标管理涉及一般公共预算项目经费30万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年度收入预算246.07万元，较 2017 年度收入预算248.47万元，下降 1%，总支出预算246.07万元。

（二）财政拨款收支情况

2018 年度财政拨款收入预算 246.07万元，较 2017 年度财政拨款收入预算 248.47万元，下降 1%，总支出预算246.07万元。

（三）一般公共预算支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年度一般公共预算收入246.07万元，较 2017 年度一般公共预算收入 248.47万元，下降 1%。

2018 年度一般公共预算支出246.07万元，较 2017 年度一般公共预算支出 248.47万元，下降 1%。

基本支出预算216.07万元，占总支出预算88%，其中：工资福利支出 136.02万元，对个人和家庭补助支出 58.09万元，商品和服务支出 21.96万元。较 2017 年22.17万元减少0.21万元，下降1%。

项目支出预算30万元，占总支出预算12%，其中：一般行政管理事务30万元。审计项目经费预算主要为维持审计机关开展审计业务和维持审计机关正常运转而发生的各项支出。较 2017 年 75万元减少45万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018 年一般公共服务预算支出246.07万元。其中：行政运行216.07万元，占总支出预算 88%，一般行政管理事务30万元，占总支出预算 12%。

3.支出按经济分类科目分类的明细情况

（1）工资福利支出 136.02万元，占总支出预算55%。指我局开支的在职职工的各类劳动报酬。主要包括基本工资68.64万元，津贴补贴 61.61万元，奖金 5.77万元。

（2）对个人和家庭的补助支出 58.09万元，占总支出预算24%。指用于对个人和家庭补助支出，主要包括单位发放的遗属补助 0.42万元，奖励金57.60万元，其他对个人和家庭补助 0.07万元等。

（3）商品和服务支出51.96万元，占总支出预算 21%。指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，基本支出 21.96万元，项目支出30万元。主要包括：办公费1.20万元，印刷费0.50万元，水费0.10万元，电费0.50万元，邮电费 0.50万元，物业管理费 0.30万元，差旅费 0.30万元，维修（护）费 0.60万元，会议费 0.40万元，培训费 0.80万元，公务接待费 0.40万元，工会经费0.84万元，福利费0.06万元，其他交通费14.66万元，其他商品服务支出 30.80万元等。

（三）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费预算情况。

本部门2018 年“三公”经费预算0.40万元，于 2017 年“三公”经费预算持平；2018 年会议费预算 0.40 万元，于 2017 年度会议费预算 0.40 万元持平；2018 年培训费预算 0.80 万元，较 2017 年度培训费预算0.50万元，增加 0.30 万元，主要是单位组织业务骨干培训，增加培训经费。

（六）政府采购情况。

本部门2018 年政府采购预算总额 14 万元，其中：政府采购货物类预算14万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2018年机关运行经费安排商品和服务支出51.96万元，主要包括：办公费1.20万元，印刷费0.50万元，水费0.10万元，电费0.50万元，邮电费 0.50万元，物业管理费 0.30万元，差旅费 0.30万元，维修（护）费 0.60万元，会议费 0.40万元，培训费 0.80万元，公务接待费 0.40万元，工会经费0.84万元，福利费0.06万元，其他交通费14.66万元，其他商品服务支出30.80万元。

八、专业名词解释

1.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的劳动报酬。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的遗属补助、生活补助、奖励金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

3.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

4.经济责任审计业务费：指为开展领导干部任期经济责任审计，监督、促进领导干部全面履行经济工作职责的支出。主要包括：日常办公开支，印发、购买宣传学习资料，举办全区党政领导干部及财务人员培训班，参加中、省、市各类学习培训，购置必要办公设施等。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

九、部门支出预算表

1.2018年新城区审计局部门收支总表（附表一）

2.2018年新城区审计局部门收入总表（附表二）

3.2018年新城区审计局部门支出总表（附表三）

4.2018年新城区审计局财政拨款收支总表（附表四）

5.2018年新城区审计局一般公共预算支出表（按功能分类科目分）（附表五）

6.2018年新城区审计局一般公共预算支出表（按经济科目分）（附表六）

7.2018年新城区审计局一般公共预算基本支出表（按功能分类科目分）（附表七）

8.2018年新城区审计局一般公共预算基本支出表（按经济分类科目分）（附表八）

9.2018年新城区审计局政府性基金预算支出表（附表九）

10专项业务经费支出表（附表十）

11.2018年新城区审计局政府采购支出预算表（附表十一）

12.“三公”经费及会议、培训费（附表十二）

附件：2018年部门综合预算公开报表_[012]新城区审计局.xls