西安市新城区人民政府金融工作办公室2018部门预算公开说明

一、主要职能

（一）贯彻执行有关金融工作的法律法规和方针政策，落实区委，区政府有关金融工作的决议、决定；研究分析全区宏观金融形势和运行情况；会同有关部门拟订全区投融资发展总体规划，指导、协调全区投融资工作；提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议，为区政府决策提供依据。

（二）组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，处理地方金融市场的突发事件和重大事件；配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。

（三）负责对辖区小额贷款公司的监督管理；协助对区创业投资、中小企业信用担保等机构的监督管理。

二、2018年度主要工作

（一）、加大招商引企力度，引入更多金融企业，丰富小镇金融业态。一是借力市场资源抓招商。以《支持西安民间金融街发展的实施意见》为招商扶持政策基础，利用现有市场资源优势，不断吸引各类金融公司入驻。二是坚持主动登门抓招商。以国内知名互联网金融公司、较大民间金融机构为主，建立招商名册，精准锁定目标，主动出击，积极推进，使招商更有针对性。三是成立行业协会抓招商。引导建成西安民间金融街商会，充分发挥商会职能，增进民间金融机构之间的交流合作与信息共享，吸引企业入驻。四是不断提升服务抓招商。持续提升街区的管理服务水平，协调沟通有关职能部门，为入驻企业提供一站式服务，帮助企业顺利入驻街区。五是扩大品牌影响力抓招商。持续加强西安民间金融街品牌宣传，利用各种新媒体进行宣传推广，以金融街品牌影响力的提升助力招商工作迈上新台阶。

（二）完善金融产业链条

加大与省、市金融主管部门沟通协调，为金融小镇引入资产交易中心、融资租赁、商业保理和再贷款公司等金融业态争取政策支持，使金融小镇成为全省金融创新发展的试验区、改革区，不断丰富小镇金融业态，完善金融产业链条，提升小镇金融发展水平。

（三）拓展金融小镇规模

继续完善金融小镇各项建设配套设施：设立小镇会客厅（0.2万平米），全方位展示小镇建设风貌；构建金融大厦（1.5万平米），为后续入驻的金融企业提供充足的空间支持；完成西安民间金融小镇景观改造提升。

（四）维护金融生态稳定，提升行业运行质量

坚持预防在先、防控结合，全力维护金融生态稳定，提升金融行业运行质量，努力打造金融生态优秀环境。做好小贷公司和融资性担保机构的监测监管工作。密切关注小贷公司和融资性担保机构运行情况，继续聘用第三方中介机构对小贷公司开展审计，强化小贷公司和融资性担保机构信息披露工作，对审计发现的问题及时警示，督促整改，同时加强指导，鼓励小贷公司和融资性担保机构开展创新业务，帮助企业健康发展。持续开展打非专项行动和宣传教育活动。根据省、市金融办统一部署，发挥防范和打击非法集资各成员单位的作用，组织开展好非法集资风险排查工作，打击和整治违法违规行为，努力防范金融风险的发生。持续开展打击非法集资专项行动和投资者教育活动，引导正确投资理念，全力打造我区安全有序的金融生态环境。充分发挥非现场监管系统作用。利用非现场监管系统，不断提高日常监管工作效率，实现动态、实时监控，确保金融风险可防可控，维护金融秩序安全稳定。同时，依托非现场监管系统发布“西安民间金融指数”，为监测全市民间金融业融资借贷利率水平起到风向标作用。

（五）建立协调推进机制，壮大资本市场

一是挖掘潜力，完善市场资源储备。加强与辖区优质企业的对接，提高企业对资本市场工作的重视，了解企业融资需求、挂牌上市意向、为企业做好服务等方面的主体作用，充分挖掘资源，建立起企业融资需求库和企业上市挂牌后备库，夯实资本市场工作的基础。

三、基本情况

1.部门预算单位构成：

本部门的部门预算只包含西安市新城区金融工作办公室本级一个 ，无下属基层预算单位。

本单位内设4个科室；综合科、计划财务科、金融管理科、民间金融街管理科。

综合科

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信

息、安全、保密、信访、政务公开等工作；拟订地方金融产业发展规划，提出改善金融环境、加强金融业服务的意见和建议；制定推进担保公司等机构发展的政策及措施；负责与中央驻省、市、区银行业金融机构、保险公司的联系和协调。

（二）计划财务科

负责机关财务、统计和审计工作；负责政府信用贷款项目资金的核算和监管；负责城市基础设施建设项目资金筹措和相关债务清偿；负责财务报表和年度财务决算的编制、审核和汇总上报；参与年度城市维护建设项目投资计划编制，监督年度城市维护建设项目投资计划的执行。

（三）金融管理科

拟订全区金融产业发展规划，提出改善金融环境、加强金融业服务的建议和意见；做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，协助处理全区金融市场的突发事件和重大事件；做好辖区小额贷款公司的监管工作，协助做好信用担保机构的监督；配合有关部门查处非法金融机构和非法金融活动，打击非法金融行为；负责政府投资城建项目的前期立项、申报等工作；负责项目的招投标及对项目实施进行监督和管理。

（四）金融街管理科

做好民间金融街产业的发展规划，拟订功能区发展战略，并做好组织实施工作；负责为入驻企业做好产业引导、产业扶持等协调服务工作；负责联系驻街各家企业、机构，搭建沟通交流平台，策划各类活动，做好宣传推介工作；规范引导民间融资发展，监测和分析驻街企业经济运行情况；负责驻街小贷公司和融资性担保公司财务报表、业务资料的收集、审核、统计、分析及上报工作。

（五）承办区政府交办的其他事项。

2、人员情况：

西安市新城区人民政府金融工作办公室是全额财政拨款的事业单位，截止2017年底事业编制16人,实有人数13人，其中行政人员 5人，事业人员8人。

图1：西安市新城区金融办部门人员情况柱状图

截止2017年12月31日，西安市新城区人民政府金融工作办公室总资产为460961元，国有资产460961元，占总资产的100%。

3、经费管理方式：为全额财政拨款事业单位，执行的是事业单位会计制度。

4、预算收支编制的相关文件

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市新城区基本支出预算管理办法》、《西安市新城区基本支出预算定额标准的通知》的规定，并根据我办2018年工作目标任务情况，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。

四、预算编制说明

(一)、收支预算总体情况

2018年部门预算安排170.67万元，2017年部门预算安排105.82万元，预算增加64.85万元，主要原因是：

1、2016年10月招录的2名大学生和2017年新调入工作人员1人没有纳入2017年预算，因此 2018年工资福利支出增加18.84万元，商品和服务支出增加1.61万元，对个人和家庭的补助增加44.4万元。

（二）财政拨款收支情况

2018年部门预算安排170.67万元，2017年部门预算安排105.82万元，预算增加64.85万元，主要是增加3名工作人员工资和事业8名工作人员目标考核奖金及办公经费等。

（三） 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款支出明细情况

2018年一般公共预算拨款170.67万元， 较上年增加38% ，增加原因是新增人员工资和8名事业人员的目标考核奖励金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款170.67万元，其中基本支出160.67万元，项目支出10万元，2017年一般公共预算拨款105.82万元，其中基本支出95.82万元，项目支出10万元。主要是新增人员工资和8名事业人员2018年目标考核奖纳入部门预算及人员办公经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款170.67万元，其中基本支出160.67万元，项目支出10万元，2017年一般公共预算拨款105.82万元，其中基本支出95.82万元，项目支出10万元。

（1）2018年工资福利支出101.01万元，2017年工资福利支出82.17，增加18.84万元，同比增长18.65%，主要是新增人员工资。

（2）、2018年商品和服务支出19.15万元，2017年商品和服务支出支出17.54，增加1.61万元，同比增长8.4%，主要是新增人员增加了办公经费等。

（3）2018年对个人和家庭的补助支出50.51万元，2017年对个人和家庭的补助支出6.11，增加44.4万元，同比增长87.9%，8名事业人员2018年目标考核奖纳入部门预算。

（四）、政府基金预算支出情况

本部门无政府基金预算收支，并已公开空表。

（五）、“三公”经费等预算情况

2018年，本部门“三公”经费预算2.8万元，较上年持平。

其中：公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费2.5万元。

2018年，本部门会议费预算没有安排。

（六）、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排资金6万元，其中金融街招商宣传3次，广告服务费3万元，打击非法集资活动1次，活动费用3万元。

（七）、机关运行经费安排情况：

2017年机关运行经费安排支出105.82万元，主要用于：办公费1万元、印刷费0.2万元、水费0.5万元、邮电费1.58万元、差旅费0.6万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.42万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出10万元。

2018年机关运行经费安排支出170.67万元，主要用于：办公费2.35万元、水费0.5万元、邮电费1.3万元、差旅费1万元、培训费0.15万元、公务接待费0.3万元、工会经费1万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出10万元。

2018年比2017年商品和服务支出增加1.61万元。主要原因是：

2016年10月招录的2名大学生和2017年新调入工作人员1人都没有纳入2017年预算。

五、专业名词解释

商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车,车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2018年新城区人民政府金融工作办公室部门预算公开报表

1、2018年新城区人民政府金融工作办公室部门收支总表

2、2018年新城区人民政府金融工作办公室收入总表

3、2018年新城区人民政府金融工作办公室支出总表

4、2018年新城区人民政府金融工作办公室财政拨款收支总表

5、2018年新城区人民政府金融工作办公室一般公共预算支出表（按功能分类科目分）

6、2018年新城区人民政府金融工作办公室一般公共预算基本支出表（按经济分类科目分）

7、2018年新城区人民政府金融工作办公室政府性基金预算支出表

8、2018年新城区人民政府金融工作办公室财政拨款“三公”经费预算表

9、2018年部门综合预算政府性基金收支表

10、2018年部门综合预算专项业务经常支出表

11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件：2018年部门综合预算公开报表_[078]新城区人民政府金融工作办公室.xls