西安市新城区工商业联合会2018年预算公开说明

一、部门概况：

（一）主要职责

我单位是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是区委、区政府管理非公有制经济的助手，与区委统战部集中办公。

1.引导非公经济人士学习贯彻党的路线方针政策，走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

2.参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关法规政策；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

3.协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

4.开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

5.按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

6.开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

7.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置及人员情况

区工商联全称为西安市新城区工商业联合会，为全额拨款行政单位。共设1个科室，为综合科。编制为4人，其中行政编制4人，实有人数为4人。设主席1名，副主席2名，科级干部1名。经费来源为区财政全额预算拨款。

（三）2018年主要工作任务

1.强化学习，提高理论水平和业务能力；

2.围绕全区重点、难点、热点工作开展调研活动；

3.认真完成各专项改革小组安排的改革任务；

4.开展融资、法律等服务；

5.积极走访基层，做好反映社情民意工作；

6.完成好领导交给的临时性任务；

7.加强与市工商联的联系，做好相关配合工作；

8.加强区县工商联之间业务交流；

9.做好基层商会党建工作；

10.定期走访慰问生活困难的老会员；

11.按照《人大常委会监督工作考核相关任务》要求，立足部门职能，做好人大常委会监督相关工作。

(四) 部门国有资产情况说明

截止2017年12月底，区工商联共有电脑6台，电话4部，打印机6台，传真机1台，空调4台。2017年末资产总额99045元。

（五）2018年部门预算收支说明

部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市新城区人民政府批转区财政局关于深化和推进部门预算改革意见的通知》的有关规定，按照《西安市新城区财政局关于印发<新城区基本支出预算管理办法>的通知》（新财发〔2005〕35号）、《西安市新城区财政局关于印发<新城区项目支出预算管理办法>的通知》（新财发〔2004〕50号）和《西安市新城区财政局关于做好预决算公开工作的通知》（新财发〔2013〕60号文件）的要求，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则，编制2018年部门预算。

一是人员经费，核定的范围为单位实有正式在编人员。

二是日常公用经费，日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

三是项目经费，项目支出围绕本年度工作目标及任务，按照实际工作需要，统筹兼顾，突出重点进行编制。

二、部门预算情况

（一）部门汇总预算

2018年财政预算69.98万元。其中工资福利支出33.38万元。商品和服务支出11.98万元，对个人和家庭的补助支出24.62万元。

（二）预算收支增减变化情况

2017年财政预算60.80万元 ，2018年财政预算69.98万元，相比2017年增加9.18 万元，由于2018年单位离休人员工资由单位发放，工资福利支出增加。

（三）机关运行经费安排

2017年机关运行经费5.75万元，主要用于：办公费0.46万元，印刷费0.2万元，电费0.2万元，邮电费0.42万元，会议费0.14万元，培训费0.1万元，工会经费0.19万元，福利费0.01万元，其他交通费用3.83万元。

2018年机关运行经费安排支出5.48万元，主要用于：办公费0.61万元，印刷费0.3万元，电费0.2万元，邮电费0.25万元，会议费0.14万元，培训费0.1万元，工会经费0.22万元，福利费0.01万元，其他交通费用3.65万元。较2017年减少0.7万元，主要由于非税租金下调。

（四）政府采购情况

2017年政府采购0.76万元。2018年预算政府采购1.87万元，明细项目为办公设备1.31万元，办公耗材0.56万元。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

（六）部门一般公共预算收支情况

1、2018年一般公共预算69.98万元。主要用于人员经费和商品服务支出及项目业务经费支出。

2、支出按照功能科目分类的明细情况

2018年预算69.98万元，其中工资福利支出33.38万元。商品和服务支出11.98万元，对个人和家庭的补助支出24.62万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年预算69.98万元，支出按经济科目分类:

工资及福利支出33.38万元，其中基本工资18.06万元，津贴补贴13.81万元，奖金1.51万元。

商品和服务支出11.98万元，其中办公费0.61万元，印刷费0.3万元，电费0.2万元，福利费0.01万元，邮电费0.25万元，工会经费0.22万元，其他交通费用3.65万元，其他商品和服务支出3万元，租赁费3.5万元，会议费0.14万元，培训费0.1万元。

对个人和家庭的补助24.62万元，其中离休费10.2万元，奖励金14.4万元，其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

（七）部门政府性基金预算收支情况

本部门没有政府性基金预算收支

（八）部门国有资本经营预算收支情况

本部门没有国有资本经营预算收支

（九）国有资产占用情况

2017年末资产总额9.9万元。

（十）预算绩效管理情况

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款69.98万元。

（十一）“三公”经费增减变化及原因

2018年新城区工商联三公经费预算如下：

公务接待费预算：0元

因公出国（境）费预算：0元

公务用车购置费：0元

公务用车运行费：0元

与2017年三公经费预算相比没有增加减少。

本部门坚持勤俭节约，严格按照八项规定落实经费开支。

三、部门预算公开内容

        根据新城区财政局新财发〔2018〕6号文件要求，部门预算公开内容包括：

        （一）2018年部门综合预算收支总表

        （二）2018年部门综合预算收入总表

        （三）2018年部门综合预算支出总表

        （四）2018年部门综合预算财政拨款收支总表

        （五）2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目）

        （六）2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

        （七）2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

        （八）2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）

        （九）2018年部门综合预算政府性基金收支表

        （十）2018年部门综合预算专项业务经常支出表

        （十一）2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

        （十二）2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件：新城区工商业联合会2018年部门综合预算公开报表.xls