西安市新城区卫生和计划生育局2018年部门预算公开

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策，统筹规划全区卫生计生服务资源配置，协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，承担区深化医药卫生体制改革领导小组办公室职责。

2、负责编制全区疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、卫生应急政策措施，并组织实施。

3、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息报送工作。

4、负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共事件应急处置信息。

5、指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督；负责实验室生物安全监督管理。

6、指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制；承担城市社区卫生服务机构核准职责；负责妇幼保健的综合管理和监督。

7、负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立全区医疗服务评价和监督体系。

8、建立公益性为指导的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。

9、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、国家基本药物目录并组织实施；依法管理医疗机构内部临床药事工作。

10、会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理规范并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

11、组织建立计划生育利益向导、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定适度低生育水平的政策措施。

12、负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动，合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

13、负责全区计划生育技术服务工作，负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督；承担部分助产技术服务机构和从业人员资格审批职责；承担结扎技术服务机构和从业人员资格审批职责；承担终止妊娠技术服务机构和从业人员资格审批职责；承担街道计划生育技术服务机构和从业人员资格审批职责。

14、完善计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，全区人口基础信息库建设；负责卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作。

16、负责综合管理中医（含中西医结合和民族医）的医疗、教育、科研工作；继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用。

17、负责卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作。

18、负责重大活动医疗保障工作。

19、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、局机关基本情况：局机关共设行政科室8个，分别为办公室、人事教育科、财务科、医政科、法规监督科、公共卫生科、医药体制改革科和计划生育服务管理科。全局行政编制为22人，实有21人，其中局长、书记1名，副书记1名，副局长2名。局机关事业单位3个（参公1个），为全额拨款单位，编制为18人（参公8人），实有13人（参公6人）。资产总额1013.87万元

2、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

3、部门所属基层预算单位基本情况

2018年，区卫计局下辖11个单位。其中：公共卫生机构3个，社区卫生服务机构7个，其他卫生机构1个。截至2017年底，西安市新城区卫计系统共有在册人数409人，离退休592人，经费管理方式为财政全额及财政补助的事业单位。资产总额10702.18万元

（三）2018年度部门主要工作任务及目标

1、调整完善相关规划，推进健康新城建设

2、全面推进公立医院综合改革，加快形成基本医疗卫生制度框架

3、深化计划生育服务管理改革，完善保障措施

4、坚持预防为主，提升公共卫生服务水平

5、提高医疗质量和服务能力，增强人民群众健康获得感

6、加快推进科技创新，强化人才队伍建设

7、促进健康服务业发展，加快信息化建设步伐

8、坚持中西医并重，提高中医药服务能力

9、提升治理能力，为卫生计生工作实现追赶超越提供有力保障

（四）部门预算编制情况

1、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市新城区人民政府批转区财政局关于深化和推进部门预算改革意见的通知》的有关规定，按照《西安市新城区财政局关于印发<新城区基本支出预算管理办法>的通知》（新财发〔2005〕35号）、《西安市新城区财政局关于印发<新城区项目支出预算管理办法>的通知》（新财发〔2004〕50号）和《西安市新城区财政局关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》的规定，坚持收支平衡、推进综合预算、确保真实合法、坚持科学规范、便于信息公开的原则，编制2018年部门预算。

2、收支预算总体情况：

2018年我局及所属部门预算收支为7189.90万元，其中：财政统筹财力5621.90万元，国库管理的收费353.00万元，罚没收入15万元，专户管理的收费1200.00万元。

1）财政拨款收支情况：

2018年财政拨款预算收入5989.90万元，其中：财政统筹财力5621.90万元，国库管理的收费353.00万元，罚没收入15万元。2018年财政拨款支出5989.90万元，其中：基本支出1334.34万元、 项目支出4655.56万元。

2）一般公共预算拨款支出明细情况：

支出按功能分类科目的明细情况：2018年财政拨款支出5989.90万元，其中行政事业单位离退休费37万元、行政运行（医疗卫生管理事务）421.25万元、一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）8.12万元、 城市社区卫生机构400万元、疾病预防控制机构287.68万元、卫生监督机构303.41万元、妇幼保健机构409万元、 基本公共卫生服务3331.5万元、 其他中医药支出5万元、 计划生育服务686.94万元、其他医疗卫生与计划生育支出100万元。

支出按经济分类科目的明细情况：2018年财政拨款支出5989.90万元，其中：工资福利支出830.90万元、商品和服务支出4432.79万元、对个人和家庭的补助706.21万元、资本性支出20万元。

3、预算收支增减变化情况

2017年我局预算收支为5328.45万元，其中：财政统筹财力4605.45万元，国库管理的收费715.5万元,罚没收入7.5万元。2018年我局预算收支为7189.90万元，其中：财政统筹财力5621.90万元，国库管理的收费353.00万元，罚没收入15万元，专户管理的收费1200.00万元。

2018年较2017年预算收支增加1861.45万元，增幅34.93%。其中：财政统筹财力增加1016.45 万元，增幅22%，增长原因是公共卫生服务补助和计划生育政策性补助提高；国库管理的收费减少362.50万元，下降50.66%，下降原因是按照国家相关政策取消了“卫生检测费”和“委托性卫生防疫服务费”收费项目；罚没收入增加7.5万元，增幅100%；增加原因是卫生监督加大监督执法力度；专户管理的收费增加1200.00万元，增加原因是区疾控中心疫苗收费纳入专户管理。

（五）机关运行经费安排

2018年机关运行经费预算39.44万元，包括办公费2.50万元、电费4.00万元、邮电费2.60万元、会议费1.00万元、公务接待费2.50万元、劳务费1.00万元、工会经费1.59万元、福利费0.12万元、其他交通费用24.13万元。

（六）政府采购情况

2018年无政府采购预算

（七）专业名词解释

按照支出项目填报口径：

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

——工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括独子费等。

——商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（八）政府性基金收支情况

本部门无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

（十）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门所属事业单位资产总额为11716.05万元，其中：房屋16710.21平方米，价值1686.91万元。汽车31辆，价值364.43万元。

（十一）预算绩效管理情况：本部门已开展绩效自评工作。对我局及所属单位对2017年基本公卫补助资金、国家基本药物制度补助资金开展了绩效自评工作。涉及当年财政拨款3530.84万元。

（十二）“三公”经费预算情况说明

2018年卫计系统“三公”经费预算28.30万元，其中：公务接待费3.8万元，公车购置及运行费24.50万元，其中：公车车购置费为0、公车运行费为24.5万元。2018年公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。

2017年卫计系统“三公”经费预算24.55万元，其中：公务接待费3.3万元，公车购置及运行费21.25万元，其中：公车车购置费为0、公车运行费为21.25万元。

2018年较2017年“三公”经费预算支出增加3.75万元，其中：公务接待费增加0.50万元，公车运行费增加3.25万元。“三公”经费增加的原因是：根据新编办发〔2017〕29号《西安市新城区机构编制委员会办公室关于西安市新城区卫生和计划生育局机构编制调整的通知》，我局所属单位“西安市新城区卫生监督所”主要职责在原有职责上，增加了“计划生育和中医服务等日常综合监督行政执法工作”的职责。因此 所需办公经费及“三公”经费也相应增加。

二、预算支出表

（一）2018年部门综合预算收支总表

（二）2018年部门综合预算收入总表

（三）2018年部门综合预算支出总表

（四）2018年部门综合预算财政拨款收支总表

（五）2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

（六）2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分)

（七）2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

（八）2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

（九）2018年部门综合预算政府性基金收支总表

(十）2018年部门综合预算专项业务经费支出表

（十一）2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（十二）2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件：

2018年部门综合预算公开报表[051]新城区卫生和计划生育局.xls