西安市新城区城中村管理办公室 2017 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1.执行党和国家关于城中村工作的各项方针政策。

2.负责本系统干部的管理、教育和培训工作；负责城中村社区换届选举等工作。

3.负责本系统军烈属优抚、社会救济、残疾人管理等工作。

4.负责本系统司法调解、普法宣传、信访接待、社会治安、综合治理等工作。

5.负责城中村社区及驻村流动人口的计划生育管理和服务工作。

6.负责城中村社区失地农民就业、培训、养老、医疗、全民创业、原企业职工遗留问题的协调处理等工作。

7.承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，西安市新城区城中村管理办公室为一级决算单位，内设6个机构：党政办公室、财务统计科、城中村改造科、司法所（综治办公室）、计划生育管理办公室、综合管理科。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

三、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制40人；实有人员24人，其中行政9人、事业8人、非事业7人，部门所属事业单位。

人员情况柱状图：

四、2017年度部门工作完成情况

1、协助区城改办做好已拆迁社区居民回迁安置工作。

积极协助区城改办做好丹凤门社区居民回迁安置工作。主要是按照区政府统一安排部署，协助区住建局做好火车站北广场拆迁工作。

2、认真开展残疾人与老龄管理工作。

为新增老人79人办理了存折，为656名70岁以上老人发放高龄补贴共计5.036万元，在10个社区新建了居家养老服务站，形成了农工局系统居家养老全覆盖，敬老月慰问五老老人14人，各社区共慰问老年人268名，发放慰问金和慰问品共计7.6万余元。为726名老年人办理了意外伤害保险，组织20余名残疾人参加各种就业技能培训,让力所能及的残疾人走上就业岗位。

3、做好信访案件处置化解工作。

认真落实信访维稳责任制，扎实开展了矛盾纠纷排查化解工作。针对存在的问题，局党委积极联系区相关部门，对群众诉求进行化解，针对有关社区居民就拆迁安置遗留问题、养老保险等问题不断上访，对群众提出的问题进行认真接待、登记、解释、协调化解。

4、围绕“平安新城”建设，切实维护城中村社区和谐稳定。在党的十九大等各个特殊时期，局党委对全局系统的信访维稳工作安排周密细致，设立“红袖章”义务巡逻点11个，巡逻队员380余人，在社区进行巡逻。

5、加强对特殊人群的管理，健全完善“法轮功”等邪教人员、社区矫正人员等特殊人群信息库建设，落实各项管理制度。

强化对社区矫正人员的管理，对是否适用“非监禁刑罚”进行风险评估，每周二组织社区矫正对象进行政治学习和参加义务劳动（“双八”管理），日常监督矫正对象的电话汇报和打卡落实情况。

6、加强群众工作站建设，健全不稳定因素排查和信息反馈机制。

认真健全不稳定因素排查和信息反馈机制，积极排查局系统涉及村务问题、城改拆迁、居民社保等不稳定因素，热情接待群众来信来访。

7、认真开展司法行政工作，做好社区居民法制宣传与普法教育工作。

对局系统“七五”普法进行安排部署，日常工作中结合各阶段性的工作，组织各社区开展法律援助、非法集资、消防安全、食品安全卫生等法律法规宣传9场次，发出宣传资料700余份，提高社区居民法律法规意识。

8、开展好失地及下岗失业人员再就业服务工作，有效开展各类职业技能培训。

招聘会已完成13场，失业人员再就业已完成450人，就业困难人员再就业已完成185人。

9、环保工作。

按照区“铁腕治霾保卫蓝天”行动方案要求，我局在各社区加大力度开展铁腕治霾工作，动员社会力量共同开展环境卫生整治，加大对禁止焚烧垃圾、燃放烟花爆竹的宣传力度，对社区餐饮燃煤进行集中治理，全面推行清洁燃料的使用。

10、社会保障。

按照《新城区2017年度人力资源和社会保障工作目标责任书》要求，积极做好社会保障相关工作。城镇新增就业人数目前已完成1001人，失业人员再就业已完成450人，城镇失业率为3.6%，居民养老今年已完成1767人，居民医保已完成缴费任务13456人。

11、平安建设。

按照《新城区各街道、综治成员各单位平安建设考核办法》的要求，扎实做好政法综治维稳各项工作。组织各社区利用LED屏、宣传栏、横幅、讲座、设立宣传点等丰富多彩的形式进行宣传，期间共发出横幅50余条，宣传材料400余份，设立宣传点9个，设宣传栏4块，有力地营造了宣传氛围，进一步扩大了平安创建的知晓率。

12、安全生产。

全年召开安全专题会议12次，由专人负责对社区的“水、电、气、暖、电梯”进行日常巡查，开展安全大检查8次，下社区组织召开安全生产工作会议6次，查处隐患7处，现场整改5处，确保了我局社会稳定和经济发展的良好势头。

13、计划生育工作。

在优化服务中抓好计划生育工作，全年共举办了12期计生专干及中心户长专题业务培训，对全局系统722个家庭办理了计划生育家庭综合保险，有17户计生家庭得到了理赔，共计12976元，加强了计生协会管理服务建设，推进了流动人口均等化工作。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1． 2017年部门决算收入总计718.88万元，其中一般公共预算财政拨款600.73万元，其他收入118.15万元；2017年部门决算支出总计693.26万元，其中社会保障和就业支出455.46万元，农林水支出237.81万元。2016年部门决算收入总计707.42万元，其中一般公共预算财政拨款596.64万元，其他收入110.78万元；2016年部门决算支出总计647.35万元，其中社会保障和就业支出414.48万元，农林水支出232.87万元。2017年与2016年相比财政拨款支出增加了45.91万元，增加的原因为：农林水支出增加了4.94万元和社会保障和就业支出增加了40.98万元。

2．本年度收入构成情况。

2017年部门决算收入总计718.88万元，其中一般公共预算财政拨款600.73万元，其他收入118.15万元。

3．本年支出构成情况。

2017年部门决算支出总计693.26万元，其中项目支出455.46万元，基本支出237.81万元。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1． 2017年部门决算财政拨款收入600.73万元，财政拨款支出575.12万元，其中社会保障和就业支出455.46万元，农林水支出119.66万元。2016年部门决算财政拨款收入596.64万元，财政拨款支出536.57万元，其中社会保障和就业支出414.48万元，农林水支出122.09万元。2017年与2016年相比财政拨款收入增加了4.09万元，增加的原因为：基本支出的增加。2017年与2016年相比财政拨款支出增加了38.55万元，增减变化的原因为：社会保障和就业支出增加了40.98万元，农林水支出减少了2.43万元。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出，事业运行119.66万元，其中人员经费93.66万元，公用经费26万元；基层政权和社区建设455.46万元，其中社区居委会成员补贴249.31万元，社区专项服务经费124.89万元，社区基本工作经费45.50万元，社区纪检监督员补贴35.76万元。

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算合计119.66万元，其中人员经费93.66万元，包括：基本工资78.66万元，津贴补贴15万元；公用经费26万元，包括：办公费5万元、印刷费1.5万元、水费2万元、电费4.57万元、邮电费1.5万元、物业管理费2万元、工会经费2.01万元、公务用车运行维护费7.42万元。

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6．政府采购支出情况

    2017 年本部门政府采购支出总额共 3 万元，其中政府采购货物类支出 3万元、政府采购工程类支出 0万元、政府采购服务类支出 0万元。

    （六）“三公”经费等预算情况

    2018年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.5万元，其中公务用车运行维护费7.5万元，与2017年一致。2018年和2017年，本部门无因公出国（境）经费预算；2018年和2017年，本部门无公务接待经费预算； 2018年和2017年，本部门无公务用车购置费经费预算。

    六、部门预算绩效目标说明

    2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款603.12万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年事业运行经费支出26万元，与2016年相比无增减变化。具体如下：

办公费：5万元；印刷费1.5万元；水费：2万元；电费：4.57万元；邮电费1.5万元；物业管理费：2万元；工会经费：2.01万元；公务车运行维护费：7.42万元。

（二）扶贫支出情况

本部门 2017 年无扶贫支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 3辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0台（套）。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：西安市新城区城中村管理办公室2017年部门决算支出表（套表包含九张报表）

表一 2017年新城区城中村管理办公室部门决算收支总表

表二 2017年新城区城中村管理办公室部门决算收入总表

表三 2017年新城区城中村管理办公室部门决算支出总表

表四 2017年新城区城中村管理办公室部门决算财政拨款收支总表

表五 2017年新城区城中村管理办公室部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

表六 2017年新城区城中村管理办公室部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

表七 2017年新城区城中村管理办公室部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

表八 2017年新城区城中村管理办公室部门决算政府性基金收支表

表九 2017年新城区城中村管理办公室政府采购决算表

附件：西安市新城区城中村管理办公室2017年决算批复公开表格.XLS