中共西安市新城区委党校 2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、轮训区级中层以上党员领导干部。

2、轮训优秀中青年干部。

3、培训公务员、区社区干部和其他干部。

4、培训党员发展对象。

5、协同组织、人事部门、对学员在校学习期间的表现进行考核、考察。

6、围绕全区经济建设、社会发展以及党校建设等方面的重大问题开展科学研究。

7、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观重要思想、党的十九大精神，习近平“四个全面”战略思想、全面推进依法治国若干重大问题以及党的路线、方针、政策。

8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

三、部门人员情况说明

单位性质、人员、机构设置情况：党校属于新城区委领导的参照公务员管理事业单位，财务独立核算。编制数15人，2017年年末实有在职人员13人，内设4个科室：办公室、教务处、教研室、总务处；退休人员13人。

人员情况柱状图：

四、2017年度部门工作完成情况

2017年，我们立足深化教学改革，注重健全完善新专题生成机制和教学评估机制，不断创新培训形式。坚持问题导向、需求导向，尊重教研规律，推进教学科研一体化。深入全区各街道各部门开展专题宣讲,送教上门成为常态。上半年对教学楼一层进行了现代化改造；对三楼东西多媒体教室音响设备、无线话筒进行了更新。我校充分发挥党校干部培训主阵地作用，认真做好校园水电气暖维修维护、绿化、管理、安保等工作，统筹安排教学设施，充分利用教学资源，为区级机关和部门各类专业培训提供场所。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总额194.33万元，比上年总收入数203.7万元减少9.37万元，减少4.6％；支出总额195.38万元，比上年总支出数203.7万元减少8.32万元，减少4％，减少的主要原因是厉行节约减少开支。

2、本年度收入总额194.33万元，财政拨款收入194.33万元。

3、本年支出总额195.38万元，其中基本支出166.88万元，占支出总额的85.4％，项目支出28.5万元，占支出总额的14.6％。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入总额194.33万元，比上年财政拨款总数203.7万元减少9.37万元，减少4.6％；支出总数195.38万元，比上年财政拨款支出总数203.7万元减少8.32万元，减少4％，减少的主要原因是厉行节约减少开支。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出195.38万元，其中行政运行支出145.38万元，占一般公共预算支出的74.4％，一般行政事务管理支出50万元，占一般公共预算支出的25.6％。

3、本年度一般公共预算财政拨款基本支出166.88万元，其中人员经费145.38元，占基本支出的87.1％，公用经费支出21.5万元，占基本支出的12.9％。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6、政府采购支出情况

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为0元，2016年“三公”经费支出也为0元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

根据区财政局安排，开展部门项目绩效自评工作。对干部培训1个项目开展了绩效自评工作，该项目资金4万元。评价内容主要是该资金是否严格按照规定及标准使用，能否确保各项干部教育培训工作，绩效评价结果为优。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出21.5万元，其中：办公费3万元、印刷费1万元、、水费2万元、电费3万元、维修费1.2万元、工会经费0.58万元、福利费0.05万元、其他交通费用10.67万元。比2016年机关运行经费支出40.84万元减少19.34万元，减少了47％，主要是2017年厉行节约、压缩经费的原因。

（二）扶贫支出情况

本部门 2017 年无扶贫支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

国有资产占用情况：2017年总资产总额250万元，其中固定资产总额为184.9万元。占资产总额的74%，其中：交通运输工具有汽车1辆，价值20.7万元（已完成车改，待拍卖审批中，因此还在资产账目上），房屋价值87万元，通用设备37.3万元，办公家具价值39.9万元。

（四）车辆购置及保有量情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆1辆，单价20.7万元；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0台（套）。2017 年当年购置车辆 0辆；购置单价 50万元以上的设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备0台（套）

八、专业名词解释：

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、中共西安市新城区委党校2017年部门决算公开报表

表一：部门决算收支总表

表二：部门决算收入总表

表三：部门决算支出总表

表四：部门决算财政拨款收支总表

表五：部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

表六：部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

表七：部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

表八：部门决算政府性基金收支表

表九：政府采购决算表

附件：党校2017年决算.xls