西安市新城区西一路街道办事处 2017 年度部门决算说明

一、部门主要职责

街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：

1、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；

2、指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；

3、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制；

4、监督管理居民区环境保护与环境污染防治；

5、负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；

6、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；

7、组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；

8、组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；

9、负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；

10、组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作；

11、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；

12、反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

13、办理区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

街道办事处作为区政府的派出机构，没有下属二级单位。内部机构设置为党政办公室、组织建设科、人大工委办公室、区纪委派出街道纪工委办公室、卫生和计划生育综合管理办公室、社会事务管理科、城市管理科、经济工作指导科、群众工作站、社会治安综合治理办公室、安全生产监督管理所、司法所、统计工作站、治污减霾网格化管理办公室、环境卫生管理所、人力资源和社会事务保障所、社区建设服务中心、保洁公司、遗留问题处理办公室，下辖8个社区。另外，城市执法中队和食药监管理所实行双重管理。

三、部门人员情况说明

我单位是行政单位，行政（参公）编制43人，事业编制85人，截至2017年年末实有在职职工120人，其中行政人员38人，事业人员82人。离退休101人，其中离休3人。我街道有8个社区，社区工作人员共有106名。道路清扫保洁人员198名。一般公务用车２辆，城管执法车4辆，垃圾清运车6辆，垃圾压缩站5个。社区纪检监督人员14名。公共文明引导员24名。

四、2017年度部门工作完成情况

1.主要指标平稳运行。主要经济指标稳中有升。截至12月底，国税完成11272万元；地税完成7696万元；城镇居民可支配收入完成43152元，增速为8.2%；规模以上服务业营业收入519941.5万元，增速6.1%；固定资产投资完成159664万元；建筑业产值完成52590万元；社会消费品零售总额完成1153369.17万元，同比增长9.3%；全年净增规模以上服务业单位1家、限额以上商贸业单位2家，全部完成目标任务。

2.重点项目进展顺利。在建项目中，群光广场已于11月11日正式运营；悦荟广场进行内部精装修，预计2018年交付运营；交大二附院门诊楼已封顶；民生百货立体停车楼开始试运营；摩登国际于新项目备案确认书已获批。西部信托大厦、新民一巷停车楼等4个前期项目有序推进。

3.招商引资成效显著。截至12月底，引进国资1亿元，引进民资2亿元，利用外资3600万美元；内资项目合同金额30亿元，外资项目合同金额6亿美元，引进跨国企业1家、现代服务业企业4家、总部企业2家、一般企业502家，新引进重大项目1个，策划包装项目2个，盘活楼宇5000平方米，全部超额完成目标任务。

4.民生事业协调发展。各类社会类指标全面超额完成任务，全年发放低保金260万元，高龄补贴119.9万元，廉租房补贴53.69 万元，各类救助就难补助金17万元，优抚金142.3万元。出生人口统计率99%以上，全员人口信息准确率98%以上。新增就业1982人，小额贷款完成594万，城镇登记失业率2.8%。积极培育社区社团组织148个，引进专业的社会组织10个，占全区总数的20%。策划开展了社团组织喜迎党的十九大文艺汇演、社区趣味运动会等各类文体活动50余场次，覆盖群众近万人。

5.城市面貌焕然一新。新植树木6450棵，新增绿地面积约2万平方米，其中皇城东路被评为西安最美道路。扎实推进“路长制”“院长制”，积极开展省政府周边“五化”提升工作，在全区率先实现“一路一档”。集中整治原煤燃烧专项活动70余次，清理原煤散烧一类餐饮单位102家，为107户餐饮单位安装油烟净化器装置。“两拆”工作强力推进，累计拆除违建784平方米。

6.基层党建更加有力。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面推行党员诚信承诺制，制定出台《关于规范党员出国境和回国后组织关系管理的通知》等5个规范性文件，处置不合格党员5名。积极开展“六进八学”学习党的十九大精神系列活动，绘制《漫学党的十九大》系列漫画，全面学习宣传党的十九大精神。新建非公企业党支部2个，社会组织党支部1个。打造了西三路社区党建引领基层治理样板。党风廉政建设扎实有力，共查办案件17个，给予纪律处分17人，起到了良好的正风肃纪效果。

7.安全生产形势稳定。全年未发生重特大安全事故。安全责任落实到位，与8个社区、192家单位及960余家商业门店签订了《安全生产管理目标责任书》。为社区更新更换灭火器材300余具，新建微型消防站78个，覆盖率达80%。食品安全保障有力，餐饮企业、海鲜市场等重点单位监管有力，全力推进食品安全示范街道创建工作。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1．2017年度总收入为3458.75万元，比上年增加31.19%，主要原因是增加工作人员目标奖，加大城市治理经费投入等新增经费，将保洁人员绩效工资、岗位津贴、执法队员公益性工位工资纳入其他收入，造成今年收入增长。2017年度总支出为3458.75万元，较上年增加31.19%，主要原因：一是发放机关工作人员目标奖；二是发放保洁人员绩效工资、岗位津贴、执法队员公益性工位工资；三是加大城市治理工作力度；四是社区加大院落治理工作造成专项经费支出加大。

2．本年度收入构成情况。

2017年度总收入为3458.75万元，其中财政拨款收入2754.31万元，为区财政当年拨付的一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款28.96 万元，为区级财政当年拨付城市建设专项资金；其他收入675.48万元，为各业务部门拨付的业务专项经费。

3．本年支出构成情况。

2017年度总支出为3458.75万元，其中：基本支出2939.8万元，项目支出518.95万元。

（1）基本支出2939.8万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出858.44万元，对个人和家庭的补助支出714.57万元，商品和服务支出1366.79万元。

（2）项目支出518.95万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社区专项、城管执法、计划生育、基层政权建设、纪检监察等业务支出。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．2017年度总收入为3458.75万元，比上年增加31.19%，主要原因是增加工作人员目标奖，加大城市治理经费投入等新增经费，将保洁人员绩效工资、岗位津贴、执法队员公益性工位工资等纳入其他收入，造成收入增长。2017年度总支出为3458.75万元，较上年增加31.19%，主要原因：一是发放机关工作人员目标奖；二是发放保洁人员绩效工资、岗位津贴、执法队员公益性工位工资；三是加大城市治理工作力度；四是社区加大院落治理工作造成专项经费支出加大。

2．2017 年一般公共预算财政拨款支出2754.31万元，按政府功能分类科目说明如下：

(1）行政运行:785.9万元，是反映本单位的基本运行支出、行政人员工资福利支出等。

(2）一般行政管理事务46.2万元。是本单位购置办公设备、家具支出，文明引导员生活补助支出。

（3）基层政权和社区建设580.04万元。是用于支付社区工作人员工资、纪检监督员生活补贴、社区基本办公费、社区专项活动费等基层政权建设类支出。

（4）计划生育事务20万元。是反应街道用于计划生育服务类支出。

（5）食品和药品监督管理事务13.11万元。是反映食品药监部门办公用房租金支出。

（6）城管执法42.16万元。是反映城管执法管理支出、办公支出及房屋租赁支出等。

（7）其他城乡社区公共设施支出26.88万元。是垃圾车、垃圾压缩站维护费支出等。

（7）城乡社区环境卫生1230.02万元。是反映街道事业人员工资福利支出、清扫保洁支出、垃圾清运支出等。

（8）其他城乡社区支出10万元。是反映街道纪检监察工作支出。

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出2939.8万元，其中：人员经费1573.01 万元，公用经费1366.79 万元，用于保障机关正常运转和日常工作需要。 2017 年支出较上年增加 289.94 万元。

(1）人员经费1573.01万元。其中：工资福利支出 858.44万元，对个人和家庭的补助支出714.57万元。

(2）公用经费 1366.79万元。全部为商品和服务支出。

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门政府性基金决算28.96万元。反映城市建设相关支出。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6．政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共224.04万元，其中政府采购货物类支出101.31万元、政府采购工程类支出109.35 万元、政府采购服务类支出 13.38万元。

（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计11.29万元，其中公务接待费支出 0.14 万元，占“三公”经费的1.25%，公务用车运行费支出 11.15万元，占“三公”经费的98.75%。具体情况如下：

1、公务接待费支出0.14万元。1批次6人。

国内公务接待支出0.14万元，因去年同期无发生额不可比较，比年初预算数3万元减少95.28%，主要原因为2016年无公务接待，2017年发生一笔国内公务接待费，接待城市治理以克论净学习。本期无公务出国费用发生。

2、公务用车运行费支出11.15 万元，比上年决算增加3.4万元，比年初预算数18万元减少38%，比去年同期增加是因为机关公务车去年部分处于基本停用状态，城管执法车是2016年3月才下划街道的，车辆费用从2016年4月起在街道报销核算，而2017年是全年核算，故有所增长。今年因公务需要，公务及执法车运行频率都很高，也因此增加了运行维护费。今年的一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量6辆（含城管执法下划的4辆车，费用计7.2万元）。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对3个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款206万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 777.58万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，较上年741.57万元增加36.01万元。费用增加的主要原因为 2017 年加大了城市治理工作力度。明细如下：办公费47.75万元，印刷费10.3万元，咨询费4.53万元，手续费0.91万元，水费 4.3万元，电费22.99万元，邮电费 6.68万元，差旅费13.2万元，维修（护）费98.58万元，租赁费1.26万元，培训费0.62万元，公务接待费0.14万元，劳务费384.07万元，工会经费7.98万元，福利费22.31万元，公务用车运行维护费3.95万元，其他交通费133.24万元，其他商品和服务支出14.78万元。

（二）扶贫支出情况

本部门 2017 年有扶贫支出1.88万元，主要是给扶贫包村建设文化广场和驻村标识牌。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆6辆；单价 50 万元以上的通用设备 0台（套）；单价 100 万元以上的通用设备0台（套）。2017 年当年购置车辆 0辆；购置单价 50 万元以上的设备0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（四）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

九、2017 年度部门决算表（见附件）

（一）2017 年部门决算收支总表

（二）2017 年部门决算收入总表

（三）2017 年部门决算支出总表

（四）2017 年部门决算财政拨款收支总表

（五）2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按支出功能分类）

（六）2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济科目分类）

（七）2017 年部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表

（八）2017 年部门决算政府性基金收支表

（九）2017 年部门决算政府采购情况表

附件：西安市新城区西一路街道办事处2017年部门决算公开表.xls