西安市新城区教育局 2017年度部门决算公开情况

一、西安市新城区教育局概况

（一）区教育局主要职责：

西安市新城区教育局是西安市新城区人民政府组成部门，主要机构职能为：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律；研究拟定并组织实施教育改革和发展规划。

2. 负责指导全区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育工作。

3. 负责并指导统筹规划、协调指导各类教育教学改革工作。

4. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费工作。

5. 负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责教育发展、政策、法规的宣传工作。

6. 按照上级有关政策，制定并执行劳动工资、人事管理、政策法规的实施意见和规章制度工作。

7. 负责全区中小学、职中、幼儿园的招生工作和高校、中专、中专会考的报名及考试的组织工作。

8. 指导学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理全区勤工俭学、校办产业工作；指导全区教育信息化工作。

9. 协助组织人事部门按照干部管理权限做好干部的考察、任免、使用、监督以及基层党组织的换届选举、班子建设工作。

10. 负责局所属单位党的纪检、行政监察、统战、工会、共青团、妇女工作及离退休干部管理工作。

11. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；指导教育学会等社团组织工作；

12. 负责语言文字的指导推广普通话工作。

13．代区政府管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章制度。

14. 承办区政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

2017年，西安市新城区教育局为全额财政拨款一级单位，不含基层预算单位，内设13个科室及新城区人民政府教育督导室。其中行政编制科室8个，分别是党委办公室、行政办公室、财务科、职业技术教育科、人事科、基础教育科、党风廉政科、宣传科。事业编制科室5个，分别是学前教育科、体卫艺教育管理办公室、教育发展规划办公室、信息技术教育管理办公室、安全保卫管理办公室。

2017年，基层预算财政补助事业单位69个，为全额财政拨款二级单位，纳入区教育局2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有69个，包括：

（三）人员情况

2017年编制数5286人（其中行政编制30人，事业编制5256人）。

2017年实有人数3938人（其中行政21人，事业3917人）。比上年增加2人，主要是个单位招录、调入、退休等动态变化形成。

二、部门工作完成情况

（一）市考指标完成情况

1、普惠性幼儿园占比55%。目前，普惠性幼儿园占比已达到57%。尚爱路、联志路、群策巷幼儿园3所新建公办幼儿园建设顺利。2017年9月，3所幼儿园领导班子已全部配备到位。2017年12月3日，经编制部门批准，区教育局设立学前教育科，并配齐配强了科长和工作人员。启动第三期学前教育四年行动计划。大明宫幼儿园顺利通过省级示范幼儿园验收。朝阳幼儿园、骏景幼儿园已晋升为市一级幼儿园。

2、完成深化教育领域综合改革相关任务。持续完善中小幼共建共强学区制，深化推进“名校+”工程和集团化办学，强力实施“一长多校”和学校联盟。已组建 9个紧凑型教育集团，13组学校联盟（其中6组为紧凑型学校联盟），5个“一长多校”的分校已更名挂牌。培训教师3500人次，品牌教师达到653人。项目建设开工率全市第一，信息技术装备建设居全市前列。

（二）特色工作

1、持续推进和完善中小幼共建共强学区制。完善后宰门、康乐路、朝阳门、大明宫4个区域教育共同体。发挥“六联”平台作用，即：党政班子联建、校际情感联谊、教育资源联享、学校特色联创、活动载体联动、品牌学校联强。推行区域教育共同体内中小幼升学直通，链接实现中小幼素质教育发展的连续性和贯通培养，有效缓解了“择校热”。

2、深化推进“名校+”工程。积极探索跨机制、跨体制办学，充分发掘名校潜力，借助优质学校的品牌优势，采取“名校+弱校”、“名校+新校” 、“民办+公办”、“公办+公办”等办学模式，让各级各类学校抱团、组团发展，由名校以托管、领办、协办等方式带动薄弱学校发展，将优秀的师资团队、教学模式、办学理念、学校文化成建制地移植到薄弱学校，在更大范围内缩小了薄弱学校与名校之间的办学差距，实现区域内办学品质的全面提升。

3、强力实施“一长多校”。由一所名校校长同时担任一所或几所薄弱学校校长，把名校先进的教育理念、成熟的教育教学模式、优质的师资团队直接成建制地移植到薄弱学校，用名校强大的气场，全力推动薄弱学校在最短的时间内脱胎换骨、华丽锻造为优质学校。在20所学校强力实施“一长多校”、强校托管弱校、幼小衔接、职幼衔接。对5个小学分校进行更名，公办办学性质保持不变。

4、加速推进集团化办学。积极打造教育集团品牌，由名校校长担任教育集团总部校长，总部校长对集团内各学校实行一体化领导和管理。推进“八个一体化”，即：目标考核一体化、干部选用一体化、素质教育一体化、资源共享一体化、教育科研一体化、教师交流一体化、教师培训一体化、党风廉政一体化。在集团内部实现了干部管理、师资调配、教学管理、教育科研等无障碍一体化通道。先后组建了89中教育集团、后宰门小学教育集团等9个紧凑型教育集团。

5、加力实施学校联盟。在实施“一长多校”的同时，对暂时未纳入“一长多校”的薄弱学校实施“学校联盟”战略。在23所小学启动实施“学校联盟”，组建联盟学校13组。在条件成熟的6组学校联盟组建紧凑型学校联盟，由名校的教学副校长同时担任薄弱学校的教学副校长，由名校校长和副校长将名校的师资团队、教学管理、文化提升直接成建制地移植到薄弱学校，教学副校长在薄弱学校每周工作时间不少于2天，确保移植落地生根、开花结果。

6、积极构建“221”区域教育大格局。巩固提升后宰门、康乐路2个优质教育资源带；加快发展大明宫、朝阳门2个新兴教育资源带；超前筹划幸福林带（岸线）1个战略发展带，加快实现区域内学校的小差异、弱差异，实现高品质均衡。聚力建设品牌学校群、品牌校长群、品牌教师群，齐力建设安全学校、特色学校、绿色学校、品质学校、幸福学校。

7、加快项目建设。完成40余所中小学幼儿园改造提升和11所学校录播教室建设项目。4所学校（幼儿园）新风系统建设到位。区属学校、幼儿园已全部进行了至少一轮以上的改造提升。已立项为全区所有公办中小学、幼儿园配备录播教室，给9个公办幼儿园和5个小学分校配备3D打印机。

8、加强人才引进培养。2016年、2017年两年公招教师190名，其中研究生86名。品牌教师总量达到653人。今年暑假期间，投入200万元，在陕西师范大学、西安文理学院集中举办10个全封闭式培训班，每期培训不少于7天。给省市名师工作室、省学科带头人工作坊和省优秀教学能手工作站拨付专项经费共100万元。

9、强化工作考核。对推进“名校+”工程、集团化办学、一长多校、学校联盟的考核采取捆绑式考核。对工作扎实，教学质量提高快，学生、家长、教师、社会满意、学校优质化成效显著的学校进行表彰。将改革任务纳入学校年度目标考核，与贯彻落实“三项机制”相结合，鼓励态度，鼓励结果，将工作实绩作为年度目标考核、干部提拔重用和评优评先的重要依据，充分激发学校领导班子和干部推进改革工作的积极性。近期将陆续举办集团化办学、一长多校、学校联盟现场推进会、新城教育大讲堂、追赶超越擂台赛、品质教育经验分享会等活动。

（三）职能工作

1、统筹推动各类教育共生共融。做精高中教育，做优初中教育，做大小学教育，做好学前教育，做新职业教育，做实社区教育。注重校园文化建设和学生艺术体育教育，成立了新城区教育局艺术团和舞蹈工作室，组建了新城区教育局“心连心”演出小分队，以更接地气的灵活机动方式，进校园、进社区、进农村、进军营，进行校园文化交流。

2、深入实施“大学区管理制”改革工作。组建35个中小学、幼儿园大学区，做到学校、学段全覆盖。其中3个小学大学区学区长学校原为成员校，快速发展提升，成为学区长学校。与户县、临潼组建19个跨区域大学区，实现中小学跨行政区域大学区全覆盖。

3、进一步提升教育信息化水平。组织实施全区中小学宽带网络“校校通”提升工程。做好西安市“智慧校园”试点校、大学区智慧教室、资源共享平台应用示范校等申报工作。优化校园网络应用基础环境，实现“校校通”宽带网络降费提速，达标任务全部完成。

4、不懈追求特色化、多样化、精品化办学品牌。持续深化“一校一策、一校一品、一校一景”的特色发展之路。建设美丽校园，打造园林式学校和花园式幼儿园。今年已投入240万元，完成29所学校植绿项目。种植各类植物共达62种之多，乔木930棵、灌木20000株，绿化面积达20000平方米。

5、加大教育扶贫力度。继续实施好13年免费教育、学生营养改善计划等各项惠民政策。实施精准扶贫，确保贫困生资助全覆盖。按照区委、区政府要求，制定了《新城区教育局党委、新城区教育局与蓝田县教育扶贫工作方案》，发挥我区教育资源优势，扎实开展好与蓝田县15个村的教育扶贫工作。2017年11月24日，新城区教育局与蓝田县教育局在蓝田县普化镇韩河小学举行教育扶贫结对共建启动仪式。后宰门小学、实验小学、新知小学与蓝田县小寨镇、普化镇帮扶村13所小学建立结对共建学校，实施名校帮扶战略。

6、持续巩固“双高双普”创建成果。巩固和拓展国家义务教育发展基本均衡区和陕西省“双高双普区”创建成果。加大督政、督学、监测评估工作力度。抓好“双高双普”整改落实。陕西省人民政府教育督导委员会认定新城区为“第一批陕西省中小学校责任督学挂牌督导创新区”。

7、全力保障校园安全稳定。坚决树立“隐患就是事故”意识，把校园安全作为头等大事来抓，坚持生命安全压倒一切，凡是涉及校园安全的事情务必立刻解决。严格落实安全工作“党政同责、一岗双责”。扎实做好全国两会、党的十九大等重要节点的安全维稳工作。主动联合公安、消防等部门开展消防、水电气暖、特种设备、寄宿制学校校园安全等大检查10余次。加强师生法治教育和安全教育。创建省级“平安校园”1所（后宰门小学），市级“平安校园”2所（张家庄小学、大明宫儿园）。

8、做好舆情监控处置和媒体宣传工作。大力宣传和弘扬主旋律，新城教育正能量更加强劲，影响力和凝聚力不断扩大。全年教育系统在《新华领导专供》、新华社《陕西领导参考》、《光明日报》、《陕西日报》、《西安日报》等国家级、省市级媒体上稿100余篇。国家级媒体上稿3篇，省级媒体上稿30余篇。做好舆情监控和信息上报工作，建立了教育系统网络评论员教师队伍，构建24小时三级舆情监控网络。

9、认真落实其他社会职能。全力做好重污染天气紧急情况有效处置。认真落实好启动、解除重污染天气响应等各项应对措施。积极开展精神文明、关工委、创文、创食、创森、科技、环保、治污减霾、缓堵保畅、计生等工作，提高师生、家长的知晓率、参与率，推动各项创建工作深入开展。

（四）班子履行职责情况

1、奋力践行习近平新时代中国特色社会主义思想。全区教育系统把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定地同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严守党的政治纪律和政治规矩。认真学习领会“五新”战略精神。扎实推进党的十九大精神进校园，举办党的十九大精神宣讲会，开展学习贯彻党的十九大精神“八个一”专项活动。为全体党员教师配发《新党章》、《党的十九大报告》、《之江新语》和《习近平的七年知青岁月》等学习资料9200余册，做到全覆盖。党委中心组学习26次。

2、坚定不移全面从严治党。发挥局党委的领导核心作用和基层党组织的政治功能和政治引领，加强和巩固党在教育系统的执政根基和群众基础。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。认真学习贯彻中央两个《意见》精神，研究制定了《关于进一步加强教育系统党（总）支部建设的通知》等20余项制度。今年以来召开党委会27次，研究党建工作75项。与各单位党政一把手双签教育系统党（总）支部书记党建主体责任制责任书，党政同责。建立党组织书记主体责任清单，明确5大项60条具体内容。严格落实“三会一课”、专题组织生活会、民主评议党员等制度。

3、创新建立区域党建共同体。组建后宰门、康乐路、大明宫、朝阳门4个区域党建共同体，建立区域党建工作联席会制度，搭建“六联”平台，即：党政班子联建、校际情感联谊、党建资源联享、党建特色联创、活动载体联动、品牌支部联强，推进区域党建一体化。强化党建引领教育教学，各基层党组织向局党委递交“干部破解难题请战书”128项。

4、实施强校党建带动战略。在9个教育集团，20个实施一长多校、强校托管弱校、幼小衔接的学校，23个学校联盟中，把优质学校先进的党建工作模式、党建特色亮点、党员队伍建设等成建制地移植到薄弱学校，加速提升薄弱学校党建工作水平。加强党组织规范化建设，做到“五统一”。加强民办学校党建工作深化“评星晋级、争创双强”活动。

5、严格落实党风廉政建设党委主体责任。全面实施教育系统阳光工程，即：阳光决策、阳光项目、阳光采购、阳光校务、阳光招生。严格贯彻执行中央八项规定精神。严格执行《教育局党委议事规则》等20余项管理制度。各单位凡涉及“三重一大”事项，必须经学校党政班子联席会议集体研究决定。与各基层单位党政负责人双签《党风廉政建设主体责任书》，党政同责。全年共通报警示案例18批144件次。运用好“四种形态”，强化对党员干部的管理和监督。对教育系统工程项目、设备招标及采购进行了79次过程性监督，向重点岗位负责人发出警示文章29批587人次。持续强力治理教育乱收费、规范办学行为，规范办学行为工作受到省、市充分肯定。

6、打造新城教育铁军。突显政治标准，把铁的规矩立起来；突显教育质量，把发展力量聚起来；突显高标引领，把新理念新境界新作为扬起来；突显依法治校，把法治思维提起来；突显规范办学，把红线底线严起来；突显三项机制，把好干部的用人导向树起来。在教育系统全体党员中开展重读《入党志愿书》活动。把每位党员的《入党志愿书》复印件连同给每位党员的一封信发给党员本人，要求全体党员，不忘初心、牢记使命，重读《入党志愿书》，重温入党誓词，对照自己当初的承诺和新时代要求，对标自己的现实表现，查短板立行立改，让理想信仰在灵魂深处扎根，用思想和行动诠释新时代共产党员的先进性。在教育系统全体党员干部中开展“六比”活动，即：比服务、比团结、比守纪、比担当、比作为、比学习。在教育系统中层以上干部中开展“争做六个表率”活动，即：争做五星级店小二的表率、争做团结共事的表率、争做严守纪律的表率、争做敢于担当的表率、争做主动作为的表率、争做坚持原则的表率。坚持教育系统党员干部做人做事“20个要、20个不要”。着力抓好“六个”落实，即：亲力亲为抓落实，扑下身子抓落实，马上就办抓落实，事不过夜抓落实，现场办结抓落实，严格问责抓落实。

  三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入

2017 年区本级全年收入52120.82 万元，其中：财政拨款51760.95 万元，事业收入190万元，其他收入169.87万元。

2016 年区本级全年收入 60975.24万元，其中：财政拨款59489.85万元，事业收入1150 万元，其他收入335.39万元。

2017 年与 2016 年相比，收入减少8854.42万元，减幅15%；其中财政拨款减少7728.9 万元，减幅13%；主要原因2016年包括部分离退休人员工资。事业收入减少960万元，减幅83%，主要原因2017年取消高中收费。其他收入减少165.52万元，降幅 49%。

（二）支出

2017 年区本级全年支出 56788.08万元，比2016年61304.18万元减少4516.10万元，减幅 7%，其中：财政拨款支出55198.87万元，比 2016年55870.19万元减少671.32 万元，减幅 1%。

按支出分类划分，2017 年总支出中包括基本支出46454.73万元，项目支出10333.35万元。2016 年总支出中包括基本支出51746.02万元，项目支出9558.16万元。2017 年基本支出比2016 年减幅 10%。

2017年项目支出比 2016 年增幅8%。其中：2017年财政拨款用于基本支出45482.95 万元，项目支出9715.92 万元，2016 年财政拨款用于基本支出49139.48万元，项目支出6730.71 万元，2017 比 2016 年分别减少8%和增加44.35%。基本支出减少主要是事业单位调资及2016年包括部分离退休人员工资综合变化所致。项目支出增加，主要是学校、幼儿园建设（设备）项目工程款在2016 年完工时未完成支付，2017 年进行工程决算后支付工程尾款所致。

（三）结转和结余

2017年区本级结转和结余资金14751.41万元，比上年19418.67万元减少4667.26万元, 降幅24.03%。其中基本支出结转6137.62万元，主要为学校、幼儿园历年滚存结余资金；项目资金结转8613.79万元，主要是学校、幼儿园建设（设备）财政拨款结转资金。

（四）非税收入上缴数

2017年上缴1409.04万元，比 2016年2107.46万元减少698.42万元，减幅 33.13%，主要是2017年取消高中收费。

（五）“三公”经费支出

2017 年区教育局及下属单位财政拨款“三公”经费共支出18.49万元，比 2016 年16.05万元增加了 2.44万元万元，增幅 15.2%。其中：

①公务用车购置及运行维护费 18.49万元，财政供养车辆 25辆比上年 2.44万元。增幅15.2%，主要原因是西光中学汽车大修所致；

②2016年、2017年因公出国（境）费用 0万元，；

③2016年2017年公务接待费用 0万元。

（六）政府采购支出情况

2017年我局政府采购主要购置办公设备电脑、打印机、办公桌椅等13.99万元。

（七）政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门由新城区财政局监督检查科对我局2017年义务教育学校“全面改薄”资金项目支出进行绩效评价。本次评价所抽查7所学校涉及一般公共预算当年拨款共1493.00万元。根据市财函〔2017〕131号文件、市财函〔2017〕730号文件要求，该笔资金用于16所中小学校园改造、教学楼线路改造以及教学设备购置，确保建设改造一所、合格验收一所、达标使用一所，支持西安市各区县加快“全面改薄”学校建设进程，促进西安市教育事业持续健康发展。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）和《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）规定，按照西安市项目支出指标体系框架和评分标准，评价组经过实地取证，通过比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等评价方法，对我局2017年义务教育学校“全面改薄”项目资金进行绩效评价，认定业务管理以及财务管理情况较好；资金到位环节薄弱、项目完成不及时，综合评价得分为85.24分，评定结果“良”。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出说明

2017年我局机关运行经费支出97.91万元，具体为：办公费30.37万元、印刷费6.06万元、咨询费5万元、水费0.38万元、电费2.07万元、邮电费2.67万元、差旅费5.13万元、维修（护）费6.96万元、租赁费0.26万元、培训费1.85万元、劳务费34.96万元、工会经费2.28万元、福利费0.22万元

（二）扶贫支出情况

①2017年高中助学金补助标准为特困生2000元/每学年，贫困生1000元/每学年，补助学生人数2448人，补助资金475.9万元

②2017年中职学校免学费补助标准为1600元/生每学年，资助人数为6370人，补助资金831.05万元。

③2017年中职学校家庭经济困难补助标准为300元/生每学年，补助家庭经济困难生活费2489人，补助资金70.705万元。

④2017年中职学校国家助学金补助标准为2000元/生每学年，补助学生人数3909人，补助资金661.2万元。

⑤2016-2017年贫困家庭中高职学生扶贫资助补贴标准，新入学学生一次性补助3000元，补助学生人数295人，补助资金88.5万元。

⑥2017年我区48所幼儿园拨入学前一年免费专款715.95万元；其中：学前一年幼儿5642人进行了免费入园，家庭经济困难贫困幼儿生2997人进行了困难补助。

（三）部门预算执行与年初批复预算还存在较大差异，主要是因为一是市级补助资金追加预算项目，二是当年工资、个人经费等政策性经费追加导致。

（四）国有资产占用及购置情况说明

截止 2017 年末，我局资产总额为819.07万元、69个基层财政补助事业单位资产总额为97286.99万元。2017年末本部门所属单位共有车辆 22辆，当年购置车辆 0 辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。六、专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、2017 年度部门决算表（见附件）

（一）2017年部门决算收支总表

（二）2017年部门决算收入总表

（三）2017年部门决算支出总表

（四）2017年部门决算财政拨款收支总表

（五）2017年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）

（六）2017 年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类）

（七）2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

（八）2017 年部门决算政府性基金收支表

（九）2017 年部门决算政府采购情况表

附件：2017年度部门决算表.XLS