西安市新城区胡家庙街道办事处 2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、 宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作。

3、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制。

4、监督管理居民区环境保护与环境污染防治。

5、负责辖区内垃圾清运和垃圾桶、箱、站、台等设施的管理、使用及维护；承担垃圾桶、箱、站、台等设施及周围环境卫生的保洁和垃圾的收集、清理；负责辖区内垃圾清运费的收缴工作。

6、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

7、组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动。  

8、组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。

9、负责计划生育管理工作。负责调解居民婚姻纠纷工作。

10、组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作。

11、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作。

12、反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

13、办理新城区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，胡家庙街道办事处为一级预算单位，部门决算包括部门本级决算。

三、部门人员情况说明

1、我街道办事处为行政单位。单位机构编制数为1个，实有数为1个,是全额预算拨款单位。执行的是行政单位会计制度。

2、我街道办事处共有编制82人。行政编制37人，事业编制45人（其中经费自理3人）。截至 2017 年底，实有在职职工76人，其中行政人员36人, 事业人员40人。2017年末退休职工36人。

（人员情况柱状图或饼状图）

3、我街道办事处共设16个科室，党工委办公室、行政办公室、纪工委、武装部、综合治理办公室、群众工作站、经济科、安监办、统计站、社会事务科、社区建设服务中心、城管科、计划生育办公室、司法所、执法中队、食品药品管理所，我街道办事处共有13个社区。社区工作者93名。社区纪检监督人员24名,公共文明引导员25名,保洁人员359名。

四、2017年度部门工作完成情况

（一）、地区经济平稳较快发展1、经济规模不断扩大，经济实力显著增强。规模以上工业：目标任务增速8.5%，全年产值80.72亿元，全年预计完成80.72亿元，增速8.5% ，完成全年任务。固定资产投资：目标任务增速8%，全年任务38.05亿元，全年预计完成50亿元，增速42%，完成全年任务的131%。建筑业总产值：目标任务75亿，预计全年完成98亿元，完成全年任务的136%。规模以上服务业营业收入：目标任务13亿元，增速26%，预计全年完成14亿元，增速40%，超过目标任务14个百分点，社会消费品零售总额：目标任务34.01亿元，增速9.4%，全年预计完成34.04亿元，增速9.5%，完成全年目标任务。城镇居民可支配收入：目标任务42159元，增速7.9%，全年预计完成42198元，增速8%，完成全年目标任务。国 税：目标任务10566万元，全年预计完成10566万元，完成全年目标任务。地 税：目标任务4420万元，全年预计完成8100万元，完成目标任务的181%。2、凝心聚力抓项目，全力以赴促招商。重点项目建设全面提速。胡家庙街办始终坚持“项目为王”战略，把项目作为追赶超越的主抓手、转型升级的动力源、通过落实项目推动经济社会发展。辖区现有重点在建项目9个，总投资116.95亿元。胡家庙购物中心已竣工招商，恒基•碧翠锦华三期、天伦佐治、天时西玛、中交长盈天地项目主体结构已建成，西安壹号院、长缨新天地、长缨东路北侧棚户区改造项目等项目正在加快推进。招商引资成效显著。坚持把招商引资作为“一把手”工程，以“招大、引强、选优”为主题，狠抓“五资”大招商，街道在项目招商、楼宇招商方面科学定位、主动出击、精准发力。积极带领辖区企业参加市、区组织的“西洽会”、“大众创业、万众创新”等招商引资活动4次，截至三季度，已提前完成各项招商引资目标任务。3、其他经济指标超额完成。净增规上服务业企业目标任务2户，预计全年完成4户。净增限上企业目标任务2户，预全年完成2户。引进内资项目合同51亿元（西安壹号院、中轩置业），完成任务的102%；引进外资项目合同200万美元，占全年任务100%，引进国资7600万元占全年任务760%；新引进重大项目1个（西安壹号院），占全年任务100%；引进现代服务业4个（大米童趣、台湾观光夜市、袁家村关中印象体验店、康博健身俱乐部），占全年任务75%；引进总部企业2家（胤博置业、大米童趣），占全年任务100%；盘活楼宇6.5万平方米，（锦绣内衣城、叠石桥家纺城、海底捞、海宁皮草城），占全年任务103%；策划包装项目2个（杨森、陕建机），占全年任务100%。 

（二）社会事业全面发展，民生福祉持续提升。1、社区硬件设施不断增强，力量配置不断优化。街道13个社区的办公活动用房通过改扩建、租赁及共驻共建面积均已达到400平方米以上。每个社区配有至少一名社会工作专业人员，达到社区工作人员总数的20%，社会专业工作者13名，社区志愿者8000人，合作的社工机构4家。2、制度建设不断完善。街道、社区议事、公开、述职、问责等各项制度健全，执行到位，并建立有完善的社区党组织述职评议、协调议事机制制度。党代表、人大代表、政协委员按制度要求紧密联系、接访社区居民、共同参与社区居民代表大会，商讨事关社区发展的重要事宜。截止到目前为止，辖区物业已纳入物业管理80家，业委会及物业管理委员会覆盖40家，物业市场治理整顿检查80家，均已完成全年目标任务。3、超额完成就业创业工作。新增就业1666人，完成目标任务的104%。城镇失业人员再就业789人;就业困难人员再就业378人，城镇失业率为3%。新增小额担保贷款完成1008万元，完成年目标任务的132%，骏景社区被评为“新城区五星级基层人力资源和社会保障工作机构”和万和城购物中心被评为“新城区创业示范街区” 。4、社会保障工作逐步完善。城镇居民医疗保险缴费22383人，全年新增低保户15户24人，上报租赁型保障房申请表820户，完成任务的164 %，上报租赁型保障房租金补贴申请表48户，完成任务的100%，上报收储公租房租金补贴申请表170户，完成任务的113%。5、开展优质服务，做好计划生育工作。地区期末总人口70842人，流动人口约11834人；育龄妇女20288人,其中已婚育龄妇女11618、零孩妇女2122，一孩妇女8564、二孩妇女903、多孩妇女25； 本地户籍育龄妇女8752人,已婚育龄妇女9413人 ；出生691人，入库数据691条，一孩生育登记332人，二孩生育登记231人，三孩申报4人，出生3人。违法生育数0例，入库0例，积极开展流动人口均等化服务，流动人口已婚育龄妇女人口建档率达到95%以上，各项免费技术服务落实率达到95%以上。伤残失独12人，特扶覆盖率达到100%；接待计划生育家庭离退休人员106元补助金发放资料审核730人次；发放居民独生子女保健费7万余元，1200余人次；群众对各项奖励扶助政策知晓率达到95%以上 。积极开展孕前优生检测组织工作，孕前优生健康监测达85%，开展生殖健康宣传及药具发放，累计发放药具5000人次，骏景社区“流动人口社会融合”省级示范项目于7月初验收。

（三）加强城市精细化管理，努力改善人居环境1、综合施策落实“路长制”、“院长制”工作。街道采取“路长+商户”模式，由各级路长组织路段沿街商户召开动员会，围绕实施“路长制”、落实“门前三包”责任进行讲解动员，听取意见建议，争取取得理解，获得参与认同。同时组织人员发放《“门前三包”倡议书》5000份，逐户发放，扩大宣传。发动沿街商户利用LED屏滚动播出“烟头不落地、新城更美丽、环境治理、人人参与”等宣传语，累计滚动播放5000余次。制作“烟头不落地、古城更美丽”刀旗100余面，在街区主要位置摆放，设置“城市治理、门前三包”宣传车2辆，提升宣传效果。开展“烟头垃圾不落地、古城西安更美丽”集中宣传及签名活动，发放宣传单、烟蒂袋等宣传品1000余份，确保人人参与、综合整治。深入开展“院长制”工作，提升居民院落环境卫生面貌和管理水平，广泛发动群众，落实长效措施，解决居民院落治理过程中存在的各种问题。街道对辖区13个社区，135个居民院落设立院长并将135个“院长”公示牌上墙，接受各方监督，统一印制院长工作日志手册， 各“院长”每天对责任院落进行巡查，通过建立了“社区环境卫生整治信息”微信群，对“院长”每日履职情况进行检查、督促，针对问题反复出现较多，整改不力的小区、院落进行督查。截止2017年11月8日，我街道辖区13个社区，135个居民院落（“三无”院落18个，其他院落117个），累计粉刷树木1660棵，墙面13440平方米，清除墙面小广告14618余条，清理各类垃圾约2676.1吨（生活垃圾787车，建筑垃圾288车），清理卫生死角约3082余处，使辖区院落环境卫生状况得到明显改善，10月16日，西安电视台一套《直播零距离》节目报道了胡家庙街道在落实落实院长制，下大力气让街道以前老旧社区院落有了焕然一新的变化，社区群众幸福感不断增加的新闻。2、强化保洁工作力度，扎实推进“以克论净”。每月至少开展一次深入“大擦洗”活动，每天安排洒水车对辖区内部分路段灰带、人行道、道沿、下水井口、公共设施进行冲洗，对道沿进行推扫，利用小水车，组织人员针对桶箱站进行冲洗，辖区内破损道沿易积尘土、餐饮店门前油污下水井口进行重点冲刷，确保辖区内路面见本色，下水井口干净无油污，确保主干道每日冲洗3次。强化垃圾收运管理，加强垃圾箱管理，做好日常清理和擦拭工作，及时清倒，加强桶箱站及压缩站管理，做到辖区垃圾日产日清，日清理垃圾140吨。3、生态环境逐步优化，铁腕治霾有序开展。在健全“治污减霾”三、四级网格化管理的基础上，对使用原煤、蜂窝煤高污染燃料的商户进行环保及治污减霾知识宣传，已完成置换整改340家，其改用电106户、改用天然气13户、改用液化气罐户122户、改用甲醇91户、转行4户，关门4户，收缴燃煤炉具160余个，收缴燃煤2000公斤。 4、缓堵保畅任务全面完成。缓堵保畅工作坚持常态化、精细化的管理模式，紧抓重要节点，每天安排4名干部对辖区华清路和胡家庙地铁站沿街“黑导”、“野导”进行巡查及驱离工作，累计驱离120余人次、兜售车载小饰品75余人次。联合执法中队开展早市专项整治30余次，综合整治占道经营20余次。胡家庙中队对非机动车道沿上违停车辆贴条9000余张；联合交警队对非机动车整治30次，试划非机动车临时停放点25余处、拆除违规设置地锁70余个、拆除违规隔离桩40余个。通过联合整治有效的优化了辖区的交通秩序，缓解了交通压力。5、多措并举做好国文复审迎检。一是印制并发放创文宣传资料1500份。按形式统计：制作宣传横幅150条，宣传海报250张，问卷调查300张，提示牌400余块，宣传彩页200份，倡议书200份。按内容统计：行业规范类200份，文明餐桌类300份，文明出行倡议书100份，核心价值观宣传类400份，讲文明，树新风公益广告海报200份，创文模拟测评调查问卷和创文知晓率共计300份。二是积极组织并开展志愿服务活动30次，其中关爱空巢老人、留守儿童、残疾人志愿服务活动12次，开展文明旅游、文明交通志愿服务活动18次，确保全面完成创文迎检任务。

（四）创新社会管理，和谐社会建设稳步推进。1、建立群防群治机制，提升“两率一度”。街道持续深化平安建设工作，共计悬挂平安建设宣传横幅40余条、开设宣传专栏9块、书写黑板报24块、张贴平安建设宣传画100张、“三官一律”进社区公示牌60块。在此基础上，充分利用辖区驻地单位LED屏滚动宣传平安建设内容，为平安新城创建工作营造了良好的氛围。在重要敏感时间段，加强群防群治工作，开展“红袖章”巡逻，在地区组建 “红袖章”义务巡逻队；在辖区重要路段及人流密集场所进行不间断巡逻，随时掌握街面治安情况。同时绘制街道平安地图并为西玛小区、祥林铭邸家属院、勤工路25号院和长缨东路369号院，安装了摄像头和门禁系统，完成了人防技防改造任务。2、加强阳光法治信访建设，不断完善规范网上信访工作。街道坚持规范信访工作流程，认真开展“积案化解”活动，着力推动解决疑难案件，实现案结事了、息诉停访，截至目前接收信访件14件，限期办结率100%。同时积极落实《区进京非访赴省集访防控工作的实施方案》工作要求，为加速化解疑难案件，已为联合学院非法集资重点人张静、企业军转人员关建利爱人王晶安排至胡家庙老年大学、陕机司社区工作。3、安全生产总体趋势向好。全面落实安全生产管理责任制，分别与13个社区、A、B类企业单位签订了《2017年度安全生产监管责任书》；各社区与各自辖属的私营门店签订了《安全生产监管责任书》，层层抓落实，有效落实安全生产责任制。认真开展各项安全生产检查整治专项行动，在春节、元宵节等重要节日，认真抓好禁止销售、燃放烟花爆竹工作，牵头组织区级联合执法检查各类企业75家，为13个社区的公共区域发放ABC灭火器等消防器材及宣教资料，全面开展安全生产排查整治专项行动3轮次，共出动检查人员1860人次，检查各类门店683家；检查各类企业33家，检查建筑工地8家，开展各项安全生产宣传教育活动，发放各类宣传品2000余份，组织各类演练8次，悬挂宣传条幅75条，挂图展架12套，全年共组织1000余人参加各类安全培训，无重大安全事故发生。4、积极回应群众关切，履职担当开展“效能革命”。严格按照《新城政务热线运行管理暂行办法》及《新城政务热线工单办理“效能指数”考核细则》文件精神，狠抓落实，完善了街道政务热线接单流程，建立和完善政务热线受理、登记、办理、答复、反馈、监督、回访等工作制度，确保政务工单月月有统计，年度有总结。截止2017年11月8日，共接到政务热线投诉单224起，及时响应率100%，按时办结率100%，街道将政务热线知识库内容维护列入重要议事日程，每月对知识点进行添加，修改，对知识库进行动态管理维护。现有知识点1722条，维护更新信息1293条。今年街道被区委区政府评为政务热线工作先进单位。5、精准施策，扶贫帮困。街道建立包抓干部“周周到家访，日日问进展”的工作制度，包抓干部紧扣“摸清底数——发展项目——强化合力”为主线，以入户摸底数据为依据，通过危房改造、产业扶持、教育支持等途径开展精准扶贫工作，截止到目前为止5户D级危房户住房问题已全面落实。种植猪苓（1000余斤）、养蜂（约30箱）、养殖“越南东涛鸡”（80只）等产业项目逐步推进。同时对个别贫困户送去电视机、冰箱1台等生活必需品，8月11日《西安新闻》报道了街道在上岱峪村精准扶贫产业帮扶的事迹。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1．2017 年本部门收入为3529.10万元，支出3529.10万元，其中：基本支出3482.26万元、项目支出46.84 万元。2016年本部门收入2834.86万元，支出2834.86万元，其中：基本支出2786.34 万元、项目支出 48.52 万元。2017年比2016 年增加694.24万元，其中：基本支出增加695.92万元、项目支出减少1.68万元。2017年比2016年收入支出增加主要原因是：目标考评奖增加，机关人员工资调整，城市综合治理经费和城市治理专项整治经费的增加，市场改造费用增加及本年非税收入（主要用于垃圾车运行及维护）费用增加，其余为人员变动调整追加经费等。

2．本年度收入构成情况。

2017年胡家庙街办收入合计数为3529.10万元，其中：财政拨款2786.96万元，其他收入742.14万元(主要是区城市管理局拨保洁经费、城管执法经费和城市治理经费)。

3．本年支出构成情况。

2017年胡家庙街办经费支出合计数为3529.10万元，其中：工资福利支出621.90万元、商品和服务支出2577.99万元、对个人和家庭的补助支出253.81万元、其他资本性支出75.40万元，当期收支平衡，累计收支平衡。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．2017年本部门财政拨款收入为2786.96万元，支出2786.96万元，其中：基本支出2740.12万元、项目支出46.84万元。 2016年本部门财政拨款收入2271.57万元，支出2271.57万元，其中：基本支出2223.05万元、项目支出 48.52 万元。2017年比2016年增加515.39万元，其中：基本支出增加517.07万元、项目支出减少1.68万元。2017年比2016年财政拨款收入支出增加主要原因是：目标考评奖增加，机关人员工资调整，城市综合治理经费和城市治理专项整治经费的增加，市场改造费用增加及本年非税收入（主要用于垃圾车运行及维护）费用增加，其余为人员变动调整追加经费等。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年胡家庙街道办事处一般公共预算财政拨款支出为2766.96万元，按政府功能分类科目分类为：一般公共服务支出762.54万元；社会保障和就业支出505.72万元；医疗卫生与计划生育支出26.84万元；城乡社区支出1372.57万元；商业服务业等支出99.29万元。

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年胡家庙街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出为

2684.72万元，按经济分类科目分类为：工资福利支出621.90万元；商品服务支出1809万元；对个人和家庭补助支出253.81万元。

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年胡家庙街道办事处政府性基金支出20万元，为城乡社区支出。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6．政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 75.4万元，其中政府采购货物类支出 75.4万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出 0万元。

（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.53万元，其中，公务用车购置及运行费支出11.53万元，占“三公”经费的100%。无因公出国（境）费支出及公务接待费支出，具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出11.53万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元，与上年决算持平。

（2）公务用车运行维护费支出11.53万元，比上年决算增加10.07万元，主要原因为城管执法车辆费用支出列入我单位支出，导致决算中公务用车运行维护费用增加。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 6辆。其中城管执法车辆4辆，一般公务用车2辆。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对1个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 701.34万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出640.91万元，其中办公费232.88万元、印刷费19.76万元、水费2.43万元、电费26.42万元、邮电费4.63万元、差旅费12.71万元、维护费89万元、培训费0.42万元、租赁费1万元、专用材料费124.31万元、福利费10.19万元、公务用车运行维护费11.53万元、其他交通费用105.63万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，较上年706.66万元减少65.75万元。费用减少的主要原因为 2017 年节约各项开支，缩减办公经费的使用。

（二）扶贫支出情况

本部门 2017 年扶贫支出7.02万元，主要用于给扶贫村修路、为扶贫户购买种兔、东涛鸡仔、家电用品等。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，我单位固定资产总额446.97万元，共有车辆10辆，其中公务用车2辆，垃圾清运车8辆；单价 50 万元以上的通用设备0台；单价 100 万元以上的通用设备0台。2017 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备 。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、2017 年度部门决算表（见附件）

（一）2017 年部门决算收支总表

（二）2017 年部门决算收入总表

（三）2017 年部门决算支出总表

（四）2017 年部门决算财政拨款收支总表

（五）2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按支出功能分类）

（六）2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济科目分类）

（七）2017 年部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表

（八）2017 年部门决算政府性基金收支表

（九）2017 年部门决算政府采购情况表

附件：西安市新城区胡家庙街道办事处2017决算公开报表.xls