中共西安市新城区委办公室 2017年度部门决算说明

  一、部门主要职责

  1、围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供服务；

  2、负责区委日常文件处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作；

  3、负责区委领导同志的公务活动安排；负责区委会议的会务筹备工作，以及区委的接待工作；

  4、负责中央及省、市、区委各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作；

  5、围绕区委的工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；

  6、负责全区党政系统的密码管理、密码通信以及联网工作；

  7、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理工作；

  8、负责区委机关的安全保卫、综合治理和计划生育工作；

  9、负责区委机关基建等行政管理和生活保障服务工作；

  10、承办区委交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算，本级决算为一级决算单位，无二级决算单位。

  三、机构设置及部门人员情况说明

  机构设置：设秘书科、综合科、信息办、行政科4个内设机构和区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委督查室、区委机要局（区国家密码管理局）。

 截至2017年底，本部门人员编制22人，其中行政编制18人、事业编制4人；实有在职人数28人，其中行政人员26人，事业人员2人。单位管理的离退休人员12人。

  四、2017年度部门工作完成情况

  1、围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供服务；

  2、负责区委文件的批办及日常文书处理工作，承办区委文件、文稿的起草。

  3、负责区委领导同志的公务活动安排以及区委的接待工作。

  4、负责区委各项会议的会务筹备以及全区性活动的筹备、组织、协调工作；完成区委全委会、常委会等重要会议的各项会务、文字工作。

  5、负责中央及省、市、区委各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作，认真办理上级党委和本级党委领导交办的督查事项，按时、保质完成各项督查任务，全年刊发《新城督查》30期。

  6、围绕区委的工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；建立完善信息编报机制，做好《新城区今日重要信息》、《新城区领导政务动态》、《要情汇报》专报，其中上报《新城区今日重要信息》350期，编发《要情汇报》80期；及时反映全区工作情况，加强信息队伍建设，促进信息工作制度化、网络化、规范化，进一步提高全区信息工作整体水平。

  7、负责全区党政系统的密码管理，密码通讯工作，保障密码通信安全、畅通。

  8、抓好机要通信网络建设和应用，继续加强机要通信规范化管理。

  9、负责全区的保密工作。加强《保密法的宣传教育》，积极开展保密工作的有关活动，加大对全区各部门保密工作的监督检查力度。突出抓好机关信息网络的保密管理，确保全区不发生失、泄密事件。

  10、负责区委机关的安全保卫、综合治理、集体户籍、计划生育、信件收发工作，定期开展三查，加强与辖区派出所、交警中队、执法中队、电信、电力、供水、供热、天然气等相关部门的工作联系，确保机关绝对安全、通信畅通、保障有力。

  11、负责区委办公室财务、楼内日常维修（护）、固定资产管理等行政管理和区委院内生活保障服务工作。

  12、做好机关节能降耗工作。

  五、2017年度部门决算收支情况说明

  （一）2017年度收入支出总体情况说明

  1、2017年度总收入为803.03万元，总支出为803.03万元，较2016年度减少51.85万元，主要变化原因为项目支出较上年度减少。（详见附件表 1、表 2、表 3）

  2、2017年度总收入为803.03万元，全部是一般公共预算财政拨款收入。

  3、2017年度总支出为803.03万元，其中，财政基本支出404.66万元，占总支出的50.39%；项目支出398.37万元，占总支出的49.61%。

  （二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

  1、2017年度财政拨款总收入为803.03万元，总支出为803.03万元，较2016年度减少51.85万元，主要变化原因为项目支出较上年度减少。（详见附件表 4）

  2、一般公共预算财政拨款支出情况

  按功能科目分类，2017年一般公共预算财政拨款支出803.03万元，其中基本支出404.66万元，占总支出的50.39%，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金及基本办公支出等。项目支出398.37万元，占总支出的49.61%，主要用于办公大楼公共区域粉刷、各楼层卫生间改造、部分楼层公共区域窗户更换、部分会议室设备升级改造、UPS电源系统建设、办公设备购置等。（详见附件表5）

  3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算为404.66万元，其中人员经费336.6万元，占基本支出的83.18%；公用经费68.06万元占基本支出的16.82%。（详见附件表6）

  4、政府性基金财政拨款收支情况说明

  本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表（附件表8）。

  5、国有资本经营决算拨款收支情况说明

  本部门无国有资本经营决算拨款收支。

  6、政府采购支出情况

  2017年本部门政府采购支出总额为121.91万元，全部为政府采购货物类支出。（详见附件表 9）

  （三）2017年度“三公”经费支出情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出为0，公务接待费支出为0，公务用车购置支出为0，公务用车运行维护费支出7.85万元，占“三公”经费支出的100%（详见附件表7）。具体如下：

  1、因公出国（境）费支出为0，与上年决算相同。

  2、公务接待费支出为0，与上年决算相同。

  3、公务用车购置及运行费支出7.85万元，其中：

  （1）公务用车购置支出为0，与上年决算相同。本年度未购置公务用车。

  （2）公务用车运行维护费7.85万元，比上年决算减少2.11万元，降低21.18%，主要原因是公车改革后加强了公务用车管理，严格执行公车管理制度。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量6辆。

  六、2017年度部门绩效管理情况说明

  2017年本部门对4个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款125.75万元。

  七、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

  2017年度机关运行经费全年支出68.07万元，较2016年76.46万元降低8.39万元，降幅10.97%。具体包括：办公费11.08万元、印刷费0.70万元、手续费0.03万元、水费0.35万元、邮电费4.65万元、物业管理费0.20万元、差旅费0.29万元、维修（护）费0.44万元、租赁费5.15万元、劳务费11.17万元、委托业务费4.92万元、工会经费0.16万元、福利费0.26万元、公车运行维护费7.85万元、其他交通费用20.82万元。

  （二）扶贫支出情况

  本部门为新城区帮扶蓝田县普化镇民李村组长单位，2017年扶贫支出总费用为10.21万元，其中支驻村工作队人员房屋租赁费、水电费及日常办公开支费2.62万元，购置办公家具、办公设备、电子屏、播音器材共计7.59万元捐赠给民李村委会。

  （三）国有资产占用及购置情况说明

  截至2017年末，本部门国有资产总价值1012.20万元，其中办公用房533.15万元，公务用车6辆、价值107.92万元，其他办公设备371.13万元，没有单价50万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆和单价50万元以上设备。

  八、专业名词解释

  1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

  3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

  中共西安市新城区委办公室

  2018年10月10日

附件：中共西安市新城区委办公室2017年决算表（本级）.XLS