西安市新城区城市管理局2017年决算公开说明

一、部门主要职责

西安市新城区城市管理局是西安市新城区政府工作部门，挂西安市新城区城市管理综合行政执法局牌子。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城市管理综合行政执法的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责编制全区城市管理发展战略及中、长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

（三）承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全区城市管理工作的责任。制定市容环境卫生、城市绿化、城市管理行政执法、爱国卫生等城市管理方面的管理制度和规范，对全区城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

（四）负责市容环境卫生、园林绿化、建筑垃圾、车辆停放、门头牌匾设置等方面的审批（备案）工作；协调推进城市管理公共服务的市场化、社会化和专业化发展。

（五）负责市容环境卫生行政管理工作；负责城市市容环境卫生配套设施的规划、建设、改造及管理；负责新建公厕、垃圾压缩站的选点核准工作；负责环境卫生、市容环境整治费用征收；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理。

（六）负责全区市容环卫和园林绿化经费的核算、申报、下拨和监管工作。

（七）负责园林绿化和广场绿地建设、监督及管理工作；负责组织落实重要节日和重大活动期间市容环境卫生、园林绿化的保障工作。

（八）负责全区建筑垃圾的管理、清运公司清运车辆《准运证》的办理、建筑垃圾方量资料初审及排放费的征收工作。

（九）负责城管执法工作的组织实施、统筹协调和监督检查工作；负责城管执法系统行政监察工作；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织、部署和协调工作；负责组织查处城管执法重大案件和跨区域案件；负责城管执法工作的业务培训。

（十）承担全区城市管理相对集中处罚权的有关工作，协同有关部门对城市市容环境卫生、非法占道及出店经营行为、商业噪声污染、饮食服务业排污、违法建筑、建筑工地管理中影响市容环境和开墙破窗建店无审批手续的行为进行监督检查和行政处罚。

（十一）负责组织开展爱国卫生工作；承担国家卫生城市、园林城市复审和检查工作，巩固创建工作成果；协调有关部门负责环保模范城市创建、文明城市的复审和检查工作。

（十二）负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责城市精细化管理工作。

（十三）负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

        二、部门决算单位构成

       从决算单位构成看，西安市新城区城市管理局的部门决算包括西安市新城区城市管理局本级（机关）决算和所属事业单位决算。西安市新城区城市管理局（西安市新城区城市管理综合行政执法局）为区政府工作部门，设办公室、人事科、装备保障科、财务科、信息管理科、园林绿化管理科、市容环境卫生管理科、环卫设施管理科、法规宣传科、执法监督科、综合科共11个内设机构。纳入本部门 2017年部门决算编制范围的二级决算单位为西安市新城区绿化队。

        三、部门人员情况说明

截至 2017 年底，本部门人员编制 635人，其中行政编制 24人，事业编制 611人；实有人员 474人，其中行政 24人，事业 450人。

四、2017年度部门工作完成情况

2017年我局承担了6项市考指标和39项区考指标任务，其中市考指标城乡环境大整治、烟头革命、路长制工作在全市稳居第一，厕所革命、植树增绿、两拆工作保持全市前三。

“烟头革命”取得实效。坚持以“路长制”为抓手，大力实施“3341”工程。围绕实现核心区“零烟头”、严控区和疏导区“零星烟头”这一目标，建立 “三项机制”、抓实 “三项工作”、开展 “四项活动”，深入推进“烟头革命”。夯实责任，强化督导。全区设置三级路长共304名，明确了“五化”标准和“五查”职责。区级领导以上率下，带头履行路长职责，促进了路长制生根落地。局领导班子成员按照“六个走遍”的要求，采取明察暗访+无人机航拍的方式对辖区环境卫生进行全方位、全覆盖的拉网式排查整治，消除卫生死角。组织“全民路长日”、全区大擦洗、大整治活动，努力提高道路清扫保洁质量。

“厕所革命”扎实推进。以“服务设施标准化、服务细节人性化、监督管理精细化”为目标，实施战役攻坚。打好建设战役。制定了《“一厕一方案”建设改造计划》，着力解决群众反映的公厕通风不畅异味大、男女蹲位比例失调等问题。建立了“一厕一所长”责任制，开通了所长工作微信群和电子台账，制作安装了“所长制”公示牌，公布管理标准和投诉电话，接受群众监督。

植树增绿彰显特色。以“五路”两侧植树增绿为重点，新增乔木33951株、灌木73126株、竹子26669株，新增绿地面积7.45万平方米。精心打造了融街景文化、绿色文化为一体的皇城东路彩色立体花墙，“融旅游文化、讲红色故事”为主题的北新街红色旅游特色花街。高标准建成了韩森东路东延伸段、公园南路南段及北段、华清路陇海线南侧等5条绿化示范路；有效提升了公园北路、含元路、陇海线太华路立交等4条道路绿化水平，形成了四季常绿、乔灌草结合、错落有致的多维绿色空间，美化了环境。

铁腕治霾成效明显。认真贯彻落实市、区《铁腕治霾工作方案》，检查餐饮单位5960户（次），整改合格率100%。消减煤炭7557吨，查扣燃煤炉具3900余个。全区一类餐饮单位全部安装使用油烟净化设施；政府机关、企事业单位、大专院校全部使用清洁燃料，安装油烟净化设施，划定审批的夜市全部使用清洁燃料和环保炉。渣土清运实行每日审批和“红、黄、绿”挂牌管理制度，派出容貌监督员8600余人（次），开展渣土清运夜间集中整治18次，查处违规车辆63起。深化 “五位一体”作业模式，全区道路机扫率达到90%以上，有效遏制了扬尘污染。

“两拆”工作蹄疾步稳。按照西安市“四改两拆”三年攻坚行动要求，成立了专项工作领导小组和办公室，制定了实施方案、考核办法及责任追究办法等，建立了联席会议制度，形成拆违整体合力。今年以来，召开违建联席会议14次、专题会议10次。组织相关部门与各街办联合执法拆除违建28次。全年拆除整治违建约30.38万平方米，拆除整改户外广告、门头牌匾约20.7万平方米。

垃圾分类有序推进。制定了新城区2017年城市生活垃圾分类实施方案，在60家机关企事业单位、社会团体进行了生活垃圾分类投放试点，增设垃圾分类设备350个。组织开展了垃圾分类大型宣传活动，组建了三支宣教志愿者队伍，保洁人员每周开展不少于1次的现场指导服务。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1．本年度收入和支出比上年均有所增长，其主要原因是2017年人员工资调整及绿化建设、环卫设施、品质西安建设项目等投入增大。总体情况对比如下：

2．本年度收入构成情况。

2017年度收入构成情况明细表

3．本年支出构成情况。

2017年支出构成情况明细表

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．本年度收入和支出比上年均有所增长，其主要原因是2017年人员工资调整及绿化建设、环卫设施、品质西安建设项目等投入增大。总体情况对比如下：

2．一般公共预算财政拨款支出情况。

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

6．政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 4662.69万元，其中政府采购货物类支出 835.24万元、政府采购工程类支出 2695.1 万元、政府采购服务类支出 1132.35 万元。

（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出 0万元；公务用车购置及运行费支出79.95万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0万元。

2、公务接待费支0万元。

3、公务用车购置及运行费支出79.95万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。

（2）公务用车运行维护费支出79.95万元，比上年决算减少7.07万元，主要原因为加强公务车运行管理，节约车辆运行费用。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对 3个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款3668.72万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费为195.01万元，比上年增加32.28万元，主要原因加大城市治理宣传等工作的投入，营造良好的宣传舆论氛围。具体如下：办公费39.50万元，印刷费23万元，水费0.26万元，电费8.98万元，邮电费5.43万元，劳务费39.41万元，公务用车运行维护费78.43万元。

（二）扶贫支出情况

本部门 2017 年无扶贫支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆 189辆，无单价 50 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：西安市新城区城市管理局.XLS