一、部门基本情况：
（一）、主要职责：
1.坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用
2.依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障
3.坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与区委、区政府、区政协及有关部门工作联系
4.负责联系在我区的市、区人大代表，健全联络机制和网络平台，密切人大代表同人民群众的联系。负责人大代表有关活动的组织工作
5.组织区人民代表大会换届选举工作，组织筹备第十八届人民代表大会第一次、第二次会议，承办人事任免等工作事项
6.负责区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责区人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作
7.负责各工作委员会执法检查、调查研究的协调保障工作，为人大代表视察、考察、调研极其重要活动做好组织服务工作
8.受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件
9.负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作
10.承办区人大常委会交办的其他事项
11.负责区政府政务信息工作。
（二）、2017年度主要工作和目标：
1、听取审议区人民政府2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告，通过区人大常委会关于新城区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）报告的审查结果报告；
2、视察、调研、听取、审议新城区人民政府2018年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告；
3、视察调研、听取审议新城区人民政府2018年上半年财政预算执行情况的报告；
4、视察调研、听取审议“一府两院”专项工作报告；
5、听取审议“一府两院”其他重大事项，作出相应的决议或决定；
6、依法任免国家机关工作人员，开展受任人员向宪法宣誓工作；
7、做好市区两级人大代表学习培训工作；
8、组织市、区两级人大代表闭会期间集中视察、专题调研；
9、组织市、区两级人大代表参加市、区两级级政情通报会；
10、结合工作实际撰写理论研究和调研文章，积极向各级刊物投稿；
11、加强人大信息工作，充分利用《人大工作信息》，人大网站、新城微报、手机报等宣传平台，反映区人大常委会工作动态及代表履职情况；
12、定期举办法治讲座，促进机关依法履职；
13、强化内部管理，严格落实常委会各项规章制度，切实发挥各工作委员会、专职委员作用；
14、加强机关党建工作，贯彻落实党风廉政建设责任制；
15、做好离退休干部的服务管理工作；
16、做好机关日常行政管理和后勤保障工作；
（三）、部门所属基层预算单位名称、单位性质、主要机构设置情况、经费管理方式、人员及资产情况
1.单位名称：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室
2.单位性质：全额拨款行政单位
3.经费管理方式：全额预算拨款单位
4.主要机构设置情况：
区人大机关机构设置为：区人大法制委员会，下设1个办公室；区人大财政经济委员会，下设1个办公室；常委会办公室，下设2个科；常委会人事代表选举工作委员会，常委会教育科学文化卫生工作委员会，常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会。
5.人员情况：2017年编制数18人，年末实有在职人员39人。
2017年调入7人，其中，区级领导3人（正区级1人，副区级2人），处级领导4人（财经委员会主任1人，城建环资工委主任1人，城建环资工委专职委员1人，教科文卫工委主任1人，）。退休3人，其中，区级领导1人，处级领导1人，技师1人。
6.资产情况：2017年末资产总额338.25万元，包括公务用车，办公家具等。
（四）决算收支编制的相关依据
根据《中华人民共和国预算法》和《西安市新城区人民政府批转区财政局关于深化和推进部门预算改革意见的通知》的有关规定，按照《西安市新城区财政局关于印发<新城区基本支出预算管理办法>的通知》（新财发〔2005〕35号）、《西安市新城区财政局关于印发<新城区项目支出预算管理办法>的通知》（新财发〔2004〕50号）和《西安市新城区财政局关于编制2017年部门决算的通知》的规定，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，推进综合预算、确保真实合法。坚持科学规范、便于信息公开的原则，编制2017年部门决算。
二、部门支出决算表内容
1、西安市新城区人大2017年部门决算收支总表（见附表1）
2、西安市新城区人大2017年部门决算收入总表（见附表2）
3、西安市新城区人大2017年部门决算支出总表（见附表3）
4、西安市新城区人大2017年部门决算财政拨款收入支出总表（见附表4）
5、西安市新城区人大2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（见附表5）
6、西安市新城区人大2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（见附表6）
7、西安市新城区人大2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出明细表（见附表7）
8、西安市新城区人大2017年部门决算政府性基金收支表（见附表8）
9、西安市新城区人大2017年政府采购决算表（见附表9）
三、部门决算执行情况分析
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1、收入总计679.44万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款965.24万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年增加479.56万，增加比例49%。今年收入多是由于增加了人代会议经费以及房屋修缮等。
（2）政府性基金预算财政拨款0万元，为区级财政当年拨付的基金。与上年持平。
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。与上年持平。
（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。
（5）其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年持平。
（6）用事业基金弥补收支差额0元，与上年持平。
（7）年初结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计965.24万元，包括：
（1）基本支出703.54万元，占总支出76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费共支646.68万元，占比92%，公用经费占8%。年末无结余。
（2）项目支出261.7万元，占总支出24%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务2万元、人大会议125.15万元、人大监督64万、人大代表履职能力提升40万、代表工作28.56万元、人大信访工作2万。
（3）经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。与上年持平。
（４）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。与上年持平。
（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（6）年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出965.24元，其中：其中基本支出703.54万元，占总支出76%，项目支出261.7万元，占总支出24%。较上年增加479.56万，增加比例49%。今年收入多是由于增加了人代会议经费以及房屋修缮等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
一般公共服务支出965.24万元。其中：行政运行703.54万元，一般行政管理事务2万元、人大会议125.15万元、人大监督64万、人大代表履职能力提升40万、代表工作28.56万元、人大信访工作2万。较上年增加479.56万，增加比例49%。今年收入多是由于增加了人代会议经费以及房屋修缮等。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出703.54万元，其中：人员经费共支646.68万元，占比92%，公用经费占8%。年末无结余。用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、往来款项中应付账款42.44万元，其中包括市人大专款留存资金23.43万元，科技局专款16.61万元，未结清职工医药费2.4万元元。
（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.09万元，其中，因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出0.45万元；占“三公”经费的 14%。公务用车购置及运行费支出2.63万元，占“三公”经费的 86%因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.74万元，公务接待费0万元。
1、公务用车购置及运行维护费用支出情况
公务用车购置及运行维护费用支出2.63万元。
（1）公务用车购置支出0万元，和上年决算持平，主要原因为本年无新车购置。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0 辆。
（2）公务用车运行维护费支出2.63万元，比上年决算增加0.33万元，主要原因为工作量大幅增加导致的车辆各项损耗增加。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量13辆。
2、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.45万元。
（1）外事接待支出0万元，和比上年决算持平，主要原因为本年务外事接待。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待 0批次，0人次。开支内容无。
（2）国内公务接待支出 0.45万元，比上年决算增加0.08万元，主要原因为本年3次接待任务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待3批次，150人次。开支内容无。
3、会议费支出情况
会议费支出125.15万元，主要包括区人大第十八届一次、二次会议。较去年增加84.96万元，增加51%。增加原因是增开一次人代会。
4、培训费支出情况
培训支出0万元，较去年降低0.05万元，降低原因是无培训安排。
（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况
2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与去年持平。
四、2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支
五、机关运行经费支出情况
机关运行经费共支出56.86万元，其中：办公费22.35万元，电费1.72万元，邮电费2.5万元，差旅费0.78万元，维修（护）费0.1万元，会议费0.61万元，公务接待费0.46万元，劳务费8.5万元，工会经费5万元，公务用车运行维护费2.7万元，其他交通费用 12.14万元。
六、政府采购支出情况
本年采购货物17.26万元，比去年增加13.36万元，增加原因是增加办公用品采购量以及修缮房屋。
七、国有资产占用情况
2017年实际使用车辆13辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。
八、参与绩效评价的项目
参与绩效评价的项目有一般行政管理事务2万元、人大会议125.15万元、人大监督64万、人大代表履职能力提升40万、代表工作28.56万元、人大信访工作2万。
九、部门决算中资产负债情况分析
1、资产负债结构对比分析
上年资产353.89万元，今年338.25万元。比上年下降15.64万元，主要是报废资产和流动资产下降造成。净资产同样原因同样下降。
2、资产负债对比分析
上年资产负债率12%,今年资产负债率11%.基本上和上年持平。
3、部门决算中分析指标
1.基本支出人均开支16.64万元，上年人均开支15万元，与上年基本持平。
2.项目支出占比27%,比上年上升3个点。
3.基本支出中人员支出占73%，比上年下降3个点。
4.人车比例和人均办公面积均无变化。
十、专业名词解释
（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、预算绩效管理情况
认真贯彻党的十九大精神，积极落实预算绩效管理工作，不断提高财政资金的使用效率。定期参加财政局组织的预算绩效管理业务培训，提高财务管理人员预算绩效业务能力。完善预算绩效管理工作相关制度，强化评价结果导向作用，切实发挥绩效评价结果的指导作用。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
附件:
西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室（本级）.XLS
陕公网安备 61010202000157号