中共西安市新城区委政策研究室 2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻党的路线、方针和政策，结合我区实际，对全区经济社会发展和改革开放中的重大政策性问题进行调研，为区委决策提供依据；

2、加强对全区党的建设进行调查研究，为区委加强和改善党的领导提供情况和建议；

3、按照区委要求，在区委重大决策出台前，负责组织有关方面进行研讨、论证，为区委科学决策提供服务；

4、负责组织指导各局、街道有关部门开展政策研究，对研究的成果资料征集、整理和交流；

5、负责完成市委政策研究室交办的专题调研和其它业务工作；

6、负责审查编发内刊《调查与研究》，组织好优秀调研报告的评选、推荐工作。

7、承担区委全面深化改革领导小组的日常工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，中共西安市新城区委政策研究室部门决算单位共有财政全额拨款行政单位1个，属全额拨款行政单位。无机关编制公务用车。

三、部门人员情况说明

截至2017 年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员3人，其中行政3人。单位管理的离退休人员1人。

四、2017年度部门工作完成情况

制定区委全面深化改革领导小组2017年度工作要点，确保全年改革任务完成。对160改革任务推进情况进行督查调研，协调解决突出问题。对全区承担改革任务的部门和街道工作进行了考核。全年共编发《新城改革动态》12期，编发《调查与研究》24期。做好全面深化改革领导小组会务组织。围绕区委中心工作，开展2项专题调研。完成2017年度调研成果汇编。多次参与区委重要文稿起草。及时完成市、区委交办的其他任务。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1．2017年度收入总额33万元，较上年收入数42.72万元减少9.72万元，减少22.75％；本年度支出总额33万元，较上年支出数42.72万元，减少9.72万元，减少22.75％，收入支出减少的原因主要为2017年由于人员减少而导致的一般行政管理事务支出减少。

2．本年度收入构成情况。本年度收入总额33万元，全部为财政拨款收入，占收入总额的100％。财政拨款收入中行政运行、收入30万元，占总收入的90.91%；一般行政管理事务收入为3万元，占总收入的9.09%。

3．本年支出构成情况。本年度支出总数33万元，其中基本支出30万元，占支出总数的90.91%，项目支出3万元，占支出总数的9.09%。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．本年度财政拨款收入总数33万元，较上年收入数42.72万元减少9.72万元，减少22.75％；财政拨款支出数33万元，较上年财政拨款支出数42.72万元减少9.72万元，减少22.75％。收入支出减少的原因主要为2017年由于人员减少而导致的一般行政管理事务支出减少。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。本年度所有收入33万元均为一般公共预算财政拨款支出，其中行政运行30万元，一般行政管理事务3万元。

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本年度一般公共预算财政拨款基本支出30万元，其中人员经费支出26.78万元，公用经费支出3.22万元。

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6．政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 1.44万元，其中政府采购货物类支出1.44万元、政府采购工程类支出 0万元、政府采购服务类支出0万元。

（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出数为0，与上年相同，并已公开空表。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对3个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款3万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度本部门机关运行费支出3.22万元，较上年机关运行费支出7.56万元，减少4.34万元，减少了57.44％，主要原因是区委政研室相较上年人员大幅减少，故办公经费开支减少。具体如下：

办公费0.83万元，邮电费0.03万元，差旅费0.22万元，劳务费0.26万元，工会经费0.02万元，其他交通费1.86万元。

（二）扶贫支出情况

本部门为新城区帮扶蓝田县普化镇民李村成员单位，2017年扶贫支出总费用为0.7万元，其中制作扶贫工作宣传品供给开支0.3万元，购买贫困户日常用品及食品0.4万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017 年末，本部门有车辆0台；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备0台（套）。2017 年当年购置车辆0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、2017 年度部门决算表（见附件）

（一）2017 年部门决算收支总表

（二）2017 年部门决算收入总表

（三）2017 年部门决算支出总表

（四）2017 年部门决算财政拨款收支总表

（五）2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

（六）2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

（七）2017 年部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表

（八）2017 年部门决算政府性基金收支表

（九）2017 年部门决算政府采购决算表

附件：

中共西安市新城区委政策研究室.XLS