西安市新城区长乐中路街道办事处 2017 年度部门决算说明

一、部门主要职责

街道办事处是区政府的派出机关，受区政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

街道办事处作为区政府的派出机构，没有下属二级单位，部门决算包括部门本级决算。

三、部门人员情况说明

1. 我单位年末单位机构编制数为17个，实有数为17个，包括党工委办公室、行政办公室、纪工委、武装部、综合治理办公室、群众工作站、经济科、安监办、统计站、文化站，社会事务科、社区建设服务中心、城管科、计划生育办公室、司法所、执法中队、食品药品管理所。

2.我街道办事处是行政单位，行政编制35人，事业编制48人，年末实有在职职工74人，其中行政人员33人，事业人员41人；退休45人。

3. 我街道办事处共有10个社区。社区工作者73名。社区纪检监督人员14名,公共文明引导员25名,保洁人员369名。

四、2017年度部门工作完成情况

1、抓好项目建设和招商引资，保持经济平稳较快发展。

2、落实责任，狠抓维稳，切实维护地区稳定。

3、实施精细化城市管理，提高发展承载力。

4、提升民生服务，加快社会事业发展。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1．2017年本部门收入为2,835.11万元，支出2827.85万元，其中：基本支出2732.45万元、项目支出95.4万元。2016年本部门收入2238.84万元，支出2256.37万元，其中：基本支出2170.69万元、项目支出85.68万元。2017年比2016年增加571.48万元，其中：基本支出增加561.76万元、项目支出增加9.72万元。2017年比2016年收入支出增加主要原因是：目标考评奖增加，机关人员工资调资，城市综合治理经费和城市治理专项整治经费的增加，市场改造费用增加及本年非税收入费用增加。

2．本年度收入构成情况

2017年长乐中路街办收入合计数为2,835.11万元，其中：财政拨款2,834.82万元，其他收入0.29万元(主要是区城市管理局拨保洁经费、城管执法经费和城市治理经费)。

3．本年支出构成情况。

2017年度总支出为2827.85万元，其中：基本支出2732.45万元，项目支出95.4万元。

（1）基本支出2732.45万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出616.62万元，对个人和家庭的补助支出274万元，商品和服务支出1811.7万元，其他资本性支出30.12万元。

（2）项目支出95.4万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社区专项、城管执法、计划生育、基层政权建设、纪检监察等业务支出。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．2017年本部门收入为2,835.11万元，支出2827.85万元，其中：基本支出2732.45万元、项目支出95.4万元。2016年本部门收入2238.84万元，支出2256.37万元，其中：基本支出2170.69万元、项目支出85.68万元。2017年比2016年增加571.48万元，其中：基本支出增加561.76万元、项目支出增加9.72万元。2017年比2016年收入支出增加主要原因是：目标考评奖增加，机关人员工资调资，城市综合治理经费和城市治理专项整治经费的增加，市场改造费用增加及本年非税收入费用增加。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年长乐中路街道办事处一般公共预算财政拨款支出为2,827.85万元，按政府功能分类科目分类为：一般公共服务支出707.47万元；社会保障和就业支出670.65万元；医疗卫生与计划生育支出21万元；城乡社区支出1328.74万元；商业服务业等支出100万元。

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年长乐中路街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出为2,827.85万元，按经济分类科目分类为：工资福利支出616.62万元、商品和服务支出1811.7万元、对个人和家庭的补助支出274万元、其他资本性支出30.12万元。

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年长乐中路街道办事处政府性基金支出20万元，为城乡社区支出。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6．政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 344.24万元，其中政府采购货物类支出119.20万元、政府采购工程类支出183.93 万元、政府采购服务类支出41.11万元。

（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 1.48万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0万元，与上年持平。

2、公务接待费支 0 万元。与上年持平。

3、公务用车购置及运行费支出 1.48 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费支出1.48 万元，比上年决算减少0.5万元，主要原因为根据国家严控“三公”政策，坚持安全、规范、节俭用车的原则，加强实行公务车高效规范使用。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 6辆。其中城管执法车辆4辆，一般公务用车2辆。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对1个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款720.88万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出1811.7万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，较上年1459.35万元增加352.35万元。费用增加的主要原因为 2017 年加大了城市治理工作力度。

（二）扶贫支出情况

本部门 2017 年扶贫支出1.05万元，主要用于扶贫相关经费。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，我单位固定资产总额630.74万元，共有车辆10辆，其中公务用车2辆，垃圾清运车8辆；单价 50 万元以上的通用设备0台；单价 100 万元以上的通用设备0台。2017 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备 。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（四）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

九、2017 年度部门决算表（见附件）

（一）2017 年部门决算收支总表

（二）2017 年部门决算收入总表

（三）2017 年部门决算支出总表

（四）2017 年部门决算财政拨款收支总表

（五）2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按支出功能分类）

（六）2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济科目分类）

（七）2017 年部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表

（八）2017 年部门决算政府性基金收支表

（九）2017 年部门决算政府采购情况表

相关附件下载: 西安市新城区长乐中路街道办事处.XLS