西安市新城区解放门街道办事处 2017 年度部门决算说明

一、部门主要职责

解放门街办属区财政一级预算单位，执行行政单位会计制度。主要职责：宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策；负责地区各项国民经济和社会发展指标的落实，负责辖区城市治理、环境卫生、绿化美化，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制，监督管理环境保护与防治，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业，推动精神文明创建，开展社会治安综合治理，办理区委区政府交办的其他事项等。

解放门街办内设18个科、室、所（党政办公室、组织建设科、人大工委办公室、区纪委派出街道纪工委办公室、卫生和计划生育办公室、城市管理科、经济工作指导科、群众工作站、社会治安综合治理办公室、安全生产监督管理办公室、司法所、统计工作站、治污减霾网格化管理办公室、环境卫生所、人力资源和社会事务保障所、社区建设服务中心、保洁公司、城市管理执法中队），下辖 7 个社区（红星社区、尚平社区、东大院社区、西六路社区、环北社区、卫民社区、兴隆坊社区）。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算仅部门本级决算，无所属单位。

1 新城区解放门街道办事处部门本级

三、部门人员情况说明

截止2017年12月31日，单位编制人数96人，其中：行政编制41人、事业编制55人。实际在岗人数80人，其中：行政35人、事业45人（自收自支1人）。退休人员 55人。

四、2017年度部门工作完成情况

（一）加快产业转型升级，推动经济健康发展

1、经济指标稳中向好。国税完成2875万，占年任务的100.5 %；地税完成4095万，占年任务的103.7 %；固投完成50957万；限上社消完成3.68亿；建筑业产值完成336100万；居民人均可支配收入完成32058 元，同比增长7.7 %。规上服务业营业收入142748万，增速13.72%。

2、项目建设进展顺利。秦骊爱家朝阳广场已竣工，完成全部投资12亿元，与深圳市益田集团股份有限公司合作开发的益田假日世界项目已正式开业；皇城坊累计完成投资7亿元，其中2017年度1亿，营销中心已完成装修，现正在进行各项收尾工程；尚德映巷累计完成投资4.3亿元，其中2017年度8000万，目前正在进行主体施工。抓住火车站改扩建有利契机，编制了“火车站地区城市更新”概念规划，围绕地区产业规划，邀请堂田品牌营销机构对棚改项目精心策划包装。

3、招商引资成效明显。以企业引进储备发展功能，新引进西安鹏信电子装备有限公司、陕西大唐世博教育科技有限公司、友豪医院等现代服务业企业三家，总部企业一家西安龙高建筑工程有限公司。盘活民安大厦二期、教育局招待所两栋楼宇资源总计一万平米，友豪医院、聚丰美酒店有限公司（星程酒店）、格林豪泰酒店等相继入驻。

4、特色街区建设稳步推进。西安六谷庄“三农”产业聚集区项目运营公司完成注册，吸引陕西特色农产品营销企业10多家。因该项目位于七贤庄文化街区内，目前正在抓紧沟通规划。

（二）深化城市生态建设，人居环境逐步改善

5、铁腕治霾创新有力。积极开展“铁腕治霾”工作，扩充人员，延伸范围，网格化管理全覆盖、无盲区。充分利用街道铁腕治霾指挥监控平台发现问题、调度处理，实现指挥全方位、处置精准化。治污减霾网格化工作模式得到市区认可，成功当选“2017创新在新城—创新案例”，街道先后2次承办全区工作推进会。开展原煤散烧整治工作，截至目前地区共有263家餐饮门店、16户烧烤门店全部使用清洁燃料。重点做好挥发性有机物治理工作，72家一类餐饮门店（含机关单位）全部安装油烟净化设施，16家烧烤门店全部使用无烟环保烧烤车。同时将加油站管理纳入铁腕治霾网格化管理体系中，每周检查2次，截至目前未发现问题。

6、城市治理亮点纷呈。持续扩大生态增容，开展植绿增绿工程，共种植树木近8000株，新增加绿地约1100平方米。全力落实市区有关“烟头革命”等各项决策部署，31位路长共巡查地区25条路段，各路长确保每日巡查2次以上，及时发现问题、解决问题。54位院长共巡查地区155个院子，每日巡查1-2次，对巡查中发现问题的院落开展集中整治；针对《每日聚焦》栏目曝光的各类环境卫生等问题，组织开展大型自查和集中整治10余次，举一反三，提高工作标准；对辖区77个“三无院落”的环境卫生进行外包服务，由社会组织进行常态化管理。全年4个院落被民政局授予“最美院落”。

（三）着力保障和改善民生，社会事业全面进步

7、全面落实惠民政策。始终将民生保障作为工作的出发点和落脚点。全力扩大创业就业，全年新增就业1541人，城镇失业人员再就业862人，就业困难人员再就业323人，均超额完成任务，城镇登记失业率控制在3.65％以内，初审小额担保贷款220万元。全年新增低保15户，调整55户，停发45户，对地区183户低保户进行低保金额调整和补差。截至目前在册169户248人，月发放低保金12万余元。街道被评为全区民政工作先进单位。

8、安居工程稳步推进。落实住房保障，新增租赁型保障房691户，完成全年任务的197%，新增收储106户，完成全年任务的106%，上报购置型保障房38批次90户。截至目前，地区享受租金补贴288户，累计发放补贴58万余元。

9、社会事业协调有序。在社区开展计生“一站式”办公服务，让群众办证在社区“一次性完成”，实现服务人性化、办事高效化。“救急难”“美居行动”精准帮扶困难群众244户，救助贫困学生25人。

（四）夯实社会管理基础，社会大局和谐稳定

10、平安建设扎实细致。做好党的十九大期间、“一带一路”国际高峰论坛、丝博会等重要节点治安巡逻、矛盾排查工作，实现进京“零非访”。着力化解各类信访矛盾，开展矛盾纠纷排查150余次，处理网上信访案件3件。“七五”普法深入推进，7个社区实现法律顾问全覆盖。安全生产、消防安全常抓不懈，开展安全生产和消防安全宣传、培训和演练12次，专项检查30余次，日常隐患排查90余家，及时处理安全隐患，社会大局安全稳定。

（五）党的建设全面加强，营造风清气正环境

11、政治建设持续深化。坚持民主生活会、组织生活会制度，持续开展思想理论、党纪法规、警示案例和先进典型“四项教育”，深入推进“两学一做”常态化制度化。深入贯彻落实党的十九大精神，班子成员先学一步、学深一层，带头讲党课、宣传新思想；各支部广泛开展主题党日活动，让党的十九大精神入脑入心。

12、基层党建常抓常新。落实城市基层党建工作新要求，整合辖区内26家重点企事业单位党员负责人担任兼职委员，以区域化实现共建共管，立足于“大社区、小网格、微服务”实行网格化管理，7个社区划分网格27个，配备“三长三员”203人，以网格化聚力互联互动，绘制党建引领基层治理全图、社区社情企情动态全图，建立民情大数据台账，以信息化助推共治共享，构筑城市党建新格局。打造红星、尚平等“五化”标杆社区，西安马应龙肛肠医院党支部成功入围全省社会组织领域党建先进典型。

13、铁军队伍担当有为。机关党员立足岗位承诺践诺，积极投身“三大革命”、铁腕治霾、脱贫攻坚等重点工作，主动请战、攻克难题。深入开展“行政效能革命”，落实“最多跑一次”事项，街道被评为全区政务热线工作先进单位。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、2017 年本部门收入为1832.11万元，支出1832.11万元，其中：基本支出1785.71万元、项目支出46.4 万元。2016年本部门收入1717.65万元，支出1717.65万元，其中：基本支出1687.85 万元、项目支出 29.8 万元。2017年比2016 年增加114.46万元，其中：基本支出增加97.86万元、项目支出增加16.6万元。2017年比2016年收入支出增加主要原因是：目标考评奖增加，机关人员工资调整，城市综合治理经费和城市治理专项整治经费的增加，其余为人员变动调整追加经费等。

本年度收入构成情况

2017年解放门街办收入合计数为1832.11万元，其中：财政拨款1831.66万元，其他收入0.44万元(主要是银行利息收入)。

本年支出构成情况

2017年解放门街办经费支出合计数为1832.11万元，其中：工资福利支出847.27万元、商品和服务支出964.85万元、对个人和家庭的补助支出9.99万元、其他资本性支出10万元，当期收支平衡，累计收支平衡。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．2017 年本部门收入为1832.11万元，支出1832.11万元，其中：基本支出1785.71万元、项目支出46.4 万元。2016年本部门收入1717.65万元，支出1717.65万元，其中：基本支出1687.85 万元、项目支出 29.8 万元。2017年比2016 年增加114.46万元，其中：基本支出增加97.86万元、项目支出增加16.6万元。2017年比2016年收入支出增加主要原因是：目标考评奖增加，机关人员工资调整，城市综合治理经费和城市治理专项整治经费的增加，其余为人员变动调整追加经费等。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年解放门街道办事处一般公共预算财政拨款支出为1831.66万元，按政府功能分类科目分类为：一般公共服务支出653.21万元；社会保障和就业支出390.61万元；医疗卫生与计划生育支出19万元；城乡社区支出769.29万元。

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年解放门街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出为1785.26万元，按经济分类科目分类为：工资福利支出847.27万元；商品服务支出928万元；对个人和家庭补助支出9.99万元。

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年解放门街道办事处政府性基金支出20万元，为城乡社区支出。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6．政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 82.65万元，其中政府采购货物类支出 64.76万元、政府采购工程类支出15.39万元、政府采购服务类支出 2.5万元。

（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.24万元，其中，公务用车购置及运行费支出12.24万元，占“三公”经费的100%。无因公出国（境）费支出及公务接待费支出，具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出12.24万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元，与上年决算持平。

（2）公务用车运行维护费支出12.24万元，比上年决算增加9.05万元，主要原因为城管执法车辆费用支出列入我单位支出，导致决算中公务用车运行维护费用增加。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 6辆。其中城管执法车辆4辆，一般公务用车2辆。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对2个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 471.93万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出928.01万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，较上年1020.98万元减少93.97万元。费用减少的主要原因是优化支出，厉行节约。

（二）扶贫支出情况

本部门 2017 年扶贫支出2.5万元，主要用于给扶贫村购买扶贫用物资，种子。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 7 辆其中垃圾车5辆公务用车2辆；单价 50 万元以上的通用设备 0台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100万元以上的通用设备 0台（套）。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、2017 年度部门决算表（见附件）

（一）2017 年部门决算收支总表

（二）2017 年部门决算收入总表

（三）2017 年部门决算支出总表

（四）2017 年部门决算财政拨款收支总表

（五）2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按支出功能分类）

（六）2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济科目分类）

（七）2017 年部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表

（八）2017 年部门决算政府性基金收支表

（九）2017 年部门决算政府采购情况表

附件：西安市新城区解放门街道办事处2017年度决算公开附表.XLS