西安市新城区发改委 2017 年度部门决算说明

一、部门主要职责

（1）、拟定全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（2）、贯彻落实中央、省、市西部大开发发展战略和政策规划，研究提出我区西部大开发战略纲要、发展规划并组织实施。

（3）、对于政府投资项目进行初审、上报及审批，负责企业（民间）投资项目的核准备案工作。

（4）、研究分析区内外经济形势和发展情况，承担宏观经济预测、预警的责任；综合协调经济社会发展。

（5）、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。

（6）、制定全区重点项目工作任务目标计划；负责涉及全区重大项目的策划包装以及其它前期工作。

（7）、提出全区社会固定资产投资总规模、投资结构和资金平衡方案，规划重大项目和生产力布局；组织和开展全区重大项目的稽查工作。

（8）、负责经济结构战略性调整;做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

（9）、负责节能减排综合协调工作。

（10）、负责全区能源行业管理工作。

（11）、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（12）、组织开展国民经济动员有关工作。

（13）、承办区政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

序号单位名称

1 、西安市新城区发改委（机关）

三、部门人员情况及机构设置情况说明

1、机构设置：区发展和改革委员会设6个内设机构：分别是办公室，综合管理科、投资规划科、环境资源管理科、重点项目管理办公室及节能监察监测中心。

2、人员情况：本部门人员编制24人，其中行政编制11人、参公事业编制8人，事业编制5人；实有人员23人，其中行政11人、参公事业6人，事业5人。单位管理的离退休人员9人。

四、2017年度部门工作完成情况

2017年我委牢牢把握落实责任、真抓实干、稳中求进工作总基调，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，按照“谋大事、议大事、促发展”的工作理念，以推进重大项目、稳增长促投资等工作为着力点，抢抓机遇，开拓进取，紧盯全年目标任务，狠抓落实，较好地完成了全年各项工作。全力促进区域经济社会保持平稳较快发展。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1．本年度总收入328.09万元，其中含上年结转结余4.44万元，总支出318.09万元，年末结转结余10万元，收入较上年增长16%，增长的主要原因是市级拨款增加以及事业编制人员增加5人。

2．本年度收入构成情况。

3．本年支出构成情况。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出287.29万元，比上年增长55%，增长的主要原因是人员及人员工资及年度目标奖。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2017年本部门一般公共预算财政拨款支出为287.29万元，其中：行政运行支出240.42元、一般行政管理事务支出41.54万元、能源节约利用支出4万元、水利工程建设支出1.20万元、其他水利支出0.13万元。

2016年本部门一般公共预算财政拨款支出为184.55万元，其中：行政运行支出150.55元、一般行政管理事务支出20万元、日常经济运行调节支出5万元、其他发展与改革事务支出5万元、能源节约利用支出4万元。

2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加102.74万元，其中：基本支出增加89.87万元，项目支出增加12.87万元。增加的原因是本年度人员增加及年度目标奖增加。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年本部门一般公共预算财政拨款基本支出决算240.42万元，其中：人员经费210.86万元（工资福利支出137.18万元、对个人和家庭的补助73.68万元），公用经费支出29.56万元。

2016年本部门一般公共预算财政拨款基本支出决算150.55万元，其中：人员经费140.42万元（工资福利支出123.30万元、对个人和家庭的补助17.12万元），公用经费支出10.13万元。

2017年度增加主要原因为：人员经费较上年增加70.44万元，其中工资福利支出增加13.88万元、对个人和家庭的补助增加56.56万元，增加的主要原因是事业编制人员增加5人及年度目标奖增加影响。公用经费较上年增加19.43万元，增加的原因是办公费用增加及扶贫费用增加。

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6．政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共39.57万元，其中政府采购货物类支出14.66万元、政府采购工程类支出0 万元、政府采购服务类支出24.91万元。

（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出0万元；公务用车购置及运行费支出2.48万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0 万元，和上年决算持平，主要原因为本年未安排出国任务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

2、公务接待费支出0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，和比上年决算持平，主要原因为本年务外事接待。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次，0人次。开支内容无。

（2）国内公务接待支出0万元，比上年决算减少0.3万元，主要原因为本年无接待任务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次，0人次。开支内容无。

3、公务用车购置及运行费支出2.48万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元，和上年决算持平，主要原因为本年无新车购置。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出2.48万元，比上年决算减少0.02万元，主要原因为车辆维修费用减少。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量1辆。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门2017 年度绩效管理工作开展情况。

2017 年本部门对1个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款4万元。预算绩效能按照任务执行年初预算，下一步将继续按照预算绩效管理的要求，不断提高我单位预算绩效管理水平。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行费29.56万元，较上年增加19.43万元，增加的原因为办公费用增加及扶贫费用增加。具体如下：办公费4.16万元，邮电费0.4万元，差旅费3.27万元，培训费0.15万元，劳务费3.83万元，工会经费0.1万元，公务用车运行维护费2.48万元，其他交通费13.52万元，其他商品和服务支出1.65万元。

（二）扶贫支出情况

本部门2017 年扶贫支出0.3万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017 年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50 万元以上的通用设备0台（套）；单价100 万元以上的通用设备0 台（套）。2017 年当年购置车辆0 辆；购置单价50 万元以上的设备0台（套）；购置单价100 万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：西安市新城区发改委2017年部门决算支出表

表一：2017年新城区发改委部门决算收支总表

表二：2017年新城区发改委部门决算收入总表

表三：2017年新城区发改委部门决算支出总表

表四：2017年新城区发改委部门决算财政拨款收支总表

表五：2017年新城区发改委部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

表六：2017年新城区发改委部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

表七：2017年新城区发改委部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

表八：2017年新城区发改委部门决算政府性基金收支表

表九：2017年新城区发改委政府采购决算表

附件：西安市新城区发展和改革委员会 .XLS